目錄

公開(kāi)時(shí)間：2022年9月20日

第一部分 單位概況 4

一、職能簡(jiǎn)介 4

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況 4

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明 5

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 5

二、 收入決算情況說(shuō)明 6

三、 支出決算情況說(shuō)明 6

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 6

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 10

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 10

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 10

第三部分 名詞解釋 12

第四部分 附表 12

一、收入支出決算總表 13

二、收入決算表 13

三、支出決算表 13

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 13

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 13

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 13

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 13

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 13

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 13

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 13

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 13

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 13

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 13

第一部分 單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

（一）主要職能。

堅(jiān)持“讓每一個(gè)孩子健康、快樂(lè)而優(yōu)秀地成長(zhǎng)”的辦學(xué)思想，以創(chuàng)“文明校園、安全校園”為工作目標(biāo)，以“扎實(shí)常規(guī)工作、提高教學(xué)質(zhì)量”為工作重點(diǎn)，抓常規(guī)促管理，抓活動(dòng)促發(fā)展，學(xué)校教育教學(xué)工作穩(wěn)步健康發(fā)展。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1、抓黨建促發(fā)展。

2、加強(qiáng)學(xué)常規(guī)管理，確保教學(xué)過(guò)程規(guī)范、高效。成立常規(guī)督查小組；全面督查，確保教學(xué)過(guò)程無(wú)死角。

3、加強(qiáng)教師培訓(xùn)和校本研修工作，提高教師素質(zhì)，教學(xué)質(zhì)量明顯提高。

4、做實(shí)做細(xì)德育工作，培養(yǎng)學(xué)生良好習(xí)慣，為質(zhì)量提升保駕護(hù)航。

5、強(qiáng)化學(xué)校藝體教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

6、重視安全工作。抓好常規(guī)安全工作且落實(shí)到位。

7、加強(qiáng)后勤管理，保障教育教學(xué)工作正常運(yùn)行。

8、主要成績(jī)：我校義務(wù)教育辦學(xué)水平督導(dǎo)評(píng)估上等；幼兒辦學(xué)督導(dǎo)評(píng)估良好級(jí)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣炭庫(kù)小學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級(jí)其他事業(yè)單位。

納入沐川縣炭庫(kù)小學(xué)2021年度部門決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共一個(gè)。

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)792.28萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加71.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.97%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政對(duì)教育撥款增加

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)785.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入785.35萬(wàn)元，占100.00%。 

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)792.28萬(wàn)元，其中：基本支出637.96萬(wàn)元，占80.52%；項(xiàng)目支出154.32萬(wàn)元，占19.48%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)792.28萬(wàn)元。與2020年相比，收、

支總計(jì)各增加71.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.97%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政對(duì)教育撥款增加。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出792.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加71.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.97%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政對(duì)教育撥款增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出792.28萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出（類）792.28萬(wàn)元，占100.00%。 

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為792.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100.00%。其中：

教育支出合計(jì)792.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100.00%。其中教育支出（類）普通教育:支出決算為718.18萬(wàn)元。教育支出（類）教育附加安排的支出74.10萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出549.70萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)627.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)10.49萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。   

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出：0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.00萬(wàn)元。

外事接待支出0.00萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0.00萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0.00萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，沐川縣炭庫(kù)小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，沐川縣炭庫(kù)小學(xué)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2012年12月31日，沐川縣炭庫(kù)小學(xué)共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“沐川縣炭庫(kù)小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

本單位按要求對(duì)2021年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。

第三部分 名詞解釋

1. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

2. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

3. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的初中教育支出。

4.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）指：上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

5.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）指: 教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

第四部分  附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

沐川縣炭庫(kù)小學(xué)2021年度決算公開(kāi)表.XLS