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四川省沐川中學(xué)校2021年度決算公開編制說明
目錄
公開時(shí)間：2022年9月20日
第一部分單位概況
一、職能簡(jiǎn)介……………………………………………………………………4
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況…………………………………………………4
第二部分度部門決算情況說明………………………………………………………7
一、收入支出決算總體情況明…………………………………………………7
二、收入決算情況說明…………………………………………………………7
三、支出決算情況說明…………………………………………………………8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況明………………………………………8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………………9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明…………………………11
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 ………………………………11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………………12
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………………………12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………………………………………12
第三部分名詞解釋 ……………………………………………………………14
第四部分附件………………………………………………………………………16
第五部分附表………………………………………………………………………17
一、收入支出決算總表……………………………………………………………17
二、收入決算表……………………………………………………………………17
三、支出決算表……………………………………………………………………17
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表…………………………………………………17
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………………………………17
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表…………………………………………17
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………………17
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表……………………………………17
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算………………………………………17
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………………17
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………………………17
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………………17
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………………17
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表…………………………………17
第一部分 單位概況
一、職能簡(jiǎn)介
主要職能：實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育。
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況。
1、圓滿完成了高考目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)新沐中“開門紅”
2021年高考再創(chuàng)佳績(jī)，重本上線113人，本科上線629人，本科上線人數(shù)首次突破600人大關(guān)，一本上線率14.27%，本科上線率79.42%，均再創(chuàng)新高。榮獲樂山市普通高中“教育質(zhì)量綜合評(píng)估”和“普通高中學(xué)校藝體單項(xiàng)”兩項(xiàng)一等獎(jiǎng)。向全縣人民交上了一份精彩答卷，為新沐中實(shí)現(xiàn)了“開門紅”。
2、下達(dá)了2022屆高考目標(biāo)
2022屆高考重本保底目標(biāo)人數(shù)為100人，重本奮斗目標(biāo)人數(shù)為120人，本科保底目標(biāo)人數(shù)為500人，本科奮斗目標(biāo)人數(shù)為600人，名牌高校目標(biāo)人數(shù)為10人。
3、確定了高一高二培養(yǎng)目標(biāo)
按照“突出高三、強(qiáng)化高二、著手高一”的高中三年思想，高一年級(jí)重在習(xí)慣養(yǎng)成教育，強(qiáng)化學(xué)生自主管理，培養(yǎng)學(xué)習(xí)目標(biāo)、學(xué)習(xí)方法、學(xué)習(xí)愿望和想獲得成功的欲望，授人以漁，更授人以欲。高二年級(jí)重在強(qiáng)化學(xué)科知識(shí)過手積累，防止兩極分化。
4、堅(jiān)持育人為本、德育為先
“立德樹人”是新時(shí)代教育的根本任務(wù)，以德育為首，推行學(xué)生自主管理，強(qiáng)化學(xué)生良好行為習(xí)慣養(yǎng)成教育，讓“書變得好教”，讓“學(xué)生變得好學(xué)”。強(qiáng)力推行課堂教學(xué)改革，實(shí)施“先學(xué)后教，多學(xué)少教，以學(xué)定教，精準(zhǔn)施教”的教學(xué)策略，轉(zhuǎn)變教學(xué)質(zhì)量提升方式，從“苦干出成績(jī)”轉(zhuǎn)變成“巧干出成績(jī)”，從“勞動(dòng)密集型”轉(zhuǎn)變成“技術(shù)高效型”，全力保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
5、積極開展教育科研活動(dòng)
積極開展市級(jí)課題《沐川中學(xué)藝體學(xué)生特長(zhǎng)培養(yǎng)探索》研究，圍繞“文藝并進(jìn)，普職融通，多元成長(zhǎng)”的辦學(xué)特色開展課題研究活動(dòng)；注重教師教學(xué)技能提升，積極探索實(shí)踐智慧課堂教學(xué)模式，各教研組備課組積極開展“以學(xué)定教，先學(xué)后教，多學(xué)少教，精準(zhǔn)施教”新的教學(xué)策略實(shí)踐研究，真正實(shí)現(xiàn)因材施教、高效課堂、課堂高效。
6、 攜手“211”高校發(fā)展，實(shí)現(xiàn)共建共享共治
近年來，我校高考上線人數(shù)逐年攀升，學(xué)生考入的大學(xué)層次不斷提升，畢業(yè)學(xué)生到大學(xué)后表現(xiàn)不凡，不斷得到一流大學(xué)向我校拋來的橄欖枝。10月26日，西南石油大學(xué)與我校簽訂了“優(yōu)質(zhì)生源基地”共建協(xié)議并舉行了授牌儀式，成為了西南石油大學(xué)優(yōu)質(zhì)生源地。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
（注：因?qū)偈状?/font>公開，故無與上年數(shù)據(jù)的對(duì)比分析）
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收入8603.55萬元，與2020年相比下降423.85萬元，主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。支出7221.73萬元，與2020年相比上升了542.78萬元。主要變動(dòng)原因是搬遷支出增加。
