沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2021年部門決算

2021年度

四川省沐川縣紀(jì)委監(jiān)委部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年9月27日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

中共沐川縣紀(jì)律檢查委員會(huì)與沐川縣監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。貫徹落實(shí)黨中央和省、市、縣黨委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。貫徹落實(shí)黨中央和省、市、縣黨委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況

2021年，縣紀(jì)委監(jiān)委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市紀(jì)委和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用，縱深推進(jìn)“三不一體”建設(shè)，為沐川高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律保障。

1.強(qiáng)化政治建設(shè)，忠實(shí)踐行“兩個(gè)維護(hù)”。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的重要講話精神，扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育，把學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實(shí)貫穿全過程。

2.完善監(jiān)督體系，有效提升監(jiān)督實(shí)效。建立“四聯(lián)”工作機(jī)制，強(qiáng)化“派單制”管理，采取“室?guī)ЫM”“片帶鄉(xiāng)”聯(lián)動(dòng)監(jiān)督模式，開展疫情防控、森林防滅火等中心工作全覆蓋檢查督導(dǎo)。強(qiáng)力推進(jìn)農(nóng)村集體“三資”綜合監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)，建成村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理新模式。組建11個(gè)換屆風(fēng)氣監(jiān)督督察督導(dǎo)組，全覆蓋開展督導(dǎo)工作，圓滿完成換屆選舉各項(xiàng)工作。

3.堅(jiān)持懲防并舉，有效減存量遏增量。保持懲治力度不減，處置問題線索176件。堅(jiān)持抓早抓小，精準(zhǔn)運(yùn)用“四種形態(tài)”處理黨員干部。選取2020年查處的部分典型案例，印發(fā)教育讀本800冊(cè)，公開曝光典型案例50件120人。更新鄉(xiāng)村干部廉政教育基地“沐源鏡鑒”專欄，全縣黨員干部5000余人接受警示教育。

4.發(fā)揮利劍作用，實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋。全面完成十四屆縣委第六輪巡察，對(duì)3個(gè)村開展直接巡察，圍繞森林防滅火、農(nóng)村亂占耕地建房、長江流域“十年禁捕”、生態(tài)環(huán)境保護(hù)四個(gè)領(lǐng)域，深入開展“四合一”機(jī)動(dòng)巡察。與省委巡視組上下聯(lián)動(dòng)，開展疫情防控聯(lián)動(dòng)巡察。開展糧食購銷領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察。

5.注重能力提升，持續(xù)建設(shè)鐵軍隊(duì)伍。不斷優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“內(nèi)外雙循環(huán)”重用交流優(yōu)秀干部。統(tǒng)籌業(yè)務(wù)培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)練兵相結(jié)合，通過舉辦“學(xué)思踐悟”論壇、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部上掛鍛煉等方式，促進(jìn)干部迅速成長。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

無納入2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

  第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1921.93萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加403.11萬元，增長26.54%。主要變動(dòng)原因：一是干部調(diào)動(dòng)新增6人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；二是鄉(xiāng)村干部廉政教育基地建設(shè)、業(yè)務(wù)用房裝修裝飾工程、信息化建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1536.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1536.28萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；、事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入均為0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1898.93萬元，其中：基本支出1423.4萬元，占74.96%；項(xiàng)目支出475.53萬元，占25.04%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出為0元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1921.93萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加403.11萬元，增長26.54%。主要變動(dòng)原因是人員增加，以及業(yè)務(wù)用房裝修裝飾工程等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1898.93萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加407.77萬元，增長27.35%。主要變動(dòng)原因是人員增加，以及業(yè)務(wù)用房裝修裝飾工程等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1898.93萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1665.55萬元，占89.56%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出92.87萬元，占4.38%；衛(wèi)生健康支出29.45元，占0.83%；住房保障支出111.06萬元，占5.24%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1898.93萬元，完成預(yù)算98.8%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運(yùn)行: 2021年支出決算為1190.02萬元，完成預(yù)算100%。

2. 一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-一般行政管理服務(wù): 2021年支出決算為99.89萬元，完成預(yù)算100%。

