2021年度沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府部門決算

2021年度

沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府

部門決算

目錄

公開時間：2022年 9 月 21日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 6

第二部分2021年度部門決算情況說明 7

一、收入支出決算總體情況說明 7

二、收入決算情況說明 8

三、支出決算情況說明 9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 10

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 17

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 17

八、政府性基金預算支出決算情況說明 19

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 19

十、其他重要事項的情況說明 19

第三部分 名詞解釋 21

第四部分 附件 26

   附件1 26

   附件2 30

第五部分 附表 36

一、收入支出決算總表 36

二、收入決算表 36

三、支出決算表 36

四、財政撥款收入支出決算總表 36

五、財政撥款支出決算明細表 36

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 36

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 36

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 36

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 36

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 36

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 36

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 36

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 36

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 36

第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1．貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農村基層政權建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政基礎。

2．組織編制本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經濟社會發(fā)展，改善群眾生產生活環(huán)境。

3．指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)經濟結構調整，促進經濟增長、農業(yè)增效、農民增收。

4．加強農村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關系協(xié)調、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5．負責轄區(qū)內自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6．推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。

7．承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

8．負責清理編制權責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9．負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。

10．承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2021年重點工作完成情況

全面對標補短。聚焦“兩不愁、三保障”，堅持“四不摘”“三落實”工作機制，進一步壓鞏固脫貧攻堅成果工作責任，對標“一超六有”硬性指標，定期開展防返貧致貧工作推進會和全覆蓋入戶走訪，健全邊緣戶動態(tài)監(jiān)測預警機制，每月開展常態(tài)化排查與動態(tài)研判，全鎮(zhèn)786戶已脫貧戶和12戶監(jiān)測戶均落實相應幫扶政策和幫扶干部，沒有發(fā)生規(guī)模性返貧和漏測失幫現(xiàn)象，切實鞏固提升脫貧成果。

聚力發(fā)展集體經濟。積極爭創(chuàng)四川省重點幫扶優(yōu)秀村和市級鄉(xiāng)村振興示范村，將石堰村作為試點村，已初步形成了集“種植+采摘+管理+烘干”等流程為一體的產業(yè)體系。同時，堅持以“強基地、精加工、創(chuàng)品牌、促融合”為路徑，在全鎮(zhèn)培育的刺梨、紅果參、茶葉等特色種養(yǎng)產業(yè)已初具規(guī)模，打造的“洋溪住民宿——石堰賞鮮花——先鋒摘美果——普寧品茗茶——庫區(qū)享悠閑”精品旅游線路已初步形成。成功舉辦第一屆刺梨豐收節(jié)，不斷拓展產業(yè)營銷手段，持續(xù)豐富舟壩名片。壯大集體經濟，確保群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。

常態(tài)化開展疫情防控。認真貫徹落實中央、省、市、縣疫情防控工作要求常態(tài)化開展防控宣傳、摸排走訪、場所消毒，嚴格執(zhí)行重點人員和重點區(qū)域管控措施，做到外防輸入，內防反彈，確保了轄區(qū)安全穩(wěn)定。全年摸排重點疫情人員130人，逐一建立臺帳，落實“五包一”責任，排查大數(shù)據重點疫情人員信息1053條，發(fā)放疫情防控宣傳資料10000余份，勸緩喜事11場，在沐川融媒APP、舟壩發(fā)布等平臺發(fā)表相關推送11篇。

    二、機構設置

舟壩鎮(zhèn)無下屬二級單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1357.19萬元。與2020年相比，收、支總計各減少71.42萬元，下降5%。主要變動原因是農林水支出-對村集體經濟組織的補助減少82萬元；但社會保障與就業(yè)類、節(jié)能環(huán)保類、災害防治與應急管理類較上年有不同程度增加，人員經費、住房保障均較上年均有正常增長。（如圖1）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1266.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1261.45萬元，占99.61%；其他收入5萬元，占0.39%。（如圖2）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1299.44萬元，其中：基本支出1041.08萬元，占80.12%；項目支出258.36萬元，占19.88%。（如圖3）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1333.59萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少68.23萬元，下降4.87%。主要變動原因是農林水支出-對村集體經濟組織的補助減少。（如圖4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1295.64萬元，占本年支出合計（是占一般公共預算+基金預算+國有資本預算合計的比重）的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款減少32.83萬元，下降2.47%。主要變動原因是農林水支出減少。（如圖5）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1295.64萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務（類）支出631.35萬元，占48.73%；