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)8603.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8279.94萬元，占96.23%；事業(yè)收入230.27萬元，占2.67%；其他收入93.34，占1.10%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)7221.73萬元，其中：基本支出2675.65萬元，占37.05%；項(xiàng)目支出4546.07萬元，占62.95%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款收入8279.94萬元，與2020年相比財(cái)政撥款收入減少568.43萬元，主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。支出7221.73萬元，與2020年相比財(cái)政撥款支出增加542.79萬元，主要變動(dòng)原因是搬遷支出增加。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6811.41萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。
圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出變動(dòng)情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6811.41萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）6811.41萬元，占100.00%。
圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6811.41萬元，完成預(yù)算70.00%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）: 支出決算為6753.19萬元，完成預(yù)算70.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是遷建項(xiàng)目需按進(jìn)度支付。
2. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）: 支出決算為24.81萬元，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是軍訓(xùn)費(fèi)尚未支付。
3. 教育（類）教育附加安排支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為32.38萬元，完成預(yù)算100.00%.
4. 教育（類）教育附加安排支出（款）其他教育附加安排的支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2675.65萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2631.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)43.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.00萬元。完成預(yù)算0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本單位無三公經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,無預(yù)算。
其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共計(jì)支出0.00萬元。
外事接待支出0.00萬元。外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出1.29萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0.00萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，四川省沐川中學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。
（二）政府采購支出情況
2021年，四川省沐川中學(xué)校政府采購支出總額0.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，四川省沐川中學(xué)校共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)教育費(fèi)附加安排的支出農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)教育費(fèi)附加安排的支出農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取教育費(fèi)附加安排的支出農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)項(xiàng)目開展了績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)教育費(fèi)附加安排的支出農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本單位對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如沐川中學(xué)住宿費(fèi)、學(xué)前教育保教費(fèi)等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指教育行政單位的基本支出。
10. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指高中教育支出
11. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指其他用于普通教育方面的支出
12. 教育（類）教育附加安排支出（款）其他教育附加安排的支出（項(xiàng)）：指反應(yīng)教育費(fèi)附加安排支出
13. 教育（類）教育附加安排支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）：指反應(yīng)教育費(fèi)附加安排支出
14. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）：指反應(yīng)其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件
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2021年100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng) |
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主管部門及代碼 |
此表無內(nèi)容 |
實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目預(yù)算 |
預(yù)算數(shù)： |
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執(zhí)行數(shù)： |
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其中： 財(cái)政撥款 |
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其中： 財(cái)政撥款 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo) 完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值 |
實(shí)際完成指標(biāo)值 |
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完成 指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
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效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
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滿意 |
滿意度 指標(biāo) |
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（注：有兩個(gè)及以上100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)并填寫附表）
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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