沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

茨竹鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實施經濟和社會發(fā)展計劃。加強對全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經濟信息和科技知識。對群眾進行民主和法制教育，搞好社會治安綜合治理。做好計劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災救濟、社會福利并指導村委會開展業(yè)務和制度建設，負責村委會干部培訓工作等。

（二）2021年重點工作完成情況。

1、鞏固脫貧成果，精準發(fā)力推進鄉(xiāng)村振興。（一）進一步鞏固脫貧成果。一是針對前期國家、省、市、縣各級督查、檢查等反饋問題，及時制定整改方案，落實整改措施，并舉一反三開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題落實責任人限時整改。二是聚焦“兩不愁三保障”，落實“三落實”“四不摘”工作責任制，按照全縣統(tǒng)一部署，鄉(xiāng)黨委、政府及時制定鞏固脫貧攻堅成果“回頭看”工作方案，全面壓實脫貧攻堅主體、幫扶和監(jiān)督責任，安排幫扶部門和干部全覆蓋走訪，核實收入賬及其他脫貧指標，完善防致貧返貧和解決相對貧困長效機制，健全邊緣戶監(jiān)測預警機制，進一步鞏固提升脫貧成果。排查出邊緣易致貧戶6戶，新落實低保17戶23人，低保調標21戶39人，實施醫(yī)療救助102人，救助殘疾兒童9人，實施農房改造（新建）1戶。（二）大力培育致富產業(yè)。扎實推進我鄉(xiāng)魔芋基地產業(yè)建設，采取“公司+基地+農戶”模式，在龍興村流轉土地246.3畝，大力發(fā)展魔芋產業(yè)；培育科技示范戶20余戶，充分發(fā)揮科技示范戶的影響帶動作用；今年共完成林林采伐13562.69立方米，采伐面積1234.2畝；推廣種植油桐和其他經濟林木種值785.4畝，預計為農戶增收約40萬元；截止今年10月，我鄉(xiāng)生豬出欄14373頭；羊出欄900余只；牛出欄141頭；禽類出欄1.7萬余只。全鄉(xiāng)現(xiàn)有畜禽養(yǎng)殖戶790余戶，生豬存欄11650余頭，其中母豬存欄1370余頭；?，F(xiàn)存欄320余頭，羊存欄1090余只，雞現(xiàn)存欄12400余羽。預計全年農村居民人均可支配收入可達18900元。（三）致力農業(yè)科技推廣。采取課堂講學與田間指導、系統(tǒng)培訓與突出重點相結合方式，邀請樂山嘉杰職業(yè)技術學校等農業(yè)專家舉辦4期培訓班，參訓人員合計達到200人次，取得了良好效果。加快農業(yè)機械化發(fā)展，為22名農機購買者申請補助13830元。扎實推進動物防疫，今年春秋季共防疫生豬28836頭次、牛860余頭次、羊2400只次、禽42475羽。認真排查養(yǎng)殖場（戶）320余戶，指導養(yǎng)殖場（戶）對養(yǎng)殖場地進行消毒管理340余次，發(fā)放消毒藥60余箱，惠及畜禽養(yǎng)殖戶790余戶。（四）移民后扶項目按期推進。一是移民項目順利推進，縣移民主管部門下達我鄉(xiāng)銅街子庫區(qū)移民基礎設施提升工作項目資金110.25萬元，截至目前寺坪村、涼井村均已全面完工，鄉(xiāng)、縣兩級驗收預計在11月30日之前全面完成，12月10日前完成資金撥付。二是移民補助按實、足額發(fā)放，銅街子庫區(qū)牽涉我鄉(xiāng)涼井、寺坪兩個村，2021年減少4人，其中涼井村1人，寺坪村3人，現(xiàn)寸有移民449人，縣級行業(yè)主管部門每月按照50元/月/人足額進行發(fā)放。