2.國防支出（類）0.45萬元，占0.03%；

3.公共安全支出（類）1.56萬元，占0.12%；

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）5.6萬元，占0.43%；

5.社會保障和就業(yè)（類）61.76萬元，占4.77%；

6.衛(wèi)生健康支出（類）17.6萬元，占1.36%；

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）44.95萬元，占3.47%；     

8.農林水支出（類）475.09萬元，占36.67%；

9.住房保障支出54.39萬元，占4.2%；

10.災害防治及應急管理支出2.9萬元，占0.22%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1295.64萬元，完成預算 97.15%。其中：

1.一般公共服務支出(類)：支出決算數(shù)為631.35萬元。其中：

(1) 一般公共服務支出(類)人大事務（款）人大會議（項）：支出決算數(shù)為3.75萬元，完成預算84.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是資金結轉下年使用；

(2) 一般公共服務支出(類)人大事務（款）代表工作（項）：支出決算數(shù)為3.6萬元，完成預算70.25%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是資金結轉下年使用；

(3) 一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為374.58萬元，完成預算98.49%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是人事變動頻繁，基本支出按實際需求支出；

(4) 一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算數(shù)為30.79萬元，完成預算63.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)原因是存量資金結余和城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點項目工作經費結余；

(5) 一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：支出決算數(shù)為217.63萬元，完成預算99.39%，主要原因是辦公費結余； 

(6) 一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務（款）專項統(tǒng)計業(yè)務（項）：支出決算數(shù)為0.4萬元，完成預算100%； 

(6) 一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）：支出決算數(shù)為0.6萬元，完成預算100%； 

2.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）:支出決算數(shù)為0.45萬元，完成預算100%；

3.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）:支出決算數(shù)為1.56萬元，完成預

算100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）：支出決算數(shù)為3.95萬元，完成預算41.97%，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是跨年實施項目；

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：支出決算數(shù)為1.65萬元，完成預算82.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是按實際項目發(fā)生費用支出；

6.社會保障和就業(yè)支出（類）：支出決算數(shù)為61.76萬元。其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算數(shù)為42.58萬元，完成預算100%；

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算數(shù)為5.92萬元，完成預算100%；

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算數(shù)為3.4萬元，完成預算100%；

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算數(shù)為1.86萬元，完成預算100%；

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）:支出決算數(shù)為8萬元，完成預算57.14%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是跨年實施項目。

7.衛(wèi)生健康支出（類）：支出決算數(shù)為17.6萬元。其中：

（1）衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算數(shù)為0.5萬元，完成預算5.88%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是跨年實施項目；

（2）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算數(shù)為9.8萬元，完成預算100%；

（3）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算數(shù)為6.8萬元，完成預算100%；

（4）衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:支出決算數(shù)為0.5萬元，完成預算100%。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）: 支出決算數(shù)為44.95萬元，完成預算97.83%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)約，電費結余。

9.農林水支出（類）：支出決算數(shù)為475.09元。其中：

（1）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）:支出決算數(shù)為1.8萬元，完成預算100%；

（2）農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：支出決算數(shù)為3.3萬元，完成預算100%；

（3）農林水支出（類）農村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算數(shù)為469.99萬元，完成預算92.34%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是跨年實施項目。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算數(shù)為54.39萬元，完成預算100%；

11.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）:支出決算數(shù)為2.9萬元，完成預算99.76%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是按實計算項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1041.08萬元，其中：

人員經費941.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費99.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為23.12萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算18.58萬元，占80.36%；公務接待費支出決算4.54萬元，占19.64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出18.58萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加14.09萬元，增長313.81%。主要原因是2021年更新購置一輛公務車。

其中：公務用車購置支出13.78萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車1輛，其中：轎車1輛。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

公務用車運行維護費支出4.8萬元。主要用于應急搶險、救災、安全檢查、綜治維穩(wěn)、脫貧攻堅、外出辦理公事等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出4.54萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少2.71萬元，下降37.38%。主要原因是接待次數(shù)減少。其中：

