2021年度中共沐川縣委機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算

2021年度

中共沐川縣委機構(gòu)編制委員會辦公室

部門決算

目錄

公開時間：2022年9月24日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作……………………………………………………4

二、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………9

第二部分 2021年度部門決算情況說明…………………………………………10

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………10

二、收入決算情況說明………………………………………………………10

三、支出決算情況說明………………………………………………………11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………12

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………………13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………15

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明……………………………15

八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………………………17

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明…………………………………17

十、其他重要事項的情況說明………………………………………………17

第三部分名詞解釋………………………………………………………………20

第四部分附件……………………………………………………………………23

第五部分附表……………………………………………………………………28

一、收入支出決算總表………………………………………………………28

二、收入決算表………………………………………………………………28

三、支出決算表………………………………………………………………28

四、財政撥款收入支出決算總表……………………………………………28

五、財政撥款支出決算明細表………………………………………………28

六、一般公共預算財政撥款支出決算表……………………………………28

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表………………………………28

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表………………………………28

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表………………………………28

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………………28

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………………………28

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………………28

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表………………………28

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表……………………………28

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

（2）研究擬訂全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革總體方案，審核縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三定”規(guī)定，指導協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政管理體制和機構(gòu)改革，評估改革效果。

（3）擬訂全縣各級行政編制、政法專項編制總額分配方案，提出編制調(diào)整意見。負責全縣行政事業(yè)編制總量控制和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作。對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級機關(guān)（部門）和縣屬事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。

（4）負責縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機關(guān)、縣法院、縣檢察院機關(guān)，各民主黨派縣委機關(guān)、縣人民團體機關(guān)的機構(gòu)編制管理工作。

（5）負責做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級機關(guān)（部門）機構(gòu)調(diào)整、職能配置和編制配備。負責審核全縣股級機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。負責按程序上報副科級以上機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。協(xié)調(diào)縣級各部門之間及縣級各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工。

（6）研究擬定全縣事業(yè)單位改革方案，負責縣屬事業(yè)單位機構(gòu)編制管理，審核縣屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案。負責審核參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的職責，指導、協(xié)調(diào)全縣事業(yè)單位改革工作。 

（7）監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制規(guī)定的執(zhí)行情況，建立機構(gòu)編制工作考核評估制度，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違紀違法行為，負責機構(gòu)編制“12310”電話舉報受理。

（8）負責縣委編委會會議材料，組織實施縣委編委會會議的各項決定事項。

（9）負責全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機關(guān)事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。   

（10）參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。牽頭負責全縣行政權(quán)力責任清單制度建設(shè)。

（11）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。

（12）承辦縣委、縣政府、縣委編委和上級編辦交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2021年重點工作完成情況。

(1)統(tǒng)籌推進重點領(lǐng)域改革。一是緊緊圍繞“園區(qū)建設(shè)提升年”經(jīng)濟工作主題，設(shè)立事業(yè)單位縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心和縣茶產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心，服務(wù)縣委縣政府中心工作。二是對應省市調(diào)整扶貧移民機構(gòu)的設(shè)置，組建縣鄉(xiāng)村振興局，同時調(diào)整縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局增設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)農(nóng)辦事務(wù)股，優(yōu)化機構(gòu)編制設(shè)置、強化領(lǐng)導職數(shù)配備，健全鄉(xiāng)村振興體制機制。三是推進縣級黨校分類建設(shè)。認真貫徹落實省市關(guān)于支持市縣級黨校人才隊伍建設(shè)十條政策，積極探索實行“管理人員編制+人才專項編制”的結(jié)構(gòu)化管理模式，分類核定縣委黨校編制。四是深化國有資產(chǎn)管理工作。在縣財政局加掛縣國有資產(chǎn)管理局牌子，成立縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心，作為縣財政局下屬事業(yè)單位，進一步強化國有資產(chǎn)監(jiān)管力量。五是持續(xù)強化對教育、衛(wèi)生、醫(yī)療等重要領(lǐng)域的機構(gòu)編制保障。調(diào)配縣交通運輸局、縣林業(yè)局等下屬事業(yè)單位空缺編制向教育領(lǐng)域傾斜，成立金星幼兒園；撤并整合大楠小學、新凡小學、海云學校和炭庫學校機構(gòu)編制，優(yōu)化義務(wù)教育學校布局；增強配齊縣紅十字會編制、領(lǐng)導力量，支持紅十字會事業(yè)發(fā)展；增設(shè)縣醫(yī)保局內(nèi)設(shè)機構(gòu)基金管理股，強化醫(yī)?；鹨?guī)范管理；六是持續(xù)做好森林防滅火體制機制和黨政責任落實專項整治工作，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點部門開展專項整治督導工作，確保各項整改任務(wù)落到實處。