2、用心用情實施民生工程。（一）實施就業(yè)優(yōu)先工程。著力解決部分群眾受疫情影響就業(yè)困難問題，開發(fā)城鎮(zhèn)公益性崗位4人，農村公益性崗位66人；為178人申報2021年務工獎勵，發(fā)放務工獎勵9.1萬元；提供就業(yè)信息，落實就業(yè)服務，開展就業(yè)技能培訓2期，培訓44人，引導貧困戶務工就業(yè)175人，較去年增長40%。（二）實施教育扶智工程。落實教育扶貧政策，有效阻斷貧困代際傳遞，全鄉(xiāng)義務教育階段無輟學學生。2021年春季資助建檔立卡貧困家庭學生38人次，發(fā)放教育資助金5.7萬余元，完成2021年秋季教育資助、“雨露計劃”補助申報工作。（三）實施社保兜底工程。完成農村醫(yī)療保險繳費7628人，農村醫(yī)保參保率達98%，新辦理到齡領取養(yǎng)老金人員64人。實施醫(yī)療救助102人次，發(fā)放救助資金272122元。嚴密低保工作程序,精準識別城鄉(xiāng)低保對象,精準發(fā)放低保救助資金, 新增低保兜底17戶、新進23人，低保調標21戶39人，新申請散居五保7戶。完成全鄉(xiāng)429戶殘疾人“量服”系統(tǒng)錄入，發(fā)放殘疾人輔具59件。

3、多措并舉加強基層治理（一）聚焦群眾生命健康安全，打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。面對全球罕見的新型冠狀肺炎疫情，鄉(xiāng)黨委、政府認真貫徹落實中央、省、市、縣疫情防控決策部署，精準施策、迅速行動，通過廣播、QQ群、微信群等形式，向廣大群眾宣傳疫情防控要求，重點加強對農貿市場、學校、醫(yī)院等人口密集地區(qū)的管理，加大外出務工返鄉(xiāng)人員、高風險地區(qū)返回人員摸排力度，引導群眾減少外出、佩戴口罩、講究衛(wèi)生，嚴控聚餐聚會。指導學校、企業(yè)制定疫情防控和復學復工方案，落實進出人員登記、體溫檢測、衛(wèi)生消毒等防控措施。堅持“外防輸入、內防反彈”，不斷提升疫情防控能力，組織7332人完成了疫苗接種。（二）開展農村人居環(huán)境整治，打贏生態(tài)環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn)。鄉(xiāng)黨委、政府始終堅持生態(tài)優(yōu)先戰(zhàn)略，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念。全力推進農村人居環(huán)境整治，營造生態(tài)宜居環(huán)境，在龍興村試行“廁所革命”，投資5萬在龍興村廁所建設項目，完成新改建廁所30戶。常態(tài)化抓住宣傳、治理、清理、改變陋習等環(huán)節(jié)，嚴厲打擊礦石轉運車輛拋灑滴漏、清理村內垃圾、治理沿河污水。緊盯企業(yè)污染風險，實施“技改治污”專項防治行動專項防治行動，升級改造排水排污系統(tǒng)5套，購置防污設備13個，3輛灑水車分時分段覆蓋灑水。推進垃圾分類處理，全鄉(xiāng)建有垃圾池66個，實行垃圾“村收集—鄉(xiāng)轉運”。統(tǒng)籌秸稈綜合利用，實現(xiàn)禁燒“零火點”目標；開展畜禽養(yǎng)殖場（戶）污染防治培訓會6次，培訓280余人次，對轄區(qū)畜禽養(yǎng)殖戶進行大走訪大排查50余次，發(fā)放《畜禽養(yǎng)殖污染戶告知書》45份。抓好“四清四拆”工作，推進 “五大行動”，落實鄉(xiāng)村保潔員93名，整治黑惡臭水溝、河塘20余處。嚴厲打擊環(huán)境違法行為，處理秸稈、樹皮焚燒問題3個，處理養(yǎng)殖污染違法行為1起，處置礦山企業(yè)揚塵、茨竹學校污水池滲漏等網絡信訪案件11件。（三）扎實做好安全工作，打贏安全生產攻堅戰(zhàn)。嚴格履行安全生產“黨政同責”“一崗雙責”“失責追責”制，將安全生產責任落實到部門和個人，形成“齊抓共管、橫向到邊、縱向到底”的工作格局。強化風險防控、落實治理責任，堅持依法治理、應急處置、基礎建設為主要措施，堅決杜絕重特大事故，有效防范和遏制一般事故發(fā)生。一年來，召開鄉(xiāng)村組干部和企業(yè)負責人安全生產工作會28次，簽訂各類安全生產責任書85份，圍繞道路（水上）交通、非煤礦山、食品安全等重點領域常態(tài)化開展安全執(zhí)法、檢查92次，發(fā)出《現(xiàn)場檢查記錄》《責令限期整改通知書》共計29份，排查出各類隱患117處，已整治115處。與交警隊、派出所、綜合執(zhí)法局等開展聯(lián)合執(zhí)法14次，查處各類交通違法行為19起，其中移送交警隊、綜合執(zhí)法局依法處理6起。完善相關應急預案，組建9支應急分隊，組織開展2次防汛減災等應急演練，做好群體性聚餐監(jiān)督檢查工作，全鄉(xiāng)申報群體性聚餐20次，對學校食堂、敬老院、街道飲食經營戶進行食品安全檢查5次共計32家/次。（四）深化矛盾糾紛排查化解，打贏綜治維穩(wěn)防御戰(zhàn)。社會穩(wěn)定是我國社會主義事業(yè)順利發(fā)展的前提，應對經濟全球化的挑戰(zhàn)，需要一個寬松、和諧、規(guī)范的社會環(huán)境，穩(wěn)定的社會秩序。為進一步深化平安建設，筑牢安全防線，鄉(xiāng)政府始終把維穩(wěn)工作放在工作的重中之重。2021年，發(fā)放各類法治宣傳資料1500余份，接待教育群眾1300余人次。提供法律咨詢服務105人次，已處理和回復105件次，回復處理率100%。學習借鑒“新時代‘楓橋經驗’”，成功調解群眾矛盾糾紛63起，涉及資金50余萬元，調解成功率96.5%，未出現(xiàn)集體到縣、市、省的信訪事件，無進京上訪事件。加強社區(qū)矯正人員教育管理，目前在冊社區(qū)矯正人員4名，本年度無解矯人員，配合公安機關做好1名邪教人員日常管理工作。打好禁毒人民戰(zhàn)爭，會同派出所和市場監(jiān)管所對全鄉(xiāng)娛樂場所和重點場所進行排查，在各村和社區(qū)張貼禁毒宣傳海報30余份。開展4次掃黑除惡專題會議，聚焦重點領域、重點人群全面摸排線索，健全“兩本臺賬”，完善分析核查等機制。按要求對行業(yè)“亂象”和治安“亂點”開展全面摸排，行業(yè)“亂象”和治安“亂點”得到有效整治。嚴格按照縣上文件規(guī)范“兩委”選舉，完善候選人聯(lián)審機制。

