2021年度
四川省沐川縣水務(wù)局
部門決算

目錄

公開時間：2022年9月26日


第一部分 部門概況.................................................4
一、基本職能及主要工作..................................................................................4
二、機構(gòu)設(shè)置......................................................................................................9
第二部分 2021年度部門決算情況說明................................10
一、收入支出決算總體情況說明.....................................................................10
二、收入決算情況說明.....................................................................................10
三、支出決算情況說明.....................................................................................11
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.....................................................12
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.............................................13
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.....................................18
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明...............................................18
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明..........................................................21
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.....................................................21
十、其他重要事項的情況說明..........................................................................21
第三部分 名詞解釋.................................................23
第四部分 附件.....................................................28
第五部分 附表.....................................................41
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表


第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負責編制組織實施水務(wù)行業(yè)綜合發(fā)展計劃和專項規(guī)劃，協(xié)調(diào)流城開發(fā)工作。指導基本水利建設(shè)管理，負責行業(yè)監(jiān)督管理，監(jiān)督指導在建與建成水利工程質(zhì)量與安全。組織制定水土保持規(guī)劃并組織實施，審批縣級生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案實施的監(jiān)督管理、水土保持設(shè)施驗收備案工作，征收水土保持補償費工作。組織編制洪水干旱災(zāi)害防御規(guī)劃，防護標準并指導實施，承擔防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。指導全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃、管理、配置、節(jié)約和保護工作。負責全縣水政監(jiān)察工作、河道采砂監(jiān)督管理，推進落實“河湖長制”工作。

（二）2021年重點工作完成情況。

1、飲水安全。涉農(nóng)整合資金下達農(nóng)村供水工程201．04萬元10個項目，截至目前為止完成7個項目92．78萬元，還有2個項目60．26萬元預(yù)計本月底能完成建設(shè)任務(wù)，1個項目48萬元在12月中旬完成，該建設(shè)任務(wù)主要涉及水樣檢測300個，培訓13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。已完成30處農(nóng)村集中供水規(guī)范化進行管理，完善“三個責任”、“三項制度”，目前已將自評材料上交市局，等待省市復(fù)核。按照上級要求已完成水費收繳目標任務(wù)。

2、駐村幫扶。根據(jù)職工人數(shù)現(xiàn)狀，配合底堡鄉(xiāng)人民政府對單位幫扶人員幫扶聯(lián)系戶進行調(diào)整，并按照要求每月下鄉(xiāng)不少于2次，并做好民情走訪記錄。要求衛(wèi)國村三名駐村工作隊員按照要求開展駐村幫扶工作。確保結(jié)對幫扶衛(wèi)國村、五通村聯(lián)系脫貧戶和非脫貧戶不斷鞏固提升脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興。

3、公益性崗位。落實資金41．04萬元，在13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置114個村內(nèi)公益性水利工程巡管員崗位。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府在貧困村和非貧困村的脫貧戶中，遴選符合要求的公益性水利工程巡管員，承擔村內(nèi)公益性水利工程的日常巡視和管護工作，促進了脫貧戶就業(yè)增收，提升農(nóng)村供水保障能力。

4、組織實施沐川縣楊村河堤新壩段堤防工程建設(shè)，沐川縣洋溪河楊村鄉(xiāng)新壩段防洪治理工程，該項目屬市“掛圖作戰(zhàn)”項目，計劃綜合治理河長3720米，資金來源為2021年下達的中央水利發(fā)展資金1211萬元及縣級配套的一般債券資金250萬元。當前工程已基本完成左、右岸支溝堤防建設(shè)，累計完成總工程量的40％，完成投資550萬元，實際支付470萬元（征地費用）。該項目計劃于12月底完成項目主體工程建設(shè)。

5、完成金王寺水庫下閘蓄水驗收前期相關(guān)工作并上報省水利廳驗收；加快推進右干渠工程。將金王寺左干渠、新富分干渠、炭庫分干渠納入“十四五”水利規(guī)劃優(yōu)化布局。

6、繼續(xù)推進城鄉(xiāng)一體化供水。指導縣供排水公司開展智慧水務(wù)工程建設(shè)，目前已安裝智能水表3000只，力爭年底安裝12000只。組織協(xié)調(diào)發(fā)改、財政等部門開展三四片區(qū)水廠可行性論證工作。

