2021年沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府部門決算公開編制說明

目錄

公開時間：2022年9月27日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作 4

二、機構(gòu)設(shè)置 8

第二部分 2021年度部門決算情況說明 9

一、收入支出決算總體情況說明 9

二、收入決算情況說明 9

三、支出決算情況說明 10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 10

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 11

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 15

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 18

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 18

十、其他重要事項的情況說明 18

第三部分 名詞解釋 20

第四部分 附件 24

第五部分 附表 33

一、收入支出決算總表 33

二、收入決算表 33

三、支出決算表 33

四、財政撥款收入支出決算總表 33

五、財政撥款支出決算明細表 33

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 33

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 33

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 33

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 33

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 33

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 33

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 33

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 33

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 33

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè),鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2、組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè),推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4、加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè),抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5、負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6、推進基層民主法治建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村(居)委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。

7、承擔轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

8、負責清理編制權(quán)責清單、公共服務(wù)清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制,推進政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9、負責國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10、承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2021年重點工作完成情況。

1、干群合力“穩(wěn)”疫情，共筑防疫堅實屏障。面對國內(nèi)外疫情防控嚴峻形勢，嚴格落實縣新冠肺炎疫情指揮部相關(guān)要求，建立了管理督查和整改清單等機制，詳細制定了有效應(yīng)急預(yù)案;組織由鎮(zhèn)新冠肺炎指揮部、派出所、綜合執(zhí)法局組成的疫情防控巡查組，對轄區(qū)內(nèi)的集貿(mào)市場、超市、賓館、學(xué)校等人員密集場所開展檢查80余次，疫情防控不走形式、不存僥幸;加強對人員密集場所的消殺清潔，督促人員進入公共場所必須進行體溫監(jiān)測、佩戴防護口罩；抓實“外防輸入”，摸排全鎮(zhèn)境外返鄉(xiāng)人員和中高風險地區(qū)返鄉(xiāng)人員62人，嚴格落實管控措施，實行集中隔離14人，居家隔離6人，健康監(jiān)測42人;狠抓疫苗接種不松懈，截至目前，全鎮(zhèn)動員群眾接種疫苗2萬余人次，廣大群眾和社會各界群策群力、共克時艱，筑起了全民抗疫的鋼鐵長城。

2、持續(xù)鞏固脫貧成效。投入41.5315萬元，幫助貧困戶落實到戶產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖商品豬402戶402頭、養(yǎng)雞10戶421只、養(yǎng)羊6戶12只，投入2000余萬元建設(shè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)刺梨基地2000畝和獼猴桃基地3000畝。嚴格落實教育、醫(yī)療扶持政策，截至10月底，實施醫(yī)療救助65人13.712萬元；補助貧困學(xué)生雨露計劃82人12.3萬元，中職特別資助32人1.6萬元。

3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)抓經(jīng)濟，鄉(xiāng)村振興提檔增速。今年以來，黃丹鎮(zhèn)批次推進，真抓實干，攻堅克難，全力以赴加快推進重點項目建設(shè)，為實施鄉(xiāng)村振興提供強有力支撐。全年新建農(nóng)房3戶，補助資金11.5萬元，災(zāi)后重建維修加固4戶，辦理設(shè)施農(nóng)業(yè)用地2起。全面實施“雙掛鉤”項目，落實聚居點7個，共有建新農(nóng)戶56戶。實施鐵爐村農(nóng)村生活污水治理項目，投入資金67萬元，實施農(nóng)戶單戶建設(shè)167戶，集中聯(lián)建點2個、34戶，共計201戶，現(xiàn)項目穩(wěn)步推進中。投入24萬元，完成鐘坪村移民項目785米硬化路建設(shè)；胡灣村至鐵爐村撤并建制村暢通工程建設(shè)里程1.907公里，財政補助162.35萬元，實現(xiàn)路面寬4.5米；青山村至同心村撤并建制村暢通工程建設(shè)里程2.038公里，財政補助資金126.1萬元，目前兩個項目正在穩(wěn)步推進，切實做好了村級建制調(diào)整后半篇文章。新建黃丹場鎮(zhèn)公廁1個、改建3個，聘請公益性崗位106人對農(nóng)村道路、河道定期清理；村、社垃圾外包沐川新正清潔公司，定期對各村（社區(qū)）垃圾進行收集運輸處理，海云場鎮(zhèn)和黃丹場鎮(zhèn)污水處理廠全面投入運行，全鎮(zhèn)污水處理率達到66.7%,人居環(huán)境得到極大改善。

