沐川縣沐溪小學(xué)2021年度單位決算編制說明

目錄

公開時(shí)間：2022年9月20日

第一部分 單位概況

一、 職能簡介 3

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況 3

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明 4

二、 收入決算情況說明 4

三、 支出決算情況說明 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明 10

第三部分 名詞解釋 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 16

一、收入支出決算總表 16

二、收入決算表 16

三、支出決算表 16

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 16

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 16

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 16

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 16

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 16

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 16

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 16

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 16

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 16

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 16

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 16

第一部分 單位概況

    一、職能簡介

沐川縣沐溪小學(xué)的主要職責(zé)是：深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)小學(xué)德育，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

    二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

我單位2021年在各級(jí)政府和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，

榮獲樂山市小學(xué)聯(lián)系學(xué)校教學(xué)質(zhì)量綜合評(píng)估二等獎(jiǎng)；四川省第四屆小學(xué)生詩詞大會(huì)樂山賽區(qū)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)；第七屆“紫荊杯”兩岸暨港澳青少年書畫大賽四川賽區(qū)四川賽區(qū)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)；“永遠(yuǎn)跟黨走 奮斗新征程”沐川縣第29屆青少年愛國主義讀書教育主題活動(dòng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)；第九屆沐川縣青少年科技創(chuàng)新大賽二等獎(jiǎng)。加入了“四川省楊麗名師鼎興工