7、加快關(guān)沱、王家祠等水源性保障工程前期工作，力爭盡快開工建設(shè)。目前王家祠水庫已完成初步設(shè)計報告工作，目前已請示市水務(wù)局組織審查。關(guān)沱水庫正在編制可研報告，同時開展地質(zhì)鉆勘工作。

8、完成水資源綜合管理工作。督促取用水戶申報年度取水總結(jié)和取水計劃，下達年度用水計劃。發(fā)出取水告知書23份，新辦取水許可證8件，督促9家非煤礦山企業(yè)完善取用水手續(xù)。按時完成取水許可證舊證轉(zhuǎn)換工作，發(fā)出電子取水許可證63件。完成2020年水資源公報編制，完成2020年水資源管理年報、水電站統(tǒng)計年報的填報。完成工業(yè)取用水戶每季度的水量核查和系統(tǒng)錄入，督促取水戶通過蜀水資源小程序按月申報水量。二是加強水資源管理。學習貫徹《中華人民共和國長江保護法》，對接生態(tài)環(huán)境局和自然資源局，完成環(huán)境督察日常工作，配合完成中央環(huán)保督察工作。驗收沐川縣二水廠水源取水工程（改建項目），配合市水務(wù)局完成二水廠取水許可證的核發(fā)，開展縣城水源地的日常巡查；22處鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地規(guī)范化建設(shè)項目已全面完工，開展集中巡查檢查，發(fā)出整改提示函6份，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好劃款、審計、資產(chǎn)移交、建立長效管護制度等工作。

9、開展3大河流環(huán)境影響回顧性評價，督促6座電站完成環(huán)評工作。根據(jù)7月30日全市小水電清理整改工作推進視頻會議要求，我縣制定了《沐川縣水電站全面檢查整治工作方案》，分成四個工作組，完成了48座水電站（含退出類）的現(xiàn)場核查，并形成了整改臺賬，整改各類問題140余個。為加強下泄生態(tài)流量的監(jiān)管，將下泄生態(tài)流量納入各級河長工作職責，累計發(fā)出整改通知函15份，發(fā)出整改檢查表約60余份，約談電站業(yè)主3次，警告并通報批評2次；同時，嚴格執(zhí)行《四川省水電站下泄生態(tài)流量監(jiān)管和考核工作制度（試行）》，建立《沐川縣水務(wù)局下泄生態(tài)流量管理制度》，落實專人負責監(jiān)管平臺，發(fā)現(xiàn)問題及時通知電站業(yè)主整改；對整改不到位的，立即進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，視情況約談電站法人或處罰。

10、河湖治理。換屆后及時調(diào)整各級河長，更換河長制公示牌，督促縣鄉(xiāng)村三級河長加強巡河問河治河，常態(tài)化、規(guī)范化開展河湖“清四亂”工作，積極推進河長制“七進”、“河小青”專項行動。委托川大設(shè)計院完成10條河流河湖劃界入庫，開展沐溪河健康評價及縣管以上河流“一河一策”編制工作。全面完成市級考核目標。

11、水土保持監(jiān)管。一是開展非煤礦山綜合整治。2021年5月，沐川縣人民政府成立非煤礦山綜合整治領(lǐng)導小組，對全縣非煤礦山企業(yè)及沿線砂石堆放開展全面檢查。由縣自然資源局牽頭，沐川生態(tài)環(huán)境局、縣應(yīng)急局、縣水務(wù)局組成3個排查組，按照各自職責對全縣19家非煤礦山進行全面排查。經(jīng)過對非煤礦山集中排查，分類提出整改要求及時限，確保整治工作取得實效。二是強化宣傳教育。我局組織水土保持委員會成員、局機關(guān)單位及生產(chǎn)建設(shè)單位學習《中華人民共和國水土保持法》等法律條例，普及水土保持知識，增強公眾的水土保持意識。印發(fā)宣傳手冊3000余份，在“世界水日”、“中國水周”等節(jié)日開展集中宣傳活動，向廣大群眾宣傳水土保持知識。三是開展圖斑復(fù)核。2021年1月，四川省水利廳下發(fā)2020年生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)管圖斑（加密）29個，實際復(fù)核圖斑31個。2021年5月，水利部水土保持監(jiān)測中心下發(fā)2021年生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)管圖斑12個（經(jīng)實地復(fù)核，1個圖斑位于馬邊縣。），實際復(fù)核圖斑14個。