二、機構設置

茨竹鄉(xiāng)無下屬二級單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1732.58萬元（含當年財政撥款收入897.05萬元、財政應返還額度收入113.69萬元、財政專戶資金收入721.85萬元），與2020年相比，收、支總計各增加808.9萬元，增加87.57%。主要變動原因是本年項目增加導致相應經費及支出增加,其中專戶資金友愛村寺坪山礦山征收補償款及其他費用占699.25萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1618.9萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入897.05萬元，占55.41%；政府性基金預算財政撥款收入0元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0元，占0%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入721.85萬元，占44.59%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1699.97萬元，其中：基本支出711.79萬元，占41.87%；項目支出988.18萬元，占58.13%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1010.73萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加89.05萬元，增長9.66%。主要變動原因是全鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展需要。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出986.63萬元，占本年支出合計的58.04%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加189.98萬元，上升23.85%。主要變動原因是全鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展需要。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出986.63萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出520.71萬元，占52.78%；國防（類）支出1.01萬元，占0.10%，公共安全（類）支出0.85萬元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.45萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出46.18萬元，占4.69%；衛(wèi)生健康（類）支出13.62萬元，占1.38%；節(jié)能環(huán)保（類）支出30.3萬元，占3.07%；農林水（類）支出331.16萬元，占33.56%；住房保障支出（類）支出40.44萬元，占4.10%；災害防治及應急管理支出1.92萬元，占0.195%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為986.63萬元，完成預算97.62%。其中：

1. 一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）: 支出決算為2.89萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）: 支出決算為1.62萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為262.16萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）: 支出決算為30.88萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 事業(yè)運行（項）: 支出決算為176.36萬元，完成預算100%。

6.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項統(tǒng)計業(yè)務（項）:支出決算為0.4萬元，完成預算100%。