（2）全力做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革“后半篇文章”。一是參照省市優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)編制配置工作方案，結(jié)合我縣實際，廣泛征求相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見，經(jīng)合法審查、專家論證，完成了我縣優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)編制資源配置工作方案制定印發(fā)，同時強化工作落實，制定印發(fā)《2021年度“后半篇”文章優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)編制資源配置工作方案重點工作任務(wù)清單》。二是在省上統(tǒng)一賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣級行政權(quán)力事項55項基礎(chǔ)上，按照市委編辦“基礎(chǔ)清單+特色清單要求”，結(jié)合我縣實際，在充分征求鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級行權(quán)部門意見后，形成我縣賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政權(quán)力基礎(chǔ)清單事項32項、特色清單事項11項，已按程序向社會公布。三是進一步推動綜合行政力量向基層延伸。從我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法實際出發(fā)，經(jīng)充分調(diào)研論證，形成切實可行方案，印發(fā)《沐川縣綜合行政執(zhí)法力量下沉工作方案》，打通綜合行政執(zhí)法“最后一公里”。四是圍繞自然資源、生態(tài)環(huán)境、村鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村4個領(lǐng)域，厘清縣級職能部門之間、縣級職能部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間在鄉(xiāng)村振興、耕地保護、鄉(xiāng)村規(guī)劃等12方面的牽頭責任和配合責任。

(3)積極服務(wù)機構(gòu)編制保障。一是采取單設(shè)和掛牌的方式，分別為縣司法局、縣統(tǒng)計局、縣醫(yī)保局、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣公安局增設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，在縣教育局教育股和13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分別加掛縣教育督導股、自然資源所牌子。二是強化重點工作部門領(lǐng)導力量，為縣委組織部、縣委政法、縣經(jīng)濟信息化局等重點工作部門科學增核領(lǐng)導職數(shù)11名。三是強化人員編制保障，為縣經(jīng)濟信息化局、縣民政局在縣級行政編制總量內(nèi)分別調(diào)增行政編制1名，增加縣水利技術(shù)服務(wù)中心事業(yè)編制2名，增加縣紅十字會事業(yè)編制3名。四是進一步明確部分事業(yè)單位職責。按照市委編辦要求，進一步對縣互聯(lián)網(wǎng)中心主要職責予以明確；強化我縣網(wǎng)上輿論斗爭工作水平，將縣理論宣傳教育中心更名為縣沐川縣網(wǎng)絡(luò)輿情與理論宣傳教育中心，進一步明確增加相關(guān)職責，增核事業(yè)編制2名；參照市公安局機構(gòu)調(diào)整設(shè)置情況，將縣公安局森林警察大隊更名為“食品藥品環(huán)境犯罪偵查大隊”，加掛“森林警察大隊”牌子，同時明確相應職責。

(4)認真強化機構(gòu)編制管理。一是嚴把人員進口關(guān)。切實做好空編使用審批和日常人員上下編工作，杜絕超編進人現(xiàn)象。二是加強機構(gòu)編制信息管理。落實專人負責機構(gòu)編制實名制系統(tǒng)和臺賬，做到每月25日前更新系統(tǒng)和臺賬，按時上報月報、季報、半年報，確?！耙毁~一薄一系統(tǒng)”數(shù)據(jù)準確一致。三是嚴格執(zhí)行機構(gòu)編制規(guī)范性文件備案制度和機構(gòu)編制報告制度，今年縣委編辦向縣委編委會匯報全縣機構(gòu)編制工作情況1次，圍繞縣委、縣政府中心工作，及時研究解決人編矛盾問題。四是嚴審議事協(xié)調(diào)機構(gòu)設(shè)立。按照市級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)管理辦法規(guī)定，對部門函報我辦要求設(shè)立的議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，對其設(shè)立理由、組成人員、職責、期限等進行逐一審核把關(guān)，今年通過審核同意設(shè)立議事協(xié)調(diào)機構(gòu)13個并及時更新管理臺賬。五是全力開展第二次全縣機構(gòu)編制核查工作，成立工作專班，召開專題會議，全面部署落實核查工作，歷時兩個多月，共核查機構(gòu)281個，其中行政機構(gòu)75個、事業(yè)機構(gòu)206個；行政編制1096名、事業(yè)編制3404名；全縣科級領(lǐng)導職數(shù)406名，實有領(lǐng)導379人；行政人員1057人、機關(guān)工勤人員44人、事業(yè)人員3053人、編外人員1881人，確保做到“機構(gòu)清、編制清、領(lǐng)導職數(shù)清、實有人員清”。