12、水利工程監(jiān)管。2021年對全縣水利工程實行質(zhì)量監(jiān)督全覆蓋，由質(zhì)量監(jiān)督站牽頭，對在建4個水利工程開展巡查檢查29次，現(xiàn)場提出問題整改67個，發(fā)出整改通知單8次。

13、防汛減災(zāi)工作我縣今年堅持“生命至上，人民至上”“安全第一，常備不懈，以防為主，全力搶險”的防汛方針，立足防大汛、抗大災(zāi)，加大防范力度，嚴格落實“三避讓”“三個緊急撤離”的剛性要求，全力搶險強化應(yīng)急處置，狠抓汛前、汛中各項防汛工作，確保了今年汛期安全，無因洪澇災(zāi)害傷亡1人，圓滿完成了今年防汛工作任務(wù)。

14、移民后扶工作。一是及時調(diào)整人員。截至目前全縣移民后期扶持人口7072人，較年初動態(tài)調(diào)減39人，共計發(fā)放移民后期扶持“直發(fā)直補”資金353．495萬元。二是加快項目推動。今年到位移民后期扶持“直發(fā)直補”資金450萬元，移民后期扶持項目資金1223萬元。我局今年來共下達了庫區(qū)移民減災(zāi)項目6個，茨竹鄉(xiāng)銅街子庫區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施提升工程1個。

二、機構(gòu)設(shè)置

水務(wù)局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

納入水務(wù)局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無納入2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計4880．51萬元。與2020年相比，收、支總計各減少857．64萬元，下降57％。主要變動原因是債券項目減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計3613．63萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3432．73萬元，占94．99％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入175．9萬元，占4．87％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入5萬元，占0．14％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

水務(wù)水務(wù)

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計4295．09萬元，其中：基本支出730．98萬元，占17．02％；項目支出3564．11萬元，占82．98％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計4875．51萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加223．75萬元，增長4．59％。主要變動原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。（數(shù)據(jù)來源于財決01－1表32行）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出4299．59萬元，占本年支出合計的88．19％。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1916．62萬元，增長44．58％。主要變動原因是水利項目增加。

（數(shù)據(jù)來源于財決01－1表85行）

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出4299．59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0％；教育支出（類）0萬元，占0％；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0％；社會保障和就業(yè)（類）支出238．61萬元，占5．54％；衛(wèi)生健康支出16．63萬元，占0．39％；住房保障支出53．21萬元，占1．24％；節(jié)能環(huán)保支出311．24萬元，占7．24％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8．48萬元，占0．2％；農(nóng)林水支出3671．42萬元，占85．39％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4107．35，完成預(yù)算100％（財決01－1表85行）。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項）：無。

2．教育（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項）：無。

3．科學技術(shù)（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項）：無。

4．文化旅游體育與傳媒（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項）：無。

5．社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）：支出決算為44．82萬元，完成預(yù)算100％。

6．社會保障和就業(yè)（類）05（款）06（項）：支出決算為14．71萬元，完成預(yù)算100％。

7．社會保障和就業(yè)（類）05（款）99（項）：支出決算為3．18萬元，完成預(yù)算100％。

8．衛(wèi)生健康（類）11（款）01（項）：支出決算為6．38萬元，完成預(yù)算100％。

9．衛(wèi)生健康（類）11（款）02（項）：支出決算為10．32萬元，完成預(yù)算100％。

10．節(jié)能環(huán)保支出（類）03（款）99（項）：支出決算為161．24萬元，完成預(yù)算100％。

11．節(jié)能環(huán)保支出（類）12（款）01（項）：支出決算為150萬元，完成預(yù)算100％。

12．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）03（款）99（項）：支出決算為8．48萬元，完成預(yù)算100％。