4、突出工作重點，夯實基礎(chǔ)管理，開展矛盾糾紛排查化解，積極推進信訪工作制度化、規(guī)范化、法制化建設(shè)。受理行政案件62起，查處違法人員34人。調(diào)處矛盾糾紛201起，其中較大矛盾糾紛16起，化解歷史積案4件；為居民代辦各項事務(wù)64件，發(fā)現(xiàn)治安隱患62起，查處違法人員34人，收集各類民情信息12條；協(xié)調(diào)辦結(jié)各類信訪件144件；成功處置擬到省群體性上訪事件1起。

5、防范風險抓治理，社會大局安定有序。深入開展“平安沐川”創(chuàng)建活動，圍繞樂西高速項目建設(shè)、十九屆五中全會等重點涉穩(wěn)領(lǐng)域，開展重大社會矛盾糾紛和不穩(wěn)定隱患排查化解工作。今年以來，累計調(diào)處矛盾糾紛201起，調(diào)處率達98％；受理行政案件62起，查處違法人員34人。持續(xù)推進“雪亮工程”和“三中心一網(wǎng)格”建設(shè)，深入開展掃黑除惡專項斗爭，積極開展“七兩”普法和法律“八進”活動，公眾安全感及社會治安滿意度明顯提升。

6、從嚴從實轉(zhuǎn)作風，黨的建設(shè)不斷加強。一是圓滿完成班子換屆。我鎮(zhèn)黨委班子換屆工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委指導(dǎo)組精心指導(dǎo)下，嚴格規(guī)范程序，嚴肅換屆紀律，加強督查指導(dǎo)，選舉產(chǎn)生了出席中國共產(chǎn)黨沐川縣黃丹鎮(zhèn)第十七次代表大會代表120名，成功召開中國共產(chǎn)黨沐川縣黃丹鎮(zhèn)第十七次代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆黨委領(lǐng)導(dǎo)班子，為全鎮(zhèn)發(fā)展提供了更加堅強的思想基礎(chǔ)和組織保障。二是持續(xù)推進正風肅紀。堅持標本兼治的原則，認真落實黨風廉政建設(shè)責任制，抓好黨員干部的黨性、黨風、黨紀教育，建立健全黨員干部學(xué)習(xí)教育制度，強化民主監(jiān)督機制。督促相關(guān)科室限期整改縣督查反饋問題2份。進行黨風廉政風險跡象精細化記分4人。查處違紀黨員3件3人，協(xié)助縣紀委或片區(qū)紀工委完成鎮(zhèn)村干部違紀案件處理8件8人；狠抓違反疫情防控工作紀律督促檢查，批評教育2人；全力推進“派單制”管理工作，今年以來共派單100件，辦結(jié)100件。召開“陽光問廉”壩壩會10場，收集問題54個，整改問題41個。

二、機構(gòu)設(shè)置

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府為行政單位，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，直屬事業(yè)單位4個。