（5）優(yōu)化事業(yè)單位登記管理。一是嚴格按照規(guī)定程序，按要求完成200個事業(yè)單位2020年度報告公示，公示率100%，同步推進黨政群機關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊（續(xù)費）工作。二是做好事業(yè)單位設(shè)立、變更和注銷登記工作，今年完成3個事業(yè)單位設(shè)立登記和23個單位變更登記工作。三是開展事業(yè)單位“雙隨機、一公開”工作，按5%比例隨機抽取全縣10個事業(yè)單位，實地開展核查工作，發(fā)現(xiàn)公示信息不規(guī)范的單位，進行現(xiàn)場督促整改。

二、機構(gòu)設(shè)置

中共沐川縣委機構(gòu)編制委員會辦公室無下屬二級預算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計141.12萬元。與2020年相比，收、支總計各增加/減少18.78萬元，增長/下降15.3%。主要變動原因是增加兩名人員。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計141.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入141.12萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計141.12萬元，其中：基本支出135.77萬元，占96.2%；項目支出5.35萬元，占3.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計141.12萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加33.1萬元，增長降30.64%。主要變動原因是增加兩名人員。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出141.12萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加18.76萬元，增長15.33%。主要變動原因是增加兩名人員。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出141.12萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出117.82萬元，占83.5%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.17萬元，占5.79%；衛(wèi)生健康支出3.26萬元，占2.31%；住房保障支出11.86萬元，占8.4%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為141.12萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為112.47萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為5.35萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為8.17萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.26萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為11.86萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出135.57萬元，其中：

人員經(jīng)費120.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費15.54萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.4萬元，完成預算80%，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.4萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2020年持平。

3.公務(wù)接待費支出0.4萬元，完成預算80%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.08萬元，下降16.67%。主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，47人次（不包括陪同人員），共計支出0.4萬元，具體內(nèi)容包括森林防滅火體制機制與黨政同責省級督查9人0.08萬元，機構(gòu)編制監(jiān)督檢查13人0.11萬元，機構(gòu)編制調(diào)研15人0.12萬元，“雙隨機一公開”事業(yè)單位監(jiān)督檢查10人0.09萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，縣委編辦機關(guān)運行經(jīng)費支出15.54萬元，比2020年增加3.31萬元，增長27.06%。主要原因是增加兩名人員，

（二）政府采購支出情況

2021年，縣委編辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，縣委編辦共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于基層調(diào)研走訪、外出開會。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對事業(yè)單位登記辦證費項目（項目名稱）等1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。

1.    項目績效目標完成情況。
本部門在2021年度部門決算中反映“事業(yè)單位分類改革經(jīng)費”等1個項目績效目標實際完成情況。

（1）事業(yè)單位分類改革經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)0.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障機構(gòu)改革后續(xù)調(diào)研工作的順利開展，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了體制機制保障。因事業(yè)單位分類改革已經(jīng)全面完成，相關(guān)后續(xù)工作也已經(jīng)落地落實。若無新的機構(gòu)改革調(diào)整，今后此項目經(jīng)費暫時不編制預算。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《縣委編辦部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映機關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的醫(yī)療保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

縣委編辦部門2021年部門整體支出績效

評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

沐川縣委編辦下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股、機構(gòu)編制股。有下屬參公管理事業(yè)單位1個即沐川縣事業(yè)單位登記服務(wù)中心，

（二）機構(gòu)職能

（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

（2）研究擬訂全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革總體方案，審核縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三定”規(guī)定，指導協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政管理體制和機構(gòu)改革，評估改革效果。

（3）擬訂全縣各級行政編制、政法專項編制總額分配方案，提出編制調(diào)整意見。負責全縣行政事業(yè)編制總量控制和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作。對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級機關(guān)（部門）和縣屬事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。