13．農(nóng)林水支出（類）03（款）01（項）：支出決算為277．32萬元，完成預(yù)算100％。

14．農(nóng)林水支出（類）03（款）02（項）：支出決算為59．8萬元，完成預(yù)算100％。

13．農(nóng)林水支出（類）03（款）05（項）：支出決算為536．45萬元，完成預(yù)算100％。

13．農(nóng)林水支出（類）03（款）06（項）：支出決算為2．64萬元，完成預(yù)算100％。

14．農(nóng)林水支出（類）03（款）08（項）：支出決算為19．45萬元，完成預(yù)算100％。

15．農(nóng)林水支出（類）03（款）10（項）：支出決算為29．72萬元，完成預(yù)算100％。

16．農(nóng)林水支出（類）03（款）11（項）：支出決算為41．3萬元，完成預(yù)算100％。

17．農(nóng)林水支出（類）03（款）12（項）：支出決算為1．86萬元，完成預(yù)算100％。

18．農(nóng)林水支出（類）03（款）14（項）：支出決算為447．35萬元，完成預(yù)算100％。

19．農(nóng)林水支出（類）03（款）15（項）：支出決算為23．64萬元，完成預(yù)算100％。

20．農(nóng)林水支出（類）03（款）19（項）：支出決算為58．2萬元，完成預(yù)算100％。

21．農(nóng)林水支出（類）03（款）99（項）：支出決算為462萬元，完成預(yù)算100％。

22．農(nóng)林水支出（類）05（款）04（項）：支出決算為1229．07萬元，完成預(yù)算100％。

23．農(nóng)林水支出（類）05（款）99（項）：支出決算為466．28萬元，完成預(yù)算100％。

24．住房保障支出（類）02（款）01（項）：支出決算為53．21萬元，完成預(yù)算100％。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出730．98萬元，其中：

人員經(jīng)費659．39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費71．59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08－1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3．92萬元，完成預(yù)算56％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待次數(shù)減少。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占42．86％；公務(wù)接待費支出決算0．92萬元，占13．14％。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0％。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0％。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車1輛、越野車4輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出3萬元。主要用于防汛抗旱、水行政執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3．公務(wù)接待費支出0．92萬元，完成預(yù)算23％。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少2．48萬元，下降72．94％。主要原因是上級水利督查次數(shù)減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0．92萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待14批次，104人次（不包括陪同人員），共計支出0．92萬元，具體內(nèi)容包括：光輝水庫除險加固工程竣工驗收520元；王家祠水庫現(xiàn)場綜合查勘1668元；王家祠水庫現(xiàn)場綜合查勘600元；汛前工作檢查270元；檢查楊村鄉(xiāng)洋溪河新壩段防洪治理工程建設(shè)工作630元；省水利廳“水利行業(yè)強監(jiān)管”水閘、堤防專項檢查300元；省水利廳“水利行業(yè)強監(jiān)管”水閘、堤防專項檢查500元；關(guān)沱、王家祠水庫現(xiàn)場綜合查勘1500元；全市水利行業(yè)安全檢查370元；王家祠水庫等相關(guān)860元；全市長江經(jīng)濟帶小水電清理整改回頭看檢查830元；長江經(jīng)濟帶小水電清理整改回頭看工作131元；重點監(jiān)控用水單位監(jiān)督檢查450元；重點監(jiān)控用水單位監(jiān)督檢查600元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出192．24萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，水務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出71．59萬元，比2020年增加3．67萬元，增長5．4％。主要原因是防汛抗旱，水務(wù)執(zhí)法次數(shù)產(chǎn)生的差旅費增多。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，水務(wù)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，水務(wù)局共有車輛5輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對馬邊河舟壩黃丹庫區(qū)水面漂浮物清理打撈社會會服務(wù)資金項目等7個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對7個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年水務(wù)局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9．農(nóng)林水（類）03（款）01（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10農(nóng)林水（類）03（款）02（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11農(nóng)林水（類）03（款）06（項）：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

12農(nóng)林水（類）03（款）08（項）：指水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。

13農(nóng)林水（類）03（款）09（項）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水行政執(zhí)法監(jiān)督的支出。

14農(nóng)林水（類）03（款）10（項）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。

15農(nóng)林水（類）03（款）12（項）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括水質(zhì)監(jiān)測儀器設(shè)備運行維護，水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的研究、開發(fā)與推廣，進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報。

16農(nóng)林水（類）03（款）13（項）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括江、河、湖、庫、濱海、區(qū)的水文測報，水文測驗、水文情報預(yù)報、河道（淤積）監(jiān)測，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設(shè)施運行維護。

17農(nóng)林水（類）03（款）14（項）：指防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商、應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

18農(nóng)林水（類）03（款）15（項）：指抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補助等。

19農(nóng)林水（類）03（款）16（項）：指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

20農(nóng)林水（類）03（款）19（項）：指江河湖庫水系綜合整治方面的支出。有關(guān)事項包括中小河流治理、江河湖庫水系連通等。

21農(nóng)林水（類）03（款）35（項）：指用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。

