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2021年度 四川省沐川縣鄉(xiāng)村振興局部門決算

目錄

公開時間：2022年9月20日

第一部分部門概況………………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作……………………………………………………4

二、機構設置…………………………………………………………………10

第二部分 2021年度部門決算情況說明………………………………………11

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………11

二、收入決算情況說明…………………………………………………………11

三、支出決算情況說明…………………………………………………………12

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………13

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………………13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………16

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………………………………17

八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………………………18

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明……………………………………18

十、其他重要事項的情況說明…………………………………………………18

第三部分名詞解釋………………………………………………………………20

第四部分附件……………………………………………………………………24

第五部分附表……………………………………………………………………32

一、收入支出決算總表…………………………………………………………32

二、收入決算表…………………………………………………………………32

三、支出決算表…………………………………………………………………32

四、財政撥款收入支出決算總表………………………………………………32

五、財政撥款支出決算明細表…………………………………………………32

六、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………………………32

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………………………32

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………………………………32

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………………………32

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………………32

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………………………32

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…………………32

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表…………………………32

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表………………………………32

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1．負責做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接防貧防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作，做好全國防返貧監(jiān)測信息系統(tǒng)維護。

2．負責鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興相關項目儲備，編制項目規(guī)劃和實施方案，指導項目實施，加強項目監(jiān)督檢查。

3．負責東西部協(xié)作、省直部門定點幫扶工作，協(xié)助縣扶貧“兩會”統(tǒng)籌推進社會幫扶工作。

4．負責全縣建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設管理服務提升行動工作。

5．負責指導重點幫扶村做好發(fā)展規(guī)劃，指導項目實施；做好聯(lián)系村幫扶工作。

6．負責“雨露計劃”補助申報，做好脫貧人口小額信貸監(jiān)管貼息工作。

7．負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護等工作。

8．完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）2021年重點工作完成情況

1．“五個堅持”筑牢防返貧底線。一是堅持高位推動，形成督導力量。縣委成立由書記和縣長任組長的鞏固拓展脫貧攻堅成果專項工作領導小組，辦公室設在縣鄉(xiāng)村振興局，在縣委農(nóng)村工作領導小組的領導下專項推進鞏固成果工作?？h委組織抽調(diào)12名“常青樹”干部成立2個督查組開展常態(tài)化督查。二是堅持“五定”工作法，明確工作職責。相繼制定出臺了《沐川縣鞏固拓展脫貧攻堅成果堅決防止返貧致貧實施方案》（沐委辦〔2021〕17號）、《沐川縣防止返貧動態(tài)監(jiān)測集中排查工作方案》（鄉(xiāng)村振興局〔2021〕—1號），進一步明確了部門工作職責，堅持做到“定人、定崗、定責、定時、定效”的“五定”工作法開展鞏固拓展成果排查工作。三是堅持“七步”工作法，認定監(jiān)測對象。嚴格按照“分析研判、信息核實、評議公示、復查審核、部門比對、縣級審定、公告錄入”七步監(jiān)測認定程序，實行每月排查制度，并將新增監(jiān)測對象信息錄入全國防返貧監(jiān)測信息系統(tǒng)。四是堅持疊加幫扶，組建幫扶力量。對新增的監(jiān)測戶實行“1+1+1”疊加幫扶（1名科級干部、1名村干部、1名幫扶干部）政策。調(diào)整完善了干部幫扶聯(lián)系監(jiān)測戶、已脫貧戶、一般戶工作，做到干部群眾全覆蓋聯(lián)系。五是堅持精準施策，及時銷號。建立監(jiān)測戶幫扶臺帳和農(nóng)村低收入人口臺賬，對兩類人群實行動態(tài)監(jiān)測。

