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2021年度四川省沐川縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2022年9月21日
第一部分部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、收入決算情況說(shuō)明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
三、支出決算情況說(shuō)明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明……………………12
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………………14
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………14
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………………………………14
第三部分名詞解釋……………………………………………16
第四部分附件……………………………………………………………………19
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1．制定統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，部署和檢查全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作。
2．組織國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)查，搜集、整理、提供全縣的統(tǒng)計(jì)資料。
4．對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，依照國(guó)家的規(guī)定組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算。
5．宣傳貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度，使統(tǒng)計(jì)工作逐步走上法治化軌道。
6．負(fù)責(zé)培訓(xùn)全縣統(tǒng)計(jì)人員搞好統(tǒng)計(jì)登記和建立基本單位名錄庫(kù)工作，指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作，不斷強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
1．建立健全了全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施了全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度、完成全縣地區(qū)生產(chǎn)總值核算。
2．組織實(shí)施了全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)及能源、投資、人口、居民收入、科技、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
3．全力做好普查后續(xù)工作。完成脫貧攻堅(jiān)普查后續(xù)工作，推進(jìn)全國(guó)第七次人口普查后續(xù)工作。
4．扎實(shí)開(kāi)展扶貧幫扶工作、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興幫扶工作。
5．積極開(kāi)展城鄉(xiāng)住戶收支調(diào)查工作，深入鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）和調(diào)查記賬戶開(kāi)展檢查、指導(dǎo)，對(duì)日常記賬問(wèn)題進(jìn)行糾正。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
沐川縣統(tǒng)計(jì)局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（沐川縣普查中心）。
第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收414．05萬(wàn)元，與2020年相比，收入減少257．93萬(wàn)元，下降38．38％，主要變動(dòng)原因是2020年開(kāi)展了全國(guó)第七次人口普查和沐川縣脫貧攻堅(jiān)普查等工作，2021年無(wú)大型普查工作。支414．05萬(wàn)元，與2020年相比，支出減少346．08萬(wàn)元，下降45．55％，主要變動(dòng)原因是2020年開(kāi)展了全國(guó)第七次人口普查和沐川縣脫貧攻堅(jiān)普查等工作，2021年無(wú)大型普查工作。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)365．02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入364．02萬(wàn)元，占99．73％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入1萬(wàn)元，占0．27％。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)414．05萬(wàn)元，其中：基本支出221．52萬(wàn)元，占71．06％；項(xiàng)目支出192．53萬(wàn)元，占28．94％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)826．55萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少258．48萬(wàn)元、347．08萬(wàn)元，下降45．83％、45．66％。主要變動(dòng)原因是2020年開(kāi)展了全國(guó)第七次人口普查和沐川縣脫貧攻堅(jiān)普查等工作，2021年無(wú)大型普查工作。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出413．05萬(wàn)元，占本年支出（不含結(jié)余數(shù)）合計(jì)的99．76％。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少337．81萬(wàn)元，下降45％。主要變動(dòng)原因是2020年開(kāi)展了全國(guó)第七次人口普查和沐川縣脫貧攻堅(jiān)普查等工作，2021年無(wú)大型普查工作。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出413．05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出372．61萬(wàn)元，占90．21％；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16．7萬(wàn)元，占4．04％；衛(wèi)生健康支出5．35萬(wàn)元，占1．3％；住房保障支出18．39萬(wàn)元，占4．45％。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為413．05，完成預(yù)算100％。其中：
1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為181．08萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2．一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為19．1萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3．一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為0．8萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為70．27萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5．一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）：支出決算為80．46萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6．一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為20．9萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為13．23萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為1．72萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為1．75萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為5．35萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為18．39萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出225．52萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)193．51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)28．01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2．08萬(wàn)元，完成預(yù)算83．2％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)相關(guān)制度，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2．08萬(wàn)元，占100％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2020年持平。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年持平。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出2．08萬(wàn)元，完成預(yù)算83．2％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0．36萬(wàn)元，下降14．