3. 一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出: 2021年支出決算為375.64萬元，完成預(yù)算94.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完成資金支付。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 2021支出決算為77.3萬元，完成預(yù)算100%。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 2021支出決算為11.71萬元，完成預(yù)算100%。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出: 2021支出決算為3.86萬元，完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:2021支出決算為29.45元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金: 2021年支出決算為111.06元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1423.4萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1197.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)225.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13.99萬元，完成預(yù)算55.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一輛應(yīng)急公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心統(tǒng)一保障；我委嚴(yán)格按照《沐川縣貫徹<黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例>實(shí)施細(xì)則》精神要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.36萬元，占66.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.63萬元，占33.1%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.36萬元,完成預(yù)算46.8%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少3.36萬元，下降26.42%。主要原因是厲行節(jié)約。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車4輛、越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.36萬元。保障縣紀(jì)委監(jiān)委開展監(jiān)督檢查、紀(jì)律審查、監(jiān)察調(diào)查以及幫扶工作下鄉(xiāng)走訪聯(lián)系戶等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.63萬元，完成預(yù)算92.6%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.36萬元，下降7.21%。主要原因是厲行節(jié)約。

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.63萬元，主要用于接待上級(jí)部門執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待50余批次，300余人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出4.63萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出225.98萬元，比2020年增加58.72萬元，增長35.1%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，縣紀(jì)委監(jiān)委政府采購支出總額452.06萬元，其中：政府采購貨物支出65.26萬元、政府采購工程支出386.8萬元。主要用于辦公設(shè)備采購、縣政治生態(tài)評(píng)價(jià)系統(tǒng)建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)政務(wù)內(nèi)網(wǎng)遷移工作、業(yè)務(wù)用房裝修裝飾工程及綠化等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，縣紀(jì)委監(jiān)委共有車輛4輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、沐川縣鄉(xiāng)村干部廉政教育基地建設(shè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè) 項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績效自評(píng)，《2021年沐川縣紀(jì)委監(jiān)委部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4. 一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運(yùn)行: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5. 一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-一般行政管理服務(wù): 反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6. 一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出: 是指其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)的支出。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出: 反映除上述項(xiàng)目外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

10. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療: 反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金: 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                                第四部分 附件

附件1

2021年沐川縣紀(jì)委監(jiān)委部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

沐川縣紀(jì)委監(jiān)委內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室11個(gè)機(jī)構(gòu)。

納入縣紀(jì)委監(jiān)委2021年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)，沐溪片區(qū)紀(jì)工委、大楠片區(qū)紀(jì)工委、舟壩片區(qū)紀(jì)工委，縣委巡察辦（組），派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。

（二）機(jī)構(gòu)職能

中共沐川縣紀(jì)律檢查委員會(huì)（簡稱縣紀(jì)委）與沐川縣監(jiān)察委員會(huì)（簡稱縣監(jiān)委）合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能，在中共沐川縣委和市紀(jì)委監(jiān)委雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。同時(shí)，縣監(jiān)委對(duì)沐川縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)，并接受其監(jiān)督。縣紀(jì)委監(jiān)委主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。貫徹落實(shí)黨中央和省、市、縣黨委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。貫徹落實(shí)黨中央和省、市、縣黨委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（三）人員概況

2021年末縣紀(jì)委監(jiān)委有在職人員總數(shù)72人，其中：行政人員70人、工勤人員2人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2021年度沐川縣紀(jì)委監(jiān)委收入決算總計(jì)1536.28萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1536.28萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金385.65萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2021年度沐川縣紀(jì)委監(jiān)委支出1898.93萬元，其中：基本支出1423.4萬元，占74.96%；項(xiàng)目支出475.53萬元，占25.04%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金23萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1.部門戰(zhàn)略目標(biāo)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央、省、市紀(jì)委監(jiān)委和縣委決策部署，緊扣“高質(zhì)量”發(fā)展要求，聚焦主責(zé)主業(yè)，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展筑牢堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律保障。

2.部門中長期規(guī)劃

堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，打造一流紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。持續(xù)保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，鞏固發(fā)展沐川風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，為沐川全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略保駕護(hù)航。

3.部門整體支出績效目標(biāo)

2021年沐川縣紀(jì)委監(jiān)委部門支出績效目標(biāo)主要是保障日常監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作順利開展，持續(xù)糾治腐敗和不正之風(fēng)，提高黨員干部廉潔自律意識(shí)，一體構(gòu)建“不敢腐、不能腐、不想腐”的體系。

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。

2021年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)84.14萬元，執(zhí)行數(shù)為79.23萬元，完成預(yù)算的94.16%。通過項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，保障了審查調(diào)查工作、監(jiān)督工作、縣委巡察工作等日常工作支出、做好我縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳工作，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.評(píng)價(jià)思路及關(guān)注點(diǎn)