22農(nóng)林水（類）03（款）99（項）：指除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

23農(nóng)林水（類）05（款）05（項）：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出。

24農(nóng)林水（類）05（款）99（項）：指除上述項目以為其他用于扶貧方面的支出。

25一般公共服務(wù)（類）04（款）02（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

26社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

27社會保障和就業(yè)（類）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

28死亡撫恤（類）08（款）01（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

28．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

30．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

31．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

32．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件

2021年水務(wù)局部門整體績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。沐川縣水務(wù)局是縣政府行政序列部門，內(nèi)設(shè)辦公室、水利股，下設(shè)水務(wù)綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊1個參公單位和水利技術(shù)服務(wù)中心1個事業(yè)單位。

（二）機構(gòu)職能。負責編制組織實施水務(wù)行業(yè)綜合發(fā)展計劃和專項規(guī)劃，協(xié)調(diào)流城開發(fā)工作。指導基本水利建設(shè)管理，負責行業(yè)監(jiān)督管理，監(jiān)督指導在建與建成水利工程質(zhì)量與安全。組織制定水土保持規(guī)劃并組織實施，審批縣級生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案實施的監(jiān)督管理、水土保持設(shè)施驗收備案工作，征收水土保持補償費工作。組織編制洪水干旱災(zāi)害防御規(guī)劃，防護標準并指導實施，承擔防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。指導全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃、管理、配置、節(jié)約和保護工作。負責全縣水政監(jiān)察工作、河道采砂監(jiān)督管理，推進落實“河湖長制”工作。

（三）人員概況。局機關(guān)現(xiàn)有行政人員8名（核編6名），參公管理事業(yè)人員4名（核編8名），財政全額撥款事業(yè)人員24名（核編25名）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。財政撥款收入總計4875．51萬元，其中一般公共財政預(yù)算撥款3432．73萬元，占70．41％。

（二）部門財政資金支出情況。財政撥款支出總計4875．51萬元，其中基本支出730．98萬元，項目支出3568．61萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)575．92萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

1、部門預(yù)算管理。2021年年初部門預(yù)算622．58萬元。其中：基本支出502．78萬元，項目支出119．8萬元。預(yù)算編制準確，部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。2021年本年支出合計604．46萬元，其中：基本支出502．78萬元，項目支出101．68萬元。減少主要變動原因是山洪災(zāi)害非工程措施項目運行維護經(jīng)費資金來源改為2021年中央和省級水利發(fā)展資金（川財農(nóng)【2020】167號），導致縣級預(yù)算資金有剩余。

2、項目預(yù)算管理。

（1）馬邊河舟壩黃丹庫區(qū)水面漂浮物清理打撈社會會服務(wù)資金用于馬邊河舟壩、黃丹兩個庫區(qū)內(nèi)水面漂浮物打撈、運輸、處理。通過實施項目達到馬邊河舟壩黃丹庫區(qū)水面無漂浮垃圾，水面清潔，水質(zhì)良好，每周清理兩次以上，水環(huán)境質(zhì)量全面改善。

（2）“河長制”工作經(jīng)費用于宣傳資料印制，標語、標志牌制作安裝等?！昂娱L制”工作經(jīng)費項目推遲到2022年實施。

（3）生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持“天地一體化”監(jiān)管技術(shù)服務(wù)費用于通過“天地一體化”監(jiān)管手段，結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查，對生產(chǎn)建設(shè)項目是否合規(guī)進行監(jiān)督、管理。通過實施項目提高我縣生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理水平，實現(xiàn)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持全覆蓋。

（4）小二型水庫管理人員費用主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)11座?。ǘ┬退畮旃芾砣藛T工資、通訊費、交通費、培訓費等支出。通過項目實施進一步加大水庫安全管理力度，確保水庫安全運行。

（5）水質(zhì)監(jiān)測專項資金主要用于全縣22個取水點的水質(zhì)檢測費用。通過項目實施保證水質(zhì)安全、衛(wèi)生，符合飲用水標準，確保居民飲用水安全。

（6）山洪災(zāi)害非工程措施項目運行維護經(jīng)費用于山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警運行維護服務(wù)、山洪災(zāi)害非工程措施野外站點看管、山洪災(zāi)害防非工程措施專線三大項目。通過項目實施預(yù)防山洪災(zāi)害，保護全縣人民汛期群眾生命財產(chǎn)安全。