76％。主要原因是積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，落實(shí)厲行節(jié)儉政策，減少公務(wù)接待支出。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2．08萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次，179人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2．08萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：行政運(yùn)行接待2．08萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，沐川縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28．01萬(wàn)元，比2020年增加1．01萬(wàn)元，增長(zhǎng)3．74％。主要原因是本年度涉及人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年，沐川縣統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，沐川縣統(tǒng)計(jì)局共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)住戶調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年沐川縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4．一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5．一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
6．一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)統(tǒng)計(jì)管理：指統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)人員上崗資格認(rèn)定、職稱(chēng)考試等方面支出。
7．一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)：指統(tǒng)計(jì)部門(mén)
8．一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出：指統(tǒng)計(jì)部門(mén)開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
9．一般公共服務(wù)黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10．教育支出進(jìn)修及培訓(xùn)支出：指各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休其他行政事業(yè)單位離退休支出：指上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
15．住房保障支出住房改革支出住房公積金：指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件
2021年沐川縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
沐川縣統(tǒng)計(jì)局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（沐川縣普查中心）。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；草擬全縣統(tǒng)計(jì)規(guī)范性文件，擬定全縣統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃及地方統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)的地方調(diào)查項(xiàng)目；組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作目標(biāo)考核和全社會(huì)統(tǒng)計(jì)管理。
2、建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地縣生產(chǎn)總值，整理提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、組織實(shí)施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資、人口、收入，科技、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，建立全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度及指標(biāo)體系，對(duì)重點(diǎn)縣城和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，牽頭綜合整理和提供資源、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運(yùn)輸、社會(huì)保障、公用事對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣基本統(tǒng)計(jì)資料。
4、組織實(shí)施全縣人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、重大南情國(guó)力專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及社情民意調(diào)查。
5、建立健全全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，依法對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控和評(píng)估，組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)。
6、對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)，定期發(fā)布全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)咨詢建議，向社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)。
7、指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助做好統(tǒng)計(jì)職稱(chēng)資格考評(píng)工作。
8、負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)信息化管理，建立健全和管理全縣基本單位名錄庫(kù)，牽頭構(gòu)建全縣信息化統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。
9、宣傳貫徹統(tǒng)計(jì)相關(guān)的法律法規(guī)。組織全縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查人員進(jìn)行執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，建立健全統(tǒng)計(jì)信用體系，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，依法查處統(tǒng)計(jì)違法案件．履行法律、法規(guī)和規(guī)章賦予的其他職責(zé)。
10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、護(hù)等工作。
（三）人員概況。
沐川縣統(tǒng)計(jì)局現(xiàn)有在職人員14人，其中：行政7人，工勤1人，參公5人，公益性崗位1人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。2021年縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政資金收入共計(jì)414．05萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政收入413．05萬(wàn)元，其他收入1萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。2021年縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政資金支出共計(jì)414．05萬(wàn)元，其中基本支出221．52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出192．53萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算管理
包括績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。2021年本部門(mén)的績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)動(dòng)，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，全年無(wú)違規(guī)記錄。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理
1．項(xiàng)目基本情況
我單位有“糧食產(chǎn)量對(duì)地遙感抽樣調(diào)查項(xiàng)目，名錄庫(kù)建設(shè)和維護(hù)項(xiàng)目，企業(yè)交通通訊費(fèi)補(bǔ)助，社情民意調(diào)查經(jīng)費(fèi)，住戶調(diào)查項(xiàng)目”5個(gè)項(xiàng)目，指標(biāo)分別對(duì)為適應(yīng)新形勢(shì)下糧食產(chǎn)量對(duì)地遙感抽樣調(diào)查，為各級(jí)政府宏觀管理提供準(zhǔn)確的調(diào)查信息，充分了解社情民意，確保城鎮(zhèn)和農(nóng)村人均可支配收入真實(shí)可靠，推動(dòng)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)在規(guī)定期限內(nèi)順利開(kāi)展，提高統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力和工作積極性，提高數(shù)據(jù)的真實(shí)性。