無納入沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1533.28萬元。與2020年相比，收、支總計各減少123.94萬元，下降7.48%。主要變動原因是厲行節(jié)約原則。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1442.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1426.12萬元，占98.89%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入16萬元，占1.11%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1467.07萬元，其中：基本支出1193.8萬元，占81.37%；項目支出273.27萬元，占18.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1511.36萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少128.41萬元，下降7.83%。主要變動原因是厲行節(jié)約原則。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1463.96萬元，占本年支出合計的99.79%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少83.04萬元，下降5.37%。主要變動原因是厲行節(jié)約原則。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1463.96萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出763.05萬元，占52.12%；國防（類）支出1.19萬元，占0.08%；公共安全（類）支出2.79萬元，占0.19%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5.15萬元，占0.35%；社會保障和就業(yè)（類）支出95.58萬元，占6.53%；衛(wèi)生健康（類）支出21.11萬元，占1.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出52.4萬元，占3.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.01萬元，占0.07%；農(nóng)林水（類）支出452.06萬元，占30.88%；住房保障（類）支出65.69萬元，占4.49%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3.93萬元，占0.27%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1463.96，完成預(yù)算96.86%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）: 支出決算為3.76萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為417.04萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為47.61萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為292.56萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）: 支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算100%。

7.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）:支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算100%。

8.國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）:支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算100%。

9.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）:支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算100%。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算100%。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是報賬資料不齊全，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為48.45萬元，完成預(yù)算100%。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為7.41萬元，完成預(yù)算100%。

16.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為26.72萬元，完成預(yù)算100%。

17.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）: 支出決算為9萬元，完成預(yù)算100%。

18.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算11.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是報賬資料不齊全，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.92萬元，完成預(yù)算100%。

20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.26萬元，完成預(yù)算100%。

21.衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）:支出決算為0.93萬元，完成預(yù)算100%。

22.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）:支出決算為52.4萬元，完成預(yù)算100%。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算100%。

24.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為452.06萬元，完成預(yù)算93.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是報賬資料不齊全，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為65.69萬元，完成預(yù)算100%。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:支出決算為3.93萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1193.8萬元，其中：

人員經(jīng)費1088.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經(jīng)費105.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為22.21萬元，完成預(yù)算93.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約原則。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算19.16萬元，占86.25%；公務(wù)接待費支出決算3.05萬元，占13.75%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.16萬元,完成預(yù)算96.08%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加13.58萬元，增長243.37%。主要原因是新購置公務(wù)用車一輛。

其中：公務(wù)用車購置支出13.66萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、金額13.66萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出5.5萬元。主要用于下鄉(xiāng)扶貧、縣上出差等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出3.05萬元，完成預(yù)算80.39%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.81萬元，下降20.98%。主要原因是厲行節(jié)約原則。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.05萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待79批次，895人次（不包括陪同人員），共計支出3.05萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級來鎮(zhèn)檢查驗收、周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來考察等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，沐川縣黃丹人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出105.35萬元，比2020年增加6.75萬元，增長6.85%。主要原因是增加開支。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣黃丹人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣黃丹人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于下鄉(xiāng)扶貧、縣上出差等，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對大主席團經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費、人大代表活動經(jīng)費、民兵訓(xùn)練費、加禾一組瓷磚廠占地費、農(nóng)村生活垃圾治理資金、貧困村駐村工作隊工作經(jīng)費、非貧困村第一書記工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費、2021年村兩委換屆選舉經(jīng)費、2021年基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費項目等14個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對14個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是扶貧工作經(jīng)費等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）:反應(yīng)基層人民代表大會的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:反應(yīng)行政單位日常運行及人員工資支出。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村兩委換屆選舉經(jīng)費等。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:反應(yīng)事業(yè)單位日常運行及人員工資支出。

9.國防（類）國防動員（款）民兵（項）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

10.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化支出（項）:反應(yīng)基層文化陣地建設(shè)和文化活動支出。

11.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化體育與傳媒（項）:反應(yīng)基層文化站點和圖書室免費開放日常支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反應(yīng)機關(guān)遺屬生活補助支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補助。

17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:反應(yīng)疫情防控支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。

21.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）: 反應(yīng)農(nóng)村生活垃圾治理項目保潔員補助和垃圾清運費用。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）：反應(yīng)加禾一組瓷磚廠占地補償費支出。