（7）政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費用于河長制工作經(jīng)費、水務(wù)綜合執(zhí)法大隊專項費、閘壩和水文站運行費、防汛費。通過項目實施為全縣防汛工作提早預(yù)警預(yù)報，指導全縣防汛工作；管理縣城景觀用水、起到防災(zāi)減災(zāi)、美化縣城的作用；防止水土流失，防止設(shè)行洪障礙等水行政執(zhí)法行為；建立健全河、庫長效管護機制，妥善處理號上下游、左右岸、干支流關(guān)系，聯(lián)動推進治理、管護和建設(shè)工作，保障我縣河、庫、堰水環(huán)境持續(xù)改善，水功能正常發(fā)揮。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

水務(wù)局2021年績效自評已完成公開。

（三）自評質(zhì)量

部門整體支出自評準確。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。根據(jù)部門整體支出績效評價指標規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我單位認真自評，2021年度部門整體績效評價得分為96分。按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作，預(yù)算編制準確。部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。按規(guī)定及時分配縣級財力專項預(yù)算，按要求嚴格預(yù)算執(zhí)行管理。嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預(yù)算，行政運行經(jīng)費與上年相比明顯下降，沒有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時公開預(yù)算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作，上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實性、準確性、全面性。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。

（二）存在問題。1、水務(wù)管理人員結(jié)構(gòu)老化嚴重，缺乏專業(yè)技術(shù)人才，已出現(xiàn)斷層現(xiàn)象。

2、部分預(yù)算項目資金執(zhí)行進度遲緩。

（三）改進建議。組織水務(wù)領(lǐng)域深入貫徹學習黨的十九大、習近平總書記重要講話精神；建立和完善各項管水治水制度，加強管理，嚴格獎懲。加快項目實施進度，使工程及早發(fā)揮效益，引進水利專業(yè)人才，更好地為水利工作服務(wù)。

附件

2021年水務(wù)局項目支出績效自評報告

一、項目概況

水務(wù)局2021年初預(yù)算項目共7個，分別為：

項目1：馬邊河舟壩黃丹庫區(qū)水面漂浮物清理打撈社會會服務(wù)資金

項目2：“河長制”工作經(jīng)費

項目3：生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持“天地一體化”監(jiān)管技術(shù)服務(wù)費

項目4：小二型水庫管理人員費用

項目5：水質(zhì)監(jiān)測專項資金

項目6：山洪災(zāi)害非工程措施項目運行維護經(jīng)費

項目7：政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

1、馬邊河舟壩黃丹庫區(qū)水面漂浮物清理打撈社會會服務(wù)資金申報預(yù)算38．8萬元，2021年批復(fù)預(yù)算38．8萬元，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

2、“河長制”工作經(jīng)費申報預(yù)算5萬元，2021年批復(fù)預(yù)算5萬元，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

3、生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持“天地一體化”監(jiān)管技術(shù)服務(wù)費申報預(yù)算15萬元，2021年批復(fù)預(yù)算15萬元，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

4、小二型水庫管理人員費用申報預(yù)算3萬元，2021年批復(fù)預(yù)算3萬元，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

5、水質(zhì)監(jiān)測專項資金申報預(yù)算3萬元，2021年批復(fù)預(yù)算3萬元，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

6、山洪災(zāi)害非工程措施項目運行維護經(jīng)費申報預(yù)算25萬元，2021年批復(fù)預(yù)算25萬元，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

7、政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費申報預(yù)算30萬元，2021年批復(fù)預(yù)算30萬元，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標。

1、馬邊河舟壩黃丹庫區(qū)水面漂浮物清理打撈社會會服務(wù)資金用于馬邊河舟壩、黃丹兩個庫區(qū)內(nèi)水面漂浮物打撈、運輸、處理。通過實施項目達到馬邊河舟壩黃丹庫區(qū)水面無漂浮垃圾，水面清潔，水質(zhì)良好，每周清理兩次以上，水環(huán)境質(zhì)量全面改善。

2、“河長制”工作經(jīng)費用于宣傳資料印制，標語、標志牌制作安裝等。到2021年底，基本解決河道垃圾和“黑、臭”問題，河道環(huán)境面貌顯著改觀，實現(xiàn)河、庫、堰范圍內(nèi)污水無直排、水域無障礙、堤岸無損毀、河底無淤積、河面無垃圾、綠化無破壞、沿河無違章“七無”目標。