國內公務接待支出4.54萬元，主要用于迎接脫貧攻堅檢查、執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待60批次，480人次（不包括陪同人員），共計支出4.54萬元，具體內容包括：接待各部門來鎮(zhèn)檢查和指導工作、部分村組干部來鎮(zhèn)辦理業(yè)務的工作餐，無外事接待。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，舟壩鎮(zhèn)機關運行經費支出99.62萬元，比2020年增加11.77萬元，增長13.4%。主要原因是機關人事調動，人員經費增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，舟壩政府采購支出總額0萬元

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，舟壩鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中：應急保障用車1輛、農業(yè)技術巡回服務用車1輛。無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費、人大代表活動經費、人大主席團經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經費等13個項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年舟壩鎮(zhèn)整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是文化陣地建設資金等。

3. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）: 反映基層人民代表大會的支出。

5.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）: 反映基層人大代表調研考察支出。

6.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位日常運行及人員工資支出。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:反映事業(yè)單位的基礎支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）: 反映基層群團（關公委、團委、婦聯(lián)）運行的日常支出。

10.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

11.國防（類）國防動員（款）民兵（項）: 反映于民兵訓練等方面的支出。

12.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）: 反應開展普法宣傳工作的經費。

13.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 反映綜合文化站建設和文藝活動支出。

14.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）: 反映其他文化體育與傳媒方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）：反映社會保險經辦機構開展業(yè)務工作的支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

19.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）: 反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

22. 衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）: 反映老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）: 反映用于農村環(huán)境保護方面的支出。有關事項包括：農村生活垃圾治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境治理長效管理經費。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

25.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

26.農林水（類）農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。

27.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

28. 農林水（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）: 反映農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。

29.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路與運輸安全（項）:反映公路、水路運輸安排監(jiān)管支出。

30. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

31.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產監(jiān)管方面的支出。

32.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）中央自然災害生活補助（項）：反映中央預算對遭受特大自然災害地區(qū)的而設立的中央級救災物資儲備資金。

33.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

34.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

35.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

36.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

37 .機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年舟壩鎮(zhèn)人民政府整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

舟壩鎮(zhèn)設下列黨政內設機構:（1）黨政辦公室;（2）黨建辦公室;（3）鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅辦公室）;（4）社會事務辦公室;（5）規(guī)劃建設管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護辦公室）;（6）綜合執(zhí)法辦公室（社會治理辦公室、安全生產和應急管理辦公室）;（7）財政所。

舟壩鎮(zhèn)設下列直屬公益一類股級事業(yè)機構 :（1）便民服務中心（退役軍人服務站、農民工服務中心）;（2）農業(yè)綜合服務中心;（3）社會治理服務中心;（4）文化旅游發(fā)展服務中心。

（二）機構職能

(1)貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農村基層政權建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政基礎。

(2)組織編制本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經濟社會發(fā)展，改善群眾生產生活環(huán)境。

(3)指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)經濟結構調整，促進經濟增長、農業(yè)增效、農民增收。

(4)加強農村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關系協(xié)調、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農村社會事業(yè)健康發(fā)展。

(5)負責轄區(qū)內自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

(6)推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。

(7)承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

（三）人員概況

舟壩鎮(zhèn)機關行政編制26名，其中機關工勤編制1名；直屬公益一類事業(yè)機構事業(yè)編制20名。截止2021年12月31日，我單位實有行政編制26名（含工勤人員1名），實有事業(yè)人員15名（含工勤人員1名）。因換屆選舉人員調整及公招，新增公務員9名、調離公務員7名，事業(yè)人員無變動，無退休人員。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年度收入1266.45萬元，與2020年相比，減少89.61萬元，下降6.61%，主要為一般公共預算財政撥款收入減少67.82萬元，其他收入減少21.79萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2021年度支出1299.44萬元，與2020年相比，減少37.21萬元，下降2.78%，主要為基本支出增加41.41萬元，項目支出減少78.62萬元?；局С鲈黾酉狄?/font>換屆選舉人員調整及公招，人員經費、社保保障、衛(wèi)生健康、住房保障均較上年均增長。項目支出減少主要系疫情防控一線社區(qū)（村）工作者工作補助減少、村級集體經濟扶持資金和四好村獎勵補助資金減少。