2．項(xiàng)目目標(biāo)完成情況
所有項(xiàng)目資金于2021年12月13日全部支付，項(xiàng)目完成指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)100％完成。該專(zhuān)項(xiàng)資金保障了該項(xiàng)工作的順利推進(jìn)和高質(zhì)量完成，增強(qiáng)了統(tǒng)計(jì)工作實(shí)施力度。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
通過(guò)對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表的評(píng)價(jià)，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目管理和實(shí)施單位的數(shù)據(jù)采集獲得相關(guān)評(píng)價(jià)所需的資料，并運(yùn)用根據(jù)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定所設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及符客觀實(shí)際要求的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的價(jià)值。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算編制規(guī)定和要求，結(jié)合單位年度工作計(jì)劃編制預(yù)算，并在資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持“反對(duì)浪費(fèi)、厲行節(jié)約”的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照財(cái)政對(duì)口股室下達(dá)的指標(biāo)執(zhí)行支付。2021年全年基本支出保障了部門(mén)日常工作的正常運(yùn)行，項(xiàng)目支出保障了部門(mén)重點(diǎn)工作的實(shí)施，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效管理目標(biāo)，自評(píng)結(jié)果為良好。
（二）存在問(wèn)題及改進(jìn)建議
資金使用滯后。一是要隨時(shí)掌握項(xiàng)目運(yùn)行情況，督促及時(shí)完成相關(guān)賬務(wù)處理；二是加強(qiáng)監(jiān)督督察，確保工作保質(zhì)保量完成；三是定期組織培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員工作能力，以不斷提升財(cái)務(wù)管理工作能力為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度的學(xué)習(xí)。
附件
2022年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告范本
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。我單位為財(cái)政全額撥款預(yù)算單位，實(shí)行獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，2021年末在職人員總數(shù)13人，其中：行政6人、工勤1人、參公6人、事業(yè)0人。對(duì)項(xiàng)目資金申報(bào)嚴(yán)格按照財(cái)政歸口股室要求在每月的10號(hào)之前將項(xiàng)目資金用款計(jì)劃申請(qǐng)表經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后交縣財(cái)政局審批，并嚴(yán)格按照資金性質(zhì)“批準(zhǔn)一筆，使用一筆”的原則進(jìn)行支付，資金的申報(bào)、審批、支付是符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。統(tǒng)計(jì)局2021年度有5個(gè)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目指標(biāo)。一是糧食產(chǎn)量對(duì)地遙感抽樣調(diào)查項(xiàng)目，該項(xiàng)目指標(biāo)主要是分別對(duì)為適應(yīng)新形勢(shì)下糧食產(chǎn)量對(duì)地遙感抽樣調(diào)查；二是名錄庫(kù)建設(shè)和維護(hù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目指標(biāo)主要是為各級(jí)政府宏觀管理提供準(zhǔn)確的調(diào)查信息；三是企業(yè)交通通訊費(fèi)補(bǔ)助，該項(xiàng)目指標(biāo)推動(dòng)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)在規(guī)定期限內(nèi)順利開(kāi)展，提高統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力和工作積極性，提高數(shù)據(jù)的真實(shí)性；四是社情民意調(diào)查項(xiàng)目，該項(xiàng)目充分了解社情民意，提升群眾對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)調(diào)查的滿意度；五是住戶調(diào)查項(xiàng)目，該項(xiàng)目確保城鎮(zhèn)和農(nóng)村人均可支配收入真實(shí)可靠，為掌握社情民意提供有利參考。以上項(xiàng)目在2021年度已全面實(shí)施，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)除個(gè)別有調(diào)劑外都已全部支付完畢。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。嚴(yán)格按照資金性質(zhì)申報(bào)支付，申報(bào)目標(biāo)是合理可行的。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。根據(jù)2021年度工作計(jì)劃，該項(xiàng)目資金139．3萬(wàn)元，已全部到位。
2．資金使用。糧食產(chǎn)量對(duì)地遙感抽樣調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算7．8萬(wàn)元，已全部支付；名錄庫(kù)建設(shè)和維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算1萬(wàn)元，支付0．804萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為80％；企業(yè)交通通訊費(fèi)補(bǔ)助年初預(yù)算20．5萬(wàn)元，已全部支付；社情民意調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬(wàn)元，因政策變化取消該項(xiàng)工作；住戶調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初90萬(wàn)元，已全部支付。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
本項(xiàng)目支出均根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行支付，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理等相關(guān)規(guī)定。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
一是根據(jù)相關(guān)工作制度依計(jì)劃開(kāi)展，財(cái)務(wù)制度明確、制度完善、專(zhuān)款專(zhuān)用；二是每月對(duì)工作進(jìn)行細(xì)化，形成主要工作任務(wù)；三是有序開(kāi)展項(xiàng)目?jī)?nèi)部審核工作，加強(qiáng)監(jiān)督管理。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
該項(xiàng)目已全部順利完成，在項(xiàng)目管理上嚴(yán)格根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目批復(fù)后嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在項(xiàng)目完成上嚴(yán)格根據(jù)申報(bào)計(jì)劃和上級(jí)批復(fù)要求進(jìn)行實(shí)施，按質(zhì)按量全面完成，目標(biāo)任務(wù)已完成。
（二）項(xiàng)目效益情況。
一是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析。項(xiàng)目總預(yù)算支出為139．3元，及時(shí)掌握項(xiàng)目實(shí)施動(dòng)態(tài)，合理安排預(yù)算支出，本著節(jié)省原則沒(méi)有增加任何經(jīng)費(fèi)；二是提高統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力和工作積極性，提高數(shù)據(jù)的真實(shí)性，從而提升群眾對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的可信度，增強(qiáng)社會(huì)、群眾對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)調(diào)查的滿意度。
四、問(wèn)題及建議
存在的問(wèn)題：資金使用滯后。一是要隨時(shí)掌握項(xiàng)目運(yùn)行情況，督促及時(shí)完成相關(guān)賬務(wù)處理；二是加強(qiáng)監(jiān)督督察，確保工作保質(zhì)保量完成；三是定期組織培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員工作能力，以不斷提升財(cái)務(wù)管理工作能力為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度的學(xué)習(xí)。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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