2．“六大舉措”鞏固脫貧攻堅成果。一是堅持特色產(chǎn)業(yè)促進農(nóng)民增收。發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，以“綠色、生態(tài)、富硒”為主攻方向，做大產(chǎn)業(yè)基地，做強深精加工，做響產(chǎn)業(yè)品牌，大力發(fā)展竹、茶、魔芋產(chǎn)業(yè)，建成魔芋產(chǎn)業(yè)基地1萬畝，紫茶2200萬畝。全力打造“烏蒙硒都”“中國紫茶之鄉(xiāng)”“中國魔芋之鄉(xiāng)”三張精名片。加強園區(qū)建設，加快龍溪河魔芋糧經(jīng)、牛郎坪茶葉、高筍富硒茶果等3大重點園區(qū)建設；積極推進利店白馬山茶葉園區(qū)和武圣茶葉園區(qū)建設。積極開展線上線下消費活動，土特農(nóng)產(chǎn)品累計銷售額3.2億元。二是加強扶貧資產(chǎn)的清理。全面完成扶貧資產(chǎn)清理工作。相繼出臺了《沐川縣扶貧資產(chǎn)管理實施細則（試行）》《關于扎實做好扶貧資產(chǎn)管理工作的通知》等文件，明確了資產(chǎn)管理工作的責任分工、產(chǎn)權確定、資產(chǎn)登記、資產(chǎn)經(jīng)營和收益分配、資產(chǎn)管護、資產(chǎn)處置、監(jiān)督管理等職責。積極利用扶貧資產(chǎn)支持國家重點項目，發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，從而壯大集體經(jīng)濟。三是強化項目管理。合理安排財政涉農(nóng)整合資金，全縣2021年分兩批整合財政涉農(nóng)資金12509萬元，其中中省和市級銜接資金7019萬元，行業(yè)部門資金5490萬元，安排鞏固項目83個。啟動10個連片村莊規(guī)劃編制，因地制宜打造12個示范村。強化項目資金監(jiān)督和利用，及時撥付，充分發(fā)揮資金引領、帶動效應。堅決遏制資金跑、冒、滴、漏，嚴防銜接資金領域的貪腐之風，確保資金安全。四是持續(xù)強化開展駐村幫扶工作。嚴格落實“四不摘”要求。向脫貧村選派駐村工作隊39個，第一書記、駐村隊員117名；向18個“四類”重點村選派駐村工作隊8個，第一書記、駐村隊員34名；向重點村外其他類型村、社區(qū)全覆蓋選派第一書記94名。對脫貧村、“四類”重點村和其他類型村、社區(qū)分別參照脫貧攻堅期貧困村、非貧困村駐村干部管理辦法進行日常管理。五是做好鞏固脫貧攻堅成果“回頭看”工作。10月4日召開全縣鞏固脫貧攻堅成果“回頭看”工作會，同步安排部署開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測風險排查和相關信息采集工作。縣委農(nóng)村工作領導小組印發(fā)《沐川縣開展鞏固脫貧攻堅成果“回頭看”工作方案》，11月、12月在全縣集中開展鞏固脫貧攻堅成果“回頭看”。對照農(nóng)戶“兩不愁三保障”看“收入變化和六有”是否有弱項，進一步找準短板弱項和問題，拿出過硬舉措，推動問題解決，及時發(fā)現(xiàn)返貧致貧風險。六是做好脫貧檔案和社會扶貧工作。2014年以來的脫貧攻堅各類檔案合計形成103741件（卷），其中文書檔案97000件，科技檔案4056卷，會計檔案639卷，實物檔案17件，照片檔案1793張，錄音、視頻等光盤載體檔案29盤。扎實推進社會扶貧工作，募集各類資金、物資174萬元，爭取市級扶貧“兩會”支持，資助大學生100名，資助金額30.27萬元；啟動“衛(wèi)生健康扶貧”活動，免費為農(nóng)村困難群眾做白內(nèi)障手術100名。

3．“三個到位”加快推進場鎮(zhèn)管理服務提升。一是方案規(guī)劃到位。先后印發(fā)《沐川縣建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設管理服務提升三年行動實施方案》《沐川縣2021年建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設管理服務提升行動實施方案》，計劃用三年時間完成全縣12個建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設管理服務提升任務。2021年舟壩鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、利店鎮(zhèn)、富新鎮(zhèn)4個場鎮(zhèn)分別打造以“特色水鄉(xiāng)、多彩利店、富硒柑橘園、富硒紫茶之鄉(xiāng)”為主題的場鎮(zhèn)服務提升行動。二是發(fā)動參與到位。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)主體責任、黨員先鋒模范作用，進門市、進小區(qū)，用流動喇叭，召開動員會等形式多樣的宣傳活動，提升群眾的知曉率和參與率，形成上下聯(lián)動、人人參與、共建共管、共治共享的良好局面。三是項目推進到位。整治場鎮(zhèn)路面5.3公里，建設固定停車場5個，解決“以路代街”10條，規(guī)范桿管線路192根11100米，新建污水管網(wǎng)3200米，規(guī)范建筑外立面3400平方米，拆除、改造危房25戶，新增綠化面積7710平方米，新安裝路燈250盞。