7、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）：支出決算為2.22萬元，完成預算100%。

8、一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）:支出決算為44.18萬元，完成預算100%。

9、國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）:支出決算為1.01萬元，完成預算100%。

10、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）:支出決算為0.85萬元，完成預算100%。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:支出決算為0.45萬元，完成預算100%。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:支出決算為0元，完成預算0%。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為31.06萬元，完成預算100%。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為4.62萬元，完成預算100%。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）:支出決算為3.49萬元，完成預算100%。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）:支出決算為1.79萬元，完成預算100%。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款） 臨時救助支出（項）:支出決算為5.22萬元，完成預算100%。

18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為0.5萬元，完成預算7.69%。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為7.39萬元，完成預算100%。    

20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.23萬元，完成預算100%。

21、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款） 老齡衛(wèi)生健康事務（項）:支出決算為0.5萬元，完成預算100%。 

22、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款） 農村環(huán)境保護（項）:支出決算為30.3萬元，完成預算100%。

23、農林水支出（類）農業(yè)（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為327.16萬元，完成預算95.98%。

24、農林水支出（類）農業(yè)（款）對村集體經濟組織的補助（項）:支出決算為4萬元，完成預算100%。

25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為40.44萬元，完成預算100%。

26、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）:支出決算為1.92萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出711.79萬元，其中：

人員經費629.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費82.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為16.13萬元，完成預算94.16%，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是厲行節(jié)約有關規(guī)定，進一步規(guī)范“三公”經費管理，從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算16.13萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是本年度本單位無因公出國（境）人員和開支。

開支內容包括：無

2.公務用車購置及運行維護費支出16.13萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加13.13萬元，增長437.67%。主要原因是購置了一輛公務車。

其中：公務用車購置支出13.13萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車1輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車1輛、金額13.13萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、農業(yè)技術服務中心其他用車1輛。

公務用車運行維護費支出3萬元。主要用于到縣級部門參會、匯報請示工作、下村指導調研、督促檢查、應急處突、搶險救援工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是積極響應中央八項規(guī)定，建立以伙食團接待制度為主，其他定點餐館接待為輔的接待制度，嚴格控制接待成本，接待任務減少。

國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，茨竹鄉(xiāng)人民政府運行經費支出82.42萬元，比2020年減少10.98萬元，下降11.76%，主要原因是厲行節(jié)約，全鄉(xiāng)辦公費、電費、郵電費、其他商品和服務支出減少。

（二）政府采購支出情況

2021年，茨竹鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，茨竹鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車1輛、農業(yè)技術服務中心其他用車1輛，其他用車主要是用于下村指導調研、督促檢查、應急處突、搶險救援工作等。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對村兩委換屆選舉經費、基層組織活動和公共服務運行經費、農村生活垃圾治理資金、非貧困村第一書記工作經費、民兵訓練費、貧困村駐村工作隊工作經費、人大代表活動經費、人大主席團經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費等13個項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年茨竹鄉(xiāng)人民政府整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）:指人大召開代表大會等專門會議的支出。

10、一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:指人大代表開展各類視察等方面的支出。

11、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 指行政單位的基本支出。

12、一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）: 指其他用于民族事務方面的支出。

13、國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）: 指用于民兵建設與管理等方面的支出。

14、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）: 指司法部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

15、 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）: 指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

16、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

17、會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）: 指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 重大公共衛(wèi)生服務（項）：疫苗接種及疫情防控相關經費支出。

20、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

21、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）: 指用于農村環(huán)境保護方面的支出。

22、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

23、農林水支出（類）農業(yè)（款）對村集體經濟組織的補助（項）：各村基層運維相關支出

24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）: 指對山洪、山體滑坡等自然災害監(jiān)測預警方面的支出。

26、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

28.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

29.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

30.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2021年茨竹鄉(xiāng)人民政府整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

內設黨政辦公室（財政所）、黨建辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、便民服務中心（退役軍人服務站）、農業(yè)綜合服務中心、文化旅游發(fā)展服務中心、社會治理服務中心（農民工服務中心）、7個村、1個社區(qū)等