23.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）: 反應(yīng)事業(yè)單位日常運行及人員工資支出。

24.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:反應(yīng)基層村民自治機構(gòu)人員生活補助和日常運行、農(nóng)村公共運行維護等支出。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費支出。

27、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

28.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

30. “三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府設(shè)下列黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu):（1）黨政辦公室;（2）黨建辦公室;（3）鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅辦公室）;（4）社會事務(wù)辦公室;（5）規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護辦公室）;（6）綜合執(zhí)法辦公室（社會治理辦公室、安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理辦公室）;（7）財政所。

黃丹鎮(zhèn)設(shè)下列直屬公益一類股級事業(yè)機構(gòu) :（1）便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、農(nóng)民工服務(wù)中心）;（2）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心;（3）社會治理服務(wù)中心;（4）文化旅游發(fā)展服務(wù)中心。

（二）機構(gòu)職能。

1、貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2、組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4、加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5、負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6、推進基層民主法治建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。

7、承擔轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

8、負責清理編制權(quán)責清單、公共服務(wù)清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9、負責國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10、承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

黃丹鎮(zhèn)機關(guān)行政編制27名，直屬公益一類事業(yè)機構(gòu)事業(yè)編制27名。截止2021年12月31日，我單位實有行政編制26名，實有事業(yè)人員20名（含工勤人員1名）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年，黃丹鎮(zhèn)財政總收入1442.12萬元，與2020年相比，減少114.91萬元，減少7.38%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計1467.07萬元，當年預(yù)算支出完成為95.68%。與2020年相比，支出減少91.48萬元，支出減少5.87%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

黃丹鎮(zhèn)人民政府按照縣財政的要求及時組織財務(wù)人員進行預(yù)決的編制，對本年度相應(yīng)用款進行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符,先有預(yù)算再有支出的原則，及時處理相關(guān)事務(wù)；對績效目標進行季度梳理和年度分析，及時上報相關(guān)報表；對專項預(yù)算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2021年，黃丹鎮(zhèn)人民政府全面貫徹落實中央和省、市、縣委縣政府重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務(wù)大局，高效運轉(zhuǎn)，改革創(chuàng)新，努力實現(xiàn)更高水平服務(wù)、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、更高質(zhì)量督促落實，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機關(guān)運行和重大項目的實施，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。

（三）自評質(zhì)量

    項目實施完成后使本鎮(zhèn)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟更穩(wěn)定、社會更和諧。普法、民兵、駐村工作隊、老年活動、環(huán)境保護、農(nóng)村垃圾治理等項目均達到預(yù)期經(jīng)濟社會目標,得到廣大群眾的肯定。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

全年嚴格按照預(yù)算績效目標任務(wù)及資金使用要求兌付項目資金。

（二）存在問題。

預(yù)算經(jīng)費支出明細科目與實際支出明細科目部分存在差異。部分項目支出進度慢，未完成既定目標，存在年終結(jié)轉(zhuǎn)。

（三）改進建議。

提高預(yù)算支出明細科目精準度，加快項目實施和資金兌付，提升工作效率。

附件

2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府作為主管單位全面指導(dǎo)各村開展農(nóng)村生活垃圾治理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各村項目資金，使資金得到最大優(yōu)化，使人居環(huán)境得到最大改善。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。根據(jù)《住建部、中央農(nóng)辦等 10 部委關(guān)于全面推進農(nóng)村垃圾治理的指導(dǎo)意見》（建村〔2015〕170 號）、《四川省人民政府辦公廳關(guān)于改善農(nóng)村人居環(huán)境的實施意見》（川辦發(fā)〔2014〕58 號）和《沐川縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<沐川縣農(nóng)村生活垃圾治理實施方案>的通知》(縣府辦2016-81號）文件精神，徹底解決農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差”問題，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境，結(jié)合我鎮(zhèn)實際和上級資金保障程度，在8個行政村內(nèi)聘請垃圾清運公司對農(nóng)村生活垃圾進行日常清理。我鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾治理項目具有必要性和可行性，政策和需求高度吻合，績效目標設(shè)置明確、合理。