4．“四個加強”推進東西部協(xié)作。一是加強高層互訪。主要負責同志到諸暨調(diào)研對接，召開聯(lián)席會議2次。二是加強就業(yè)協(xié)作。幫助農(nóng)村勞動力到浙江省就業(yè)451人，幫助農(nóng)村勞動力在省內(nèi)就近就業(yè)2107人，幫助農(nóng)村勞動力到其他地區(qū)就業(yè)674人，培訓農(nóng)村勞動力316人。啟動“藍鷹工程”，聯(lián)合培養(yǎng)學生86名。三是加強區(qū)域協(xié)作。兩地共建沐川魔芋農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)1個，續(xù)建浙川東西部協(xié)作創(chuàng)業(yè)孵化園1個，開建諸暨沐川東西部協(xié)作特色產(chǎn)業(yè)園。引導2家魔芋農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)入駐魔芋科技示范園區(qū)、3家商貿(mào)企業(yè)入駐東西部協(xié)作創(chuàng)業(yè)孵化園，引導完成投資5000余萬元。2021年兩地續(xù)建扶貧車間10個，解決就近就業(yè)147人次，其中脫貧人口57人。四是加強人才交流和項目推進。選定2名黨政干部和5名專技人員赴諸暨交流。培訓鄉(xiāng)村振興干部1118人，培訓鄉(xiāng)村振興人才1701人；2021年，沐川10個幫扶項目全面開工建設，撥付資金2196.9萬元。

5．“五個強化”提升工作效率。一是強化機關隊伍建設。相繼修訂完善了《沐川縣鄉(xiāng)村振興局機關管理制度》《沐川縣鄉(xiāng)村振興局黨組議事規(guī)則》《沐川縣鄉(xiāng)村振興局保密制度匯編》等相關制度，進一步加強了機關管理，提升了機關效能。二是強化黨史學習。聚焦建黨100周年，以“黨史學習教育”為載體，加強干部職工的黨性教育工作，嚴格落實“三會一課”制度，全年上黨課4次，開展警示教育4次，開展以黨組中心組學習會、支部會、職工會集中學習共計30余次。三是強化巡察整改工作。縣委第三巡察組于2021年5月7日至2021年6月5日對局黨組進行了常規(guī)巡察（原扶貧開發(fā)局黨組），并于2021年8月3日向局黨組反饋了存在3個方面10個問題。目前10個問題已全部整改完成。四是強化機關紀律作風。嚴格落實上下班指紋簽到制，及時制定黨風廉政建設責任制分工方案，嚴格落實“一崗雙責”，定期排查廉政風險點，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市縣“十項規(guī)定”，堅決杜絕“四風”。全年無違紀違規(guī)事項。五是強化意識形態(tài)工作。牢牢掌控意識形態(tài)主導權，做到“一把手”親自抓意識形態(tài)工作，分管領導具體抓，經(jīng)辦人員具體辦，將意識形態(tài)工作與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。建立健全意識形態(tài)工作研判機制，落實專人負責“心連心”熱線及受理群眾的信訪反映，今年共計受理信訪案件3件，辦理完結3件，群眾滿意率達到100%。

二、機構設置

沐川縣鄉(xiāng)村振興局下屬事業(yè)單位1個，納入沐川縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算編制范圍的預算單位包括：縣鄉(xiāng)村振興局機關，局下屬事業(yè)單位沐川縣鄉(xiāng)村振興服務中心。無納入2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計6789.81萬元，與2020年相比，收、支總計各增加3647.44萬元，增長116.07%。主要變動原因是2021年下達的統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金增多，并加快了統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金報賬進度所致。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計5913.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5754.22萬元，占97.30%；政府性基金預算財政撥款收入129.74萬元，占2.19%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30萬元，占0.51%。