（二）機構職能。

一是落實政策。宣傳落實黨的路線、方針、政策和國家是法律、法規(guī)，穩(wěn)定農村基本經濟制度、堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力；二是促進發(fā)展，科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農村經濟發(fā)展環(huán)境，加強農村市場監(jiān)督、培育、提升市場監(jiān)督功能，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，完善農業(yè)市場化服務體系，引導農民發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，調整產業(yè)結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農村建設水平，三是維護穩(wěn)定，要堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，要加強和鞏固農村基層政權建設、民主法治建設和社會主義精神文明建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定；四是加強管理，加強民政、教育?？萍?、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災減災、防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護，努力改善農村人居環(huán)境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量，負責農村土地承包、農民負擔監(jiān)督、農村集體資產和財務管理五是提供服務，進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農村專業(yè)合作經濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

（三）人員概況。

茨竹鄉(xiāng)人民政府總編制41個，其中：行政編制25個、事業(yè)編制16個。在職人員總數(shù)32人，其中：行政19人、事業(yè)13人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本年收入合計1618.9萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入897.05萬元，占55.41%；其他收入721.85萬元，占44.59%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計1699.97萬元，其中：基本支出711.79萬元，占41.87%；項目支出988.18萬元，占58.13%。

三、部門整體預算績效管理情況（涉及到有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）

（一）部門預算項目績效管理。

2021年以來，在上級黨委政府的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，圍繞省委十一屆三次、四次全會決策部署，提高政治站位，強化統(tǒng)籌協(xié)調，狠抓政策落實，以規(guī)范、高效、廉潔為主線，充分發(fā)揮作用，圓滿完成了各項工作任務，在服務全鄉(xiāng)工作大局中發(fā)揮了積極作用。

以預算編制為引領，以支出管理為核心，扎實做好2021 年預算工作。一是嚴格按照財政局預算編制要求，認真貫徹落實中央、省委省政府關于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，扎實做好預算工作，確保預算編制的科學性和準確性。二是加強支出進度管理，完善預算動態(tài)監(jiān)控，主動作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務的情況下，確保了機關運行和重大項目的實施。

1. 項目績效目標完成情況。

 本部門在2021年度部門決算中反映“組織對村兩委換屆選舉經費”、“基層組織活動和公共服務運行經費”、“農村生活垃圾治理資金”、“非貧困村第一書記工作經費”、“民兵訓練費”、“貧困村駐村工作隊工作經費”、“人大代表活動經費”、“人大主席團經費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經費、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費”等13個項目績效目標實際完成情況。

組織對村兩委換屆選舉經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.78萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了我村兩委換屆選舉工作順利開展。

基層組織活動和公共服務運行經費項目績效目標完成情況。項目全年預算數(shù)39.2萬元，執(zhí)行數(shù)為61.5萬元，完成預算的156.89%。通過項目實施，我鄉(xiāng)各類基層組織活動順利開展，更好地為我鄉(xiāng)村民提供良好的公共服務。

農村生活垃圾治理資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)17.8萬元，執(zhí)行數(shù)為17.8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了我鄉(xiāng)農村生活垃圾治理工作順利開展，促進了我鎮(zhèn)村容村貌整潔度和群眾環(huán)境保護意識，徹底解決全鄉(xiāng)7個村、1個社區(qū)環(huán)境“臟亂差”問題，全面改善農村人居環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于地廣，保潔員工資普遍較低；群眾生活習慣很難改變。下一步改進措施：結合我鄉(xiāng)實際情況，加大環(huán)境保護宣傳提高群眾環(huán)保意識；提高保潔員工資待遇，加大資金投入。

非貧困村第一書記工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3.5萬元，執(zhí)行數(shù)為3.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，有效保障了非貧困村第一書記的工作開展，為工作順利進行提供了有利條件。

民兵訓練費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)0.81萬元，執(zhí)行數(shù)為0.81萬元，完成預算的100%。通過項目實施，大力加強了我鄉(xiāng)民兵的訓練，強化民兵隊伍建設。

貧困村駐村工作隊工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了貧困村各項脫貧工作的實施，讓脫貧工作能夠更好的開展。

人大代表活動經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)0.9萬元，執(zhí)行數(shù)為0.77萬元，完成預算的85.56%。通過項目實施，保障了人大代表各項活動的順利開展。