對(duì)資金使用效率、效益情況進(jìn)行分析比較，通過績效評(píng)估，規(guī)范部門預(yù)算支出管理，提高預(yù)算資金使用效率。關(guān)注預(yù)算執(zhí)行管理、單位內(nèi)控管理。

2.評(píng)價(jià)方法和過程

一是根據(jù)年初工作計(jì)劃，精準(zhǔn)作好部門預(yù)算。二是對(duì)照預(yù)算指標(biāo)評(píng)價(jià)體系跟蹤執(zhí)行情況，無特殊情況，不隨意調(diào)整。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

縣紀(jì)委監(jiān)委2021年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各室部職能正常履行，工作質(zhì)效整體提升，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在問題。

對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠，績效評(píng)價(jià)工作資料有限，個(gè)別項(xiàng)目績效考核指標(biāo)量化不細(xì)，評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全面，在一定程度上影響了績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

（三）改進(jìn)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作。

附件2

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告范本

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

2021年度預(yù)算下達(dá)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)70萬元、沐川縣鄉(xiāng)村干部廉政教育基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14.14萬元。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，共支付79.23萬元，全部用于項(xiàng)目支出。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

2021年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)84.14萬元，執(zhí)行數(shù)為79.23萬元，完成預(yù)算的94.16%。通過項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，保障了審查調(diào)查工作、監(jiān)督工作、縣委巡察工作等日常工作支出、做好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭宣傳工作，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性

2021年，我委政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、沐川縣鄉(xiāng)村干部廉政教育基地建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃及到位。2021年，我委政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、沐川縣鄉(xiāng)村干部廉政教育基地建設(shè)項(xiàng)目，在實(shí)施過程中，按實(shí)際需要，每月15日前報(bào)財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審批。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，資金到位。

2.資金使用。根據(jù)《沐川縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年度部門預(yù)算的通知》（沐財(cái)發(fā)〔2021〕17號(hào)）資金安排，同時(shí)結(jié)合我委我委政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、沐川縣鄉(xiāng)村干部廉政教育基地建設(shè)項(xiàng)目工作安排，按項(xiàng)目開展的實(shí)際發(fā)生額支付。預(yù)算數(shù)84.14萬元，執(zhí)行數(shù)為79.23萬元，完成預(yù)算的94.16%。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

我委政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、沐川縣鄉(xiāng)村干部廉政教育基地建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金的撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，并符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)及相關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

我委政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)，按照實(shí)際工作需要，合理申請(qǐng)資金計(jì)劃并及時(shí)支付；沐川縣鄉(xiāng)村干部廉政教育基地建設(shè)項(xiàng)目，由沐川縣紀(jì)委監(jiān)委牽頭，選址于高筍鄉(xiāng)安坪村村委會(huì)，通過前期設(shè)計(jì)、確定施工方，優(yōu)化、完善施工方案，于2020年4月開始實(shí)施，并于5月完成驗(yàn)收。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

沐川縣鄉(xiāng)村干部廉政教育基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：廣場梯步宣傳制作1組，廉政宣傳欄9組，墻體宣傳制作88平方米，走廊宣傳欄53.4平方米，過道宣傳牌4套，景觀石標(biāo)識(shí)牌1個(gè)，廣場宣傳欄3組，過道、走廊花草綠化等。

（二）項(xiàng)目效益情況

通過政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了審查調(diào)查工作、監(jiān)督工作、縣委巡察工作等日常工作支出；沐川縣鄉(xiāng)村干部廉政教育基地建設(shè)項(xiàng)目，通過“沐源先鋒”“沐源鏡鑒”等一系列展板，展示宣傳典型人物先進(jìn)事例，激發(fā)黨員干部傳承榜樣力量，以及反面典型案例，發(fā)人深思，使黨員干部樹立起敬畏紀(jì)律、敬畏規(guī)矩、嚴(yán)守底線的鮮明導(dǎo)向。提高黨員干部廉潔自律意識(shí)，更進(jìn)一步推進(jìn)“不敢腐、不能腐、不想腐”體系構(gòu)建，營造全面從嚴(yán)治黨的濃厚氛圍。

四、問題及建議

（一）存在的問題

項(xiàng)目資金執(zhí)行率偏低。主要原因是沐川縣鄉(xiāng)村干部廉政教育基地建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算不夠精準(zhǔn)、績效目標(biāo)設(shè)置不夠精確，導(dǎo)致資金執(zhí)行率未達(dá)到100%。

（二）相關(guān)建議

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

中國共產(chǎn)黨樂山市沐川縣紀(jì)律檢查委員會(huì)（沐川縣監(jiān)察委員會(huì)）.XLS