2、生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持“天地一體化”監(jiān)管技術(shù)服務(wù)費用于通過“天地一體化”監(jiān)管手段，結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查，對生產(chǎn)建設(shè)項目是否合規(guī)進行監(jiān)督、管理。通過實施項目提高我縣生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理水平，實現(xiàn)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持全覆蓋。

4、小二型水庫管理人員費用主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)11座小（二）型水庫管理人員工資、通訊費、交通費、培訓費等支出。通過項目實施進一步加大水庫安全管理力度，確保水庫安全運行。

5、水質(zhì)監(jiān)測專項資金主要用于全縣22個取水點的水質(zhì)檢測費用。通過項目實施保證水質(zhì)安全、衛(wèi)生，符合飲用水標準，確保居民飲用水安全。

6、山洪災(zāi)害非工程措施項目運行維護經(jīng)費用于山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警運行維護服務(wù)、山洪災(zāi)害非工程措施野外站點看管、山洪災(zāi)害防非工程措施專線三大項目。通過項目實施預(yù)防山洪災(zāi)害，保護全縣人民汛期群眾生命財產(chǎn)安全。

7、政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費用于河長制工作經(jīng)費、水務(wù)綜合執(zhí)法大隊專項費、閘壩和水文站運行費、防汛費。通過項目實施為全縣防汛工作提早預(yù)警預(yù)報，指導全縣防汛工作；管理縣城景觀用水、起到防災(zāi)減災(zāi)、美化縣城的作用；防止水土流失，防止設(shè)行洪障礙等水行政執(zhí)法行為；建立健全河、庫長效管護機制，妥善處理號上下游、左右岸、干支流關(guān)系，聯(lián)動推進治理、管護和建設(shè)工作，保障我縣河、庫、堰水環(huán)境持續(xù)改善，水功能正常發(fā)揮。

（三）項目資金申報相符性。

所有目申報內(nèi)容是與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。2021年水務(wù)局年初預(yù)算7個項目共119．8萬元，截止評價時點實際到位119．8萬元，資金到位率100％，到位及時。7個項目資金計劃及到位情況如下：

（1）馬邊河舟壩黃丹庫區(qū)水面漂浮物清理打撈社會會服務(wù)資金年初預(yù)算38．8萬元，截止評價時點實際到位38．8萬元，資金到位率100％，到位及時。

（2）“河長制”工作經(jīng)費年初預(yù)算5萬元，截止評價時點實際到位5萬元，資金到位率100％，到位及時。

（3）生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持“天地一體化”監(jiān)管技術(shù)服務(wù)費年初預(yù)算15萬元，截止評價時點實際到位15萬元，資金到位率100％，到位及時。

（4）小二型水庫管理人員費用年初預(yù)算3萬元，截止評價時點實際到位3萬元，資金到位率100％，到位及時。

（5）水質(zhì)監(jiān)測專項資金年初預(yù)算3萬元，截止評價時點實際到位3萬元，資金到位率100％，到位及時。

（6）山洪災(zāi)害非工程措施項目運行維護經(jīng)費年初預(yù)算25萬元，截止評價時點實際到位25萬元，資金到位率100％，到位及時。

（7）政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費年初預(yù)算30萬元，截止評價時點實際到位30萬元，資金到位率100％，到位及時。

2．資金使用。

截止評價時點，7個項目年初預(yù)算119．8萬元，實際支出96．6442萬元，支付進度80．67％，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付金額小于預(yù)算金額，具體情況如下：

（1）馬邊河舟壩黃丹庫區(qū)水面漂浮物清理打撈社會會服務(wù)資金年初預(yù)算38．8萬元，實際支出38．8萬元，支付進度100％，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（2）“河長制”工作經(jīng)費年初預(yù)算5萬元，實際支出0萬元，支付進度0，未支付原因是該項目推遲到2022年實施。剩余資金5萬元已結(jié)轉(zhuǎn)到2022年。

（3）生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持“天地一體化”監(jiān)管技術(shù)服務(wù)費年初預(yù)算15萬元，實際支出14．72萬元，支付進度98％，未支付完畢原因為該項目2021年未達到支付完畢的條件，2022年繼續(xù)支付。剩余資金0．28萬元已被財政收回。