人大主席團經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)0.35萬元，執(zhí)行數(shù)為0.35萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了各項人大主席團工作的順利開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1.92萬元，執(zhí)行數(shù)為1.92萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了安全監(jiān)管工作順利開展，促進了我鄉(xiāng)社會穩(wěn)定，提高了我鄉(xiāng)群眾安全意識，檢查礦山、道路、交通等安全工作，支付安全補助。發(fā)現(xiàn)的主要問題：老百姓安全意識提高不明顯。下一步改進措施：做好宣傳教育，確保無安全事故發(fā)生。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為9.59萬元，完成預算的95.9%。通過項目實施，徹底解決全鄉(xiāng)7個村、1個社區(qū)“臟、亂、差”問題，全面改善農村人居生活環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題：農村環(huán)境保護的供給還不能完全滿足部門需求。下一步改進措施：持續(xù)推動農村環(huán)境保護建設，提高農村環(huán)境保護保障能力。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)0.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障老協(xié)開展座談、棋牌書畫舞蹈活動等，使退休干部及老年人感受黨和政府的關懷，讓老年人身心健康保障了我鄉(xiāng)老齡事務工作經費，提高了老年人參與積極性。發(fā)現(xiàn)的主要問題：老協(xié)成員參與積極性不高。下一步改進措施：制定規(guī)范的資金使用方案，用活用好老協(xié)活動經費。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)0.85萬元，執(zhí)行數(shù)為0.85萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法宣傳各項支出，保障2021年茨竹鄉(xiāng)普法依法治理工作，促進了我鄉(xiāng)普法工作發(fā)展，提高了群眾知法、守法、用法的意識。發(fā)現(xiàn)的主要問題：普法宣傳針對性不強。下一步改進措施：制定計劃開展入戶普法宣傳治理工作。

項目保障基本民生效果良好。

（二）結果應用情況。

2021年，茨竹鄉(xiāng)政府全面貫徹落實中央和省、市、縣委政府重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務大局，高效運轉，改革創(chuàng)新，努力實現(xiàn)更高水平服務、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調、更高質量督促落實，在完成一般性支出壓減任務的情況下，確保了機關運行和重大項目的實施，工作質量和服務效能整體提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

茨竹鄉(xiāng)人民政府部門預算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違法行為，預算支出和決算支出情況相符。

（二）存在問題。

預算經費支出明細科目與支出明細科目存在差異。

（三）改進建議。

加快完善相應制度建設和賬務處理。茨竹鄉(xiāng)政府按照預算法按時完成預決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到帳款、帳帳、帳實相符。為全鄉(xiāng)經濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮(zhèn)經濟和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在極少不合理現(xiàn)象，在今后工作中，進一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，為全鎮(zhèn)經濟和社會事業(yè)發(fā)展更好地服好務。

附件2

2021年農村生活垃圾治理項目

支出績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.按照《四川省城鄉(xiāng)生活垃圾處理指導意見》和農村生活垃圾治理“五有標準”以及沐川縣政府辦【2016】81號文件要求，我鎮(zhèn)農村生活垃圾治理項目工作涉及全鄉(xiāng)7個村、1個社區(qū)，75個小組。由縣財政下達茨竹鄉(xiāng)2021年農村生活垃圾治理資金17.8萬元，用于開展農村保潔、垃圾清運等工作。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)。為深入貫徹落實《住建部、中央農辦等 10 部委關于全面進農村垃圾治理的指導意見》（建村〔2015〕170 號）、《四川省人民政府辦公廳關于改善農村人居環(huán)境的實施意見》（川辦發(fā)〔2014〕58 號）等文件精神，徹底解決農村環(huán)境“臟、亂、差”問題，全面改善農村人居環(huán)境，按縣政府辦【2016】81號文件要求由縣財政下達資金17.8萬元。

3.資金管理辦法制定情況。茨竹鄉(xiāng)農村生活垃圾治理資金采取授權支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

4．資金分配的原則及考慮因素。資金支持具體項目的條件范圍與支持方式。一是垃圾轉運車輛采取租用轉運人員的車輛，平均每村核定 1 名轉運人員，按每人每月 1500 元預算打捆支付轉運人員勞務費（含租用車輛費和車輛燃油費、維修費）。二是保潔人員勞務費按每人每月 300元預算，按各村實際情況申報保潔員人數(shù)。