（4）負責縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機關(guān)、縣法院、縣檢察院機關(guān)，各民主黨派縣委機關(guān)、縣人民團體機關(guān)的機構(gòu)編制管理工作。

（5）負責做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級機關(guān)（部門）機構(gòu)調(diào)整、職能配置和編制配備。負責審核全縣股級機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。負責按程序上報副科級以上機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。協(xié)調(diào)縣級各部門之間及縣級各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工。

（6）研究擬定全縣事業(yè)單位改革方案，負責縣屬事業(yè)單位機構(gòu)編制管理，審核縣屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案。負責審核參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的職責，指導、協(xié)調(diào)全縣事業(yè)單位改革工作。 

（7）監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制規(guī)定的執(zhí)行情況，建立機構(gòu)編制工作考核評估制度，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違紀違法行為，負責機構(gòu)編制“12310”電話舉報受理。

（8）負責縣委編委會會議材料，組織實施縣委編委會會議的各項決定事項。

（9）負責全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機關(guān)事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。   

（10）參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。牽頭負責全縣行政權(quán)力責任清單制度建設(shè)。

（11）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。

（12）承辦縣委、縣政府、縣委編委和上級編辦交辦的其它工作任務(wù)。

（三）人員概況

縣委編辦核定行政編制6名，下屬參公管理事業(yè)單位核定參公事業(yè)編制3名；現(xiàn)有在職在編人員總數(shù)9人，其中：行政6人，參公3人。無退休人員。

二、部門財政資金收支情況

2021年縣委編辦總收入141.12萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）部門財政資金支出情況        

2021年縣委編辦總支出141.12萬元，其中基本支出135.77萬元，項目支出5.35萬元。

1、基本支出預算使用情況

2021年縣委編辦基本支出共135.77萬元。

（1）工資福利支出120.23萬元。包含基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出等。

（2）商品和服務(wù)支出15.54萬元。包含辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、接待費、公車運行維護費等。

2、項目預算支出情況

2021年縣委編辦項目預算支出5.35萬元。

（1）商品和服務(wù)支出4.7萬元。包含辦公費、水電費、郵電費、印刷費、維修（護）費、差旅費、接待費、公車運行維護費等。

（2）資本性支出0.65萬元。用于購買辦公設(shè)備。

三、部門整體預算績效管理情況

2021年，縣委編制管理工作在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，在縣委組織部的歸口管理下，圍繞“園區(qū)建設(shè)提升年”經(jīng)濟工作主題，以貫徹落實《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》為著力點，進一步提高政治站位，突出改革創(chuàng)新，為實現(xiàn)沐川“綠色發(fā)展、追趕跨越”提供堅強的體制機制保障。

（一）預算管理情況

以預算編制為引領(lǐng)，以支出管理為核心，扎實做好2021 年預算工作。一是嚴格按照預算編制要求，認真貫徹落實市縣關(guān)于“厲行節(jié)約” 的一系列指示要求， 扎實做好預算工作，確保預算編制的科學性和準確性。 二是加強支出進度管理，完善預算動態(tài)監(jiān)控，主動作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機關(guān)運行。

（二）執(zhí)行管理情況

進一步完善財務(wù)內(nèi)控制度，強化資金管理。根據(jù)財務(wù)崗位不相容原則，實現(xiàn)了財務(wù)報銷、票據(jù)審核、資金支付、賬務(wù)處理等環(huán)節(jié)的相互分離與制約。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.4萬元，完成預算數(shù)80%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我辦落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定， 進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

2021年“三公”經(jīng)費支出總額0.4萬元， 同比下降 16.67%，其中因公出國（ 境） 費實際支出0 萬元 。公務(wù)用車運行維護費實際支出0萬元，與去年持平， 主要原因為公務(wù)用車改革后歸機關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一管理。公務(wù)接待費實際支出0.4 萬元， 比去年支出減少0.08萬元，下降16.67%。主要原因厲行節(jié)約，減少開支，疫情原因接待減少。

四、評價結(jié)論及建議

2021年，縣委編辦在縣委、縣政府的領(lǐng)導和市委編辦的指導下，認真履行好部門職責，全面保障了機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，圓滿地完成了縣委、縣政府和市委編辦下達的各項業(yè)務(wù)目標。 

第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表