2021年度沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府部門決算

2021年度沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府部門決算

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。一是貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。二是組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。三是指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。四是加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。五是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。六是推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。七是承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。八是負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。九是負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。十是承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。2021年，武圣鄉(xiāng)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“旅游興縣、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣”工作主線，以高效、優(yōu)質(zhì)、務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作。

1.加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高黨建引領(lǐng)水平。聚焦黨建主責(zé)主業(yè)，黨建工作實(shí)行“月清單+季研判”常態(tài)化推動(dòng)黨建工作，不斷夯實(shí)黨的思想、政治、組織、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)，提高黨建引領(lǐng)水平。

2.聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，傾力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。按照年初部署，聚焦重難點(diǎn)工作，抓脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，全力推進(jìn)樂西高速、新躍礦山征地搬遷等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)，促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)新發(fā)展。同時(shí)將疫情防控作為工作的重中之重，做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)，牢牢筑起疫情防控屏障。

3.堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展，持續(xù)保障和改善民生。始終將人民群眾對美好生活的需要作為工作目標(biāo)，千方百計(jì)保障和改善社會(huì)民生，社會(huì)保障、文化教育、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境、社會(huì)治理各方面齊頭并進(jìn)，群眾獲得感、幸福感、滿足感進(jìn)一步提升。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

武圣鄉(xiāng)人民政府屬一級預(yù)算單位，無納入2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)1259.5萬元、支出總計(jì)1259.5萬元。與2020年相比，收入增加131.46萬元、支出總計(jì)增加134.39萬元，收入增長11.65%、增加11.94%。收、支增加主要變動(dòng)原因是2021年村兩委、縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)增加。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1182.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1169.21萬元，占98.86%；其他收入13.48萬元，占1.14%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1096.45萬元，其中：基本支出871.62萬元，占79.49%；項(xiàng)目支出224.83萬元，占20.51%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1219.75萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加134.44萬元、128.83萬元，增長12.09%。主要變動(dòng)原因是2021年縣鄉(xiāng)兩級換屆工作以及人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1087.4萬元，占本年支出合計(jì)的89.15%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3.52萬元，下降0.32%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1087.40萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出561.75萬元，占51.66%；國防支出（類）0.42萬元，占0.04 %；公共安全支出1.15萬元，占0.11%；文化旅游體育與傳媒（類）支出3.67萬元，占0.34%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出54.55萬元，占5.02%；衛(wèi)生健康支出14.19萬元，占1.30%；節(jié)能環(huán)保支出39.95萬元，占3.67%；農(nóng)林水支出361.77萬元，占33.27%；住房保障支出48.02萬元，占4.42%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.92萬元，占0.18%。 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1087.40萬元，完成預(yù)算89.15%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為2.33萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為1.40萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為328.53萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為21.70萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為203.55萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為0.2萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%；一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為2.04萬元，完成預(yù)算100%。

2.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為0.42萬元，完成預(yù)算100%。

3.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算100%。

4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.67萬元，完成預(yù)算46.99%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為35.78萬元，完成預(yù)算100%，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為10.66萬元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為3.07萬元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）:支出決算為5.04萬元，完成預(yù)算100%。、

6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.50萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年決算數(shù)為7.56萬元，完成預(yù)算數(shù)100%；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為6.13萬元，完成預(yù)算70.28%。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為39.95萬元，完成預(yù)算100%。

8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為7.80萬元，完成預(yù)算100%；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為353.97萬元，完成預(yù)算數(shù)74.92%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為48.02萬元，完成預(yù)算100%。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出871.62萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)783.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)87.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.12萬元，完成預(yù)算94.57%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.65萬元，占91.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.46萬元，占8.06%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.65萬元,完成預(yù)算555%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加13.66萬元，增長455%。主要原因是公務(wù)用車購置支出13.66萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。

其中：公務(wù)用車購置支出13.66萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車1輛、金額13.66萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)的扶貧下村組幫扶工作、到縣級部門參會(huì)、下村檢查指導(dǎo)工作等。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、農(nóng)用推廣技術(shù)車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.99萬元。主要用于扶貧下村組幫扶工作、到縣級部門參會(huì)、下村檢查指導(dǎo)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.46萬元，完成預(yù)算58.4%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少1.08萬元，下降43.54%。主要原因是厲行節(jié)約、接待減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.46萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待36批次，98人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.46萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.89萬元，比2020年增加7.45萬元，增長9.26%。主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府采購支出總額4.14萬元，其中：政府采購貨物支出4.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、民兵訓(xùn)練費(fèi)、貧困村駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)、人大主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)會(huì)議費(fèi)、2021年村兩委換屆選舉經(jīng)費(fèi)、2021年基層組織活動(dòng)和公共運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾治理資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。同時(shí)，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:指人大召開代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

10.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:指人大代表開展各類視察等方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指行政單位的基本支出。

12.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指其他群眾團(tuán)體的事務(wù)支出。

13.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）: 指用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

14.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指其他用于民族事務(wù)方面的支出。

15.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）: 指用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

16. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 指司法部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法治作品的審讀評審等方面的支出。

17. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）: 指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 指老齡事務(wù)方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指中央預(yù)算對遭受特大自然災(zāi)害地區(qū)的地方人民政府在安排受災(zāi)群眾吃、穿、住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費(fèi)發(fā)生困難時(shí)給予的專項(xiàng)補(bǔ)助，以及為抗御特大自然災(zāi)害而設(shè)立的中央級救災(zāi)物資儲備資金。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）: 指用于城鎮(zhèn)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指反映行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指反映事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

27. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

28. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。

29.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

30.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。

31.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

32.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指各級財(cái)政對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

33.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指各級財(cái)政對農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

34. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）: 指交通運(yùn)輸監(jiān)管方面的支出。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

36.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）: 指對山洪、山體滑坡等自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警方面的支出。

36.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

37.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

38.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

39.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

40.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府部門整體績效

評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府設(shè)下列黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共6個(gè):（1）黨政辦公室;（2）黨建辦公室;（3）鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅(jiān)辦公室）;（4）社會(huì)事務(wù)辦公室;（5）規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）;（6）綜合執(zhí)法辦公室（社會(huì)治理辦公室、安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理辦公室）。直屬公益一類股級事業(yè)機(jī)構(gòu)有4個(gè) :（1）便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、農(nóng)民工服務(wù)中心）;（2）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心;（3）社會(huì)治理服務(wù)中心;（4）文化旅游發(fā)展服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4.加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

8.負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。

9.負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。武圣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政編制25名，直屬公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)事業(yè)編制19名。截止2021年12月31日，我單位實(shí)有行政編制23名，實(shí)有事業(yè)人員13名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2021年武圣鄉(xiāng)人民政府本年收入年初數(shù)預(yù)算為1259.5萬元，支出年初預(yù)算數(shù)為1259.5萬元，與上年對比增加16.05%，主要原因是2021年武圣鄉(xiāng)部門預(yù)算收入總額為872.22萬元，較上年相比增加190.62萬元，部門收支增長28%，主要是因?yàn)?/font>2021年職工工資、公積金、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)增加，以及村兩委、縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)增加。