圖2：收入決算結構圖

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計6250.83萬元，其中：基本支出539.10萬元，占8.62%；項目支出5711.73萬元，占91.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計6759.81萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3687.44萬元，增長120.02%。主要變動原因是2021年下達的統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金增多，并加快了統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金報賬進度所致。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出5779.27萬元，占本年支出合計的92.46%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加4589.62萬元，增長385.79%，主要變動原因是統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金支出增加所致。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出5779.27萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出35.88萬元，占0.62%；衛(wèi)生健康支出8.31萬元，占0.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.63萬元，占2.23%；農(nóng)林水支出5578.25萬元，占96.52%；住房保障支出28.20萬元，占0.49%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為5779.27萬元，預算數(shù)6303.25萬元，完成預算91.69%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為35.88萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

2. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位、事業(yè)醫(yī)療支出（項）:支出決算為8.31萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:支出決算為128.63萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

4．農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：支出決算為11.34萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：支出決算為308.45萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致；一般行政管理事務（項）：支出決算為57.02萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致；農(nóng)村基礎設施設施（項）209.33萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致；生產(chǎn)發(fā)展（項）支出決算數(shù)為575.25萬元，預算數(shù)589.74萬元，完成預算97.54%，主要原因是項目已完工未完成結算，結轉(zhuǎn)下年；社會發(fā)展（項）190萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致；扶貧貸款獎補和貼息（項）298.18萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致；扶貧事業(yè)機構（項）：支出決算為158.26萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致；其他扶貧支出（項）決算數(shù)為3770.42萬元，預算數(shù)4279.91萬元，完成預算88.10%，主要原因是項目已完工未完成結算，結轉(zhuǎn)下年。

5．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：支出決算為28.20萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出539.10萬元，其中：

人員經(jīng)費501.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費37.83萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為16.52萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算16.52萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0元，贈長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。0

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出16.52萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加4.35萬元，增長35.74%。主要原因是為本年增加了國家級、省市級檢查接待支出。其中：國內(nèi)公務接待支出16.52萬元，主要用于主要用于鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、移民后扶等執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待154批次，2289人次（不包括陪同人員），共計支出16.52萬元，具體內(nèi)容包括：上級部門檢查、督導指導、調(diào)研工作支出15.67萬元，接待同級部門交流支出等0.85萬元

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出456.56萬元，主要是大中型水庫移民后期扶持基金支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，沐川縣鄉(xiāng)村振興局機關運行經(jīng)費支出37.83萬元，比2020年增加0.60萬元，增長1.61%。主要原因是鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作量大、任務重，導致用于開展業(yè)務活動的辦公費等支出增加所致。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣鄉(xiāng)村振興局共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對脫貧攻堅工作經(jīng)費、省扶貧基金會沐川分會和沐川扶貧協(xié)會專項資金等2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《沐川縣鄉(xiāng)村振興局2021年部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是浙川東西部協(xié)作工作經(jīng)費。

3.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指社會保障和就業(yè)支出，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位、事業(yè)醫(yī)療支出（項）：指行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。反映財政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：本部門包含（1）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明燈公共設施建設維護與管理方面的支出。本部門指反映除上述項目以外其他用于城區(qū)公共設施方面的支出。（2）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出

8.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：本部門包含（1）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映政府用于水利方面的支出。（2））農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（3）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。（4）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。（5）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關技術推廣等方面的支出。（6）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的支出。（7）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧貸款獎補和貼息（項）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)扶貧貸款的獎補和貼息支出。（8）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構（項）：指反映扶貧事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位的支出。（9）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）

其他扶貧支出（項）:反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

沐縣鄉(xiāng)村振興局

2021年部門整體支出績效自評報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

縣鄉(xiāng)村振興局為財政一級預算單位，下屬事業(yè)單位1個，即沐川縣鄉(xiāng)村振興服務中心，無下屬二級預算單位。

（二）機構職能

1．負責做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接防貧防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作，做好全國防返貧監(jiān)測信息系統(tǒng)維護。

2．負責鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興相關項目儲備，編制項目規(guī)劃和實施方案，指導項目實施，加強項目監(jiān)督檢查。