（4）小二型水庫管理人員費用年初預(yù)算3萬元，實際支出2．64萬元，支付進度88％，未支付完畢原因是疫情本年度未進行水庫管理人員的培訓，結(jié)余資金0．36萬元被財政收回。

（5）水質(zhì)監(jiān)測專項資金年初預(yù)算3萬元，實際支出1．8634萬元，支付進度62％，未支付完畢原因2021年水質(zhì)監(jiān)測項目減少，剩余資金1．1366萬元已被財政收回。

（6）山洪災(zāi)害非工程措施項目運行維護經(jīng)費年初預(yù)算25萬元，實際支出8．6208萬元，支付進度34％，未支付完畢原因為：項目包含三個子項目，其中本年未支付的子項目為山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警運行維護服務(wù)項目，該子項目資金來源改為2021年中央和省級水利發(fā)展資金（川財農(nóng)【2020】167號）。剩余資金16．38萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2022年。

（7）政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費年初預(yù)算30萬元，實際支出30萬元，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項目財務(wù)管理情況。

水務(wù)局財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

依照《中華人民共和國防洪法》規(guī)定“防汛抗洪工作實行各級人民政府行政首長負責制，統(tǒng)一指揮、分級分部門負責”的原則，設(shè)立沐川縣防汛抗旱指揮部，負責組織領(lǐng)導全縣的防汛抗旱工作。其辦事機構(gòu)沐川縣防汛抗旱指揮部辦公室設(shè)在縣水務(wù)局。

防汛信息的收集、監(jiān)測和預(yù)警按統(tǒng)一渠道，分級、分區(qū)域、分專業(yè)的原則實施。各職能部門按照職責和分工分別對防汛信息進行監(jiān)測、收集、核實、上報和管理。

縣防汛辦制定了縣城防洪搶險預(yù)案、山溪河流洪水防御方案、地質(zhì)災(zāi)害防御方案、水庫防洪調(diào)度方案、公路交通防洪調(diào)度方案、洪水淹沒區(qū)人員轉(zhuǎn)移撤離預(yù)案、山洪災(zāi)害點防御預(yù)案。保障措施有信息保障、通訊保障、現(xiàn)場救援和工程搶險裝備保障、后勤保障、應(yīng)急搶險隊伍保障、搶險物資保障、交通運輸保障和法治保障，確保人民生命和財產(chǎn)安全。

三、項目績效情況

1、馬邊河舟壩黃丹庫區(qū)水面漂浮物清理打撈社會會服務(wù)資金項目達到馬邊河舟壩黃丹庫區(qū)水面無漂浮垃圾，水面清潔，水質(zhì)良好，每周清理兩次以上，水環(huán)境質(zhì)量全面改善。無結(jié)余資金。無結(jié)余資金。

2、“河長制”工作經(jīng)費項目推遲到2022年實施。剩余資金5萬元已結(jié)轉(zhuǎn)到2022年。

3、生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持“天地一體化”監(jiān)管技術(shù)服務(wù)費項目提高我縣生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理水平，實現(xiàn)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持全覆蓋。剩余資金0．28萬元已被財政收回。

4、小二型水庫管理人員費用項目完成主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)11座?。ǘ┬退畮旃芾砣藛T工資、通訊費、交通費、培訓費等支出。通過項目實施進一步加大水庫安全管理力度，確保水庫安全運行。結(jié)余資金0．36萬元被財政收回。

5、水質(zhì)監(jiān)測專項資金項目實施保證了水質(zhì)安全、衛(wèi)生，符合飲用水標準，確保居民飲用水安全。結(jié)余資金1．1366萬元被財政收回。

6、山洪災(zāi)害非工程措施項目運行維護經(jīng)費用項目實施預(yù)防了山洪災(zāi)害，保護全縣人民汛期群眾生命財產(chǎn)安全。剩余資金16．38萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2022年。

7、政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費項目實施指導全縣防汛工作，管理縣城景觀用水、起到防災(zāi)減災(zāi)、美化縣城的作用，防止設(shè)行洪障礙等水行政執(zhí)法行為，建立健全河、庫長效管護機制，妥善處理號上下游、左右岸、干支流關(guān)系，聯(lián)動推進治理、管護和建設(shè)工作，保障我縣河、庫、堰水環(huán)境持續(xù)改善，水功能正常發(fā)揮。無結(jié)余資金。

四、問題及建議

（一）存在的問題。無。

（二）相關(guān)建議。無。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表