（二）項目績效目標。

1．項目全年預算數(shù)17.8萬元，執(zhí)行數(shù)為17.8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了我鎮(zhèn)農村生活垃圾治理資金工作順利開展，促進了我鎮(zhèn)村容村貌整潔度和群眾環(huán)境保護意識，徹底解決全鄉(xiāng)7個村、1個社區(qū)環(huán)境“臟亂差”問題，全面改善農村人居環(huán)境。

2．各村垃圾清運員每日一次清運垃圾。按季度支付垃圾清運費。解決我鄉(xiāng)農村生活垃圾治理重點是“臟、亂、差”，因村制宜、科學指導。一切從實際出發(fā)，不斷完善農村基礎設施建設，加快推進城鄉(xiāng)基礎設施向農村延伸，徹底改善農村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實改變農村環(huán)境面貌，扎實推進社會主義新農村建設。

3．此項目按時推進，達到預期效果，解決了我鄉(xiāng)群眾的生活垃圾清運問題。申報內容與實際情況相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取村、社區(qū)居民建議意見，做好自評工作。

（三）項目自評步驟及方法。

項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取村、社區(qū)居民建議意見，做好自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2021年申報17.8萬元。資金及時批復到位。其符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。茨竹鄉(xiāng)農村生活垃圾治理資金年初預算資金17.8萬元。在實施過程中，于2021年申請并批復資金共計17.8萬元。

2．資金到位。截止2021年，所有計劃資金全部到位，共計17.8萬元。

3．資金使用。截止2021年，茨竹鄉(xiāng)農村生活垃圾治理資金已全部支出，共計17.8萬元，主要用于：2021年支付農村生活垃圾清運費17.8萬元。

（三）項目財務管理情況。

茨竹鄉(xiāng)農村生活垃圾治理資金采取授權支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

組  長：陳一友     鄉(xiāng)黨委書記

        蔡懿     鄉(xiāng)長

副組長：周  琳     鄉(xiāng)人大主席

        鄒  彬     鄉(xiāng)黨委委員、副鄉(xiāng)長

        夏  琳     政法委員、宣傳委員、人大副主席

成  員：全體鄉(xiāng)干部和各村（社區(qū)）支部書記

辦公室設在鄉(xiāng)黨政辦，辦公室主任由鄉(xiāng)黨政辦工作人員先建榮擔任。

（二）項目管理情況。本項目采取項目工作領導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協(xié)調相關工作，項目實施及資金管理。

（三）項目監(jiān)管情況。項目資金有鄉(xiāng)財政所具體管理，按投資計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監(jiān)督，項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調解決困難和問題，保證工程質量

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

鄉(xiāng)黨委政府將生活垃圾治理工作納入村級目標管理，利用農閑時節(jié)對全鄉(xiāng)垃圾池衛(wèi)生進行了集中整治。通過發(fā)放宣傳單、張貼宣傳標語等形式客觀的宣傳了科學、健康、文明、低碳的生活方式，增強了廣大人民群眾的環(huán)保意識，營造了良好的氛圍，促進了生活垃圾治理項目的扎實深入開展。在生活垃圾治理項目中全年共投入資金17.8萬元，清掃垃圾投入8人次、清運垃圾2000車次共計370余噸 。

（二）項目效益情況。

農村生活垃圾治理項目在上級有關部門的關心、幫助下,在鄉(xiāng)黨委政府的領導下，順利推進，圓滿完成任務，并經村、社區(qū)居民評價，達到預期目的。茨竹鄉(xiāng)農村生活垃圾治理項目實現(xiàn)了環(huán)境的優(yōu)化整潔，使街道、社區(qū)垃圾池達到了美化、亮化，村、社區(qū)居民群眾非常滿意。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村生活垃圾治理項目改善了居民生產生活條件，提高了居民生活質量，徹底改善農村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境面貌。

（二）存在的問題。

農村生活垃圾治理戰(zhàn)線長，茨竹鄉(xiāng)對各村公路沿線垃圾進行分類、收集、運輸處理，增加了垃圾處理成本，由于部分群眾環(huán)保意識意識不足，還需要加大宣傳力度，由于環(huán)境治理工作的經?；?、持續(xù)化，還需加大農村生活垃圾治理資金的投入。

（三）相關建議。

建議根據(jù)績效評價結果適當增加環(huán)境整治相關經費的預算，真正實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表