3．負責東西部協(xié)作、省直部門定點幫扶工作，協(xié)助縣扶貧“兩會”統(tǒng)籌推進社會幫扶工作。

4．負責全縣建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設管理服務提升行動工作。

5．負責指導重點幫扶村做好發(fā)展規(guī)劃，指導項目實施；做好聯(lián)系村幫扶工作。

6．負責“雨露計劃”補助申報，做好脫貧人口小額信貸監(jiān)管貼息工作。

7．負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護等工作。

8．完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

（三）人員概況

縣鄉(xiāng)村振興局共有行政編制8人，事業(yè)編制15人，2021年在職在編人數(shù)19人，其中行政人員7人，事業(yè)人員12人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年縣鄉(xiāng)村振興局收入合計6789.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5754.22萬元，政府性基金預算財政撥款收入129.74萬元，財政專戶撥款收入30萬元，上年結轉(zhuǎn)結余875.85萬元。

（二）部門財政資金支出情況

1．基本支出預算使用情況

2021年鄉(xiāng)村振興局保障機關運轉(zhuǎn)各項支出共539.10萬元，嚴格按預算安排人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

（1）工資福利支出492.09萬元。其中：基本工資76.64萬元，津貼補貼25.26萬元，績效工資32.32萬元，獎金283.30萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費20.55萬元，職業(yè)年金8.82萬元，職工基本醫(yī)療保險費8.31萬元，其他社會保障繳費3.85萬元，住房公積金28.20萬元，其他工資福利支出4.84萬元。

（2）日常公用經(jīng)費支出37.43萬元。其中：辦公費5.40萬元、電費1.05萬元、郵電費2.30萬元、差旅費9.02萬元、公務接待費5.99萬元、維修（護）費0.9萬元，工會經(jīng)費3.66萬元、福利費2.69萬元、其他交通費6.42萬元。

（3）對個人和家庭的補助支出9.18萬元。其中退休人員（獨生子女））一次性補貼6.52萬元，獨生女子費0.03萬元，援彝干部生活補助2.63萬元。

（4）資本性支出0.40萬元。其中辦公設備購置0.40萬元。

2．項目支出預算使用情況

2021年年初結轉(zhuǎn)結余項目資金875.85萬元，本年項目預算資金5374.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款項目收入5215.11萬元，政府性基金預算財政撥款收入129.74萬元，其他收入30萬元。本年項目支出5711.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款項目支出5240.17萬元，政府性基金預算財政撥款支出456.56萬元，其他收入預算項目支出15萬元。2021年年末結轉(zhuǎn)538.98萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

縣鄉(xiāng)村振興局嚴格按照縣財政局2021年部門預算編制通知要求，結合單位業(yè)務開展情況，細化部門預算支出經(jīng)費分類。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制一般性支出和“三公”經(jīng)費。部門預算經(jīng)批復后，按規(guī)定及時向社會公開?？茖W合理安排預算支出，跟蹤預算執(zhí)行進度，降低預算支出的波動幅度。嚴格執(zhí)行項目支出預算，積極組織項目實施，加強對預算執(zhí)行過程的控制和結果的反饋，對預算執(zhí)行差異及時分析原因和影響，并及時向領導和相關股室進行反饋，以采取措施糾正執(zhí)行偏差，促進預算目標的全面完成，全年無違規(guī)記錄。

（二）項目預算管理

2021年，鄉(xiāng)村振興局嚴格按照上級要求，對實施的2個縣級預算項目加強預算績效動態(tài)監(jiān)控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施，嚴格按照中央、省、市、縣各級財務規(guī)定，管好、用好每筆資金，確保資金安全、合理、有效使用，最大限度發(fā)揮項目作用。

省扶貧基金會沐川分會和沐川扶貧協(xié)會專項資金年初預算資金10萬元，該資金為扶貧“兩會”工作經(jīng)費，主要用于項目驗收差旅費、租車費和接待費、辦公費、宣傳費等支出。2021年實際支出7.258027萬元，保障了扶貧“兩會”工作正常運轉(zhuǎn)。

脫貧攻堅工作經(jīng)費年初預算資金30萬元，該資金為運轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費。2021年我局聚焦鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，緊抓防貧防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶、人居環(huán)境整治和東西部協(xié)作等工作，實際支出30萬元。