3．資金管理辦法制定情況。資金支持具體項目的條件范圍與支持方式。一是垃圾轉(zhuǎn)運車輛采取租用轉(zhuǎn)運人員的車輛，每村核定 1 名轉(zhuǎn)運人員，按每村每月 1500 元預(yù)算打捆支付清運公司勞務(wù)費（含租用車輛費和車輛燃油費、維修費）。二是保潔人員勞務(wù)費按每人每月 500 元預(yù)算，一類村平均每村核定 5 名保潔人員，二類村平均每村核定 4 名保潔人員。三是保潔員必須在建檔立卡具有勞動能力的貧困戶中選定。                                   

4．資金分配的原則及考慮因素。全鎮(zhèn)上級撥款資金共31.4萬元全部用于農(nóng)村生活垃圾治理項目，資金分配管理的科學(xué)合理，通過大平臺上指標的方式，按月申請按實支付垃圾清運費用，資金管理科學(xué)規(guī)范。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容。

農(nóng)村生活垃圾治理項目主要內(nèi)容是轉(zhuǎn)運農(nóng)村生活垃圾及做好農(nóng)村保潔工作。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)保障我鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾治理工作順利開展，促進我鎮(zhèn)村容村貌整潔度和群眾環(huán)境保護意識，徹底解決全鎮(zhèn)8個村環(huán)境“臟亂差”問題，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取村民建議意見，做好總結(jié)工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

項目資金按月申請，經(jīng)財政局批復(fù)下達后，全部用于農(nóng)村生活垃圾治理。資金及時批復(fù)到位。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。2021年農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費年初預(yù)算資金31.4萬元。

2．資金到位。截止2021年12月，共使用資金31.4萬元。

3．資金使用。截止2021年12月底，黃丹鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費年初預(yù)算資金31.4萬元，全部用于農(nóng)村環(huán)境整治垃圾清運費及農(nóng)村保潔員費用，資金支付100%。

（三）項目財務(wù)管理情況。

農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費采取授權(quán)支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理和會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

鎮(zhèn)黨委政府高度重視，并成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長任組長，分管副鎮(zhèn)長任副組長，各村支書主任聯(lián)系村干部、財政所工作人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負責整個項目的建設(shè)和資金管理。

（二）項目管理情況。

我鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾治理工作以村為實施主體強力推進，項目正常實施中。同時鎮(zhèn)黨委政府加強綜合協(xié)調(diào)，加大督查力度，以治理效果來評估、推進治理工作。

（三）項目監(jiān)管情況。

工作經(jīng)費資金由鎮(zhèn)財政所具體管理，按縣級項目方案，制定管理制度，對工作經(jīng)費資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用該資金。強化監(jiān)督，項目工作的正常實施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

農(nóng)村生活垃圾治理項目，每村按標準人數(shù)落實專人保潔村級衛(wèi)生，每村安排一人轉(zhuǎn)運垃圾，每月按時兌付資金。

（二）項目效益情況。

增加就業(yè)崗位提高人均收入，提升了環(huán)境治理的同時提升了群眾對生活環(huán)境的滿意度。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

通過農(nóng)村生活垃圾治理，促進了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設(shè)，美化了人居環(huán)境，提高了群眾滿意度。

（二）存在的問題。

1、項目經(jīng)費不足

2021年農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費31.4萬元，導(dǎo)致日常清掃保潔次數(shù)相對較少。

2、經(jīng)費使用機制未形成。目前農(nóng)村生活垃圾治理資金與農(nóng)村公共運行維護費資金合并使用，報賬程序繁瑣。

（三）相關(guān)建議。

加大經(jīng)費投入，簡化報賬程序。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表