（三）結果應用情況

縣鄉(xiāng)村振興局將以2021年部門整體績效評價為抓手，嚴格預決算編制、財務管理、資金支出管理，將績效評價結果與日常預算執(zhí)行管理相結合，強化預算管理，不斷完善內(nèi)控制度，為今后部門預算編制提供重要參考依據(jù)。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2021年，鄉(xiāng)村振興局預、決算編制合理，支出規(guī)范，保障了機關正常運轉(zhuǎn)和行政權力運行，全力推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，部門支出績效總體情況良好，無不良記錄和違規(guī)違紀行為。

（二）存在問題

一是預算執(zhí)行過程中，存在有些經(jīng)濟科目未按預算科目支出。二是少量預算項目實施進度偏慢，支出進度未在年度內(nèi)完成。

（三）改進建議

一是進一步推進績效管理，將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、結果各環(huán)節(jié)，確保財政資金使用效率。二是加快項目實施進度，及時項目資金報賬。

附件2

沐川縣鄉(xiāng)村振興局

2021年項目支出績效自評報告

一、項目概況

2021年縣級財政預算我單位省扶貧基金會沐川分會和沐川扶貧協(xié)會專項資金（以下簡稱縣扶貧“兩會”專項資金）10萬元，脫貧攻堅工作經(jīng)費30萬元。縣扶貧“兩會”專項資金主要用于扶貧“兩會”開展宣傳、項目實施等相關費用支出。脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于扶貧和移民政策宣傳資料的印制，鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村和場鎮(zhèn)建設管理服務提升行動等的指導、督查、驗收等。2個項目在實施過程中嚴格按照年初財政預算的資金內(nèi)容計劃進度要求實施，嚴格按照相關資金管理辦法執(zhí)行，項目資金申報內(nèi)容與實際實施項目內(nèi)容相符。以上2個項目的實施，有力保障了縣扶貧“兩會”和鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的順利開展。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃及到位。2021年縣級財政預算我單位省扶貧基金會沐川分會和沐川扶貧協(xié)會專項資金10萬元，脫貧攻堅工作經(jīng)費30萬元，實際到位資金40萬元。實際到位資金與安排項目所需資金一致，到位率100%。

2．資金使用。截止2021年12月底，縣扶貧“兩會”專項資金實際支出7.258027萬元，主要用于扶貧“兩會”開展工作所產(chǎn)生的差旅、宣傳等費用。脫貧攻堅工作經(jīng)費實際支出30萬元，主要用于扶貧和移民政策宣傳，鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村和場鎮(zhèn)建設管理服務提升行動等的指導、督查、驗收等產(chǎn)生的差旅、辦公、接待、印刷、交通等費用。2個項目的資金使用支付嚴格按照進度要求劃撥資金，沒有挪作他用的情況，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（二）項目財務管理情況

所有項目資金財務管理嚴格按照《政府會計準則制度》要求，及時賬務處理，會計核算規(guī)范。加強賬務風險控制，規(guī)范支出憑證，做到賬證相符，賬賬相符，沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用資金現(xiàn)象。

（三）項目組織實施情況

我局年初預算的2個項目，資金支付的內(nèi)容均符合預算績效目標，完成了年初設定目標任務，無違規(guī)違紀情況發(fā)生。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況

2021年，省扶貧基金會沐川分會和沐川扶貧協(xié)會專項資金及脫貧攻堅工作經(jīng)費均按照工作經(jīng)費支出管理辦法使用資金，有力保障了縣扶貧“兩會”和鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作正常運轉(zhuǎn)。

（二）項目效益情況

從項目實施情況看，省扶貧基金會沐川分會和沐川扶貧協(xié)會專項資金及脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于解決扶貧“兩會”和鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接辦公費、項目檢查驗收涉及交通費、差旅費等問題，有力保障了縣扶貧“兩會”和鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作高效運轉(zhuǎn)。

四、問題及建議

（一）存在的問題

總體來看，我單位縣級財政資金在安排使用上都嚴格按照資金使用要求執(zhí)行，資金到位率高，當年支付率均達到98%以上，但仍有扶貧“兩會”專項資金結余2.741973萬元未及時安排使用，存在年初預算編制不精準，預算執(zhí)行率不高的問題。

（二）相關建議

加強工作溝通，嚴格項目預算，精準安排使用項目資金，提高資金執(zhí)行率，發(fā)揮項目最大效益。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

樂山市沐川縣鄉(xiāng)村振興局收入支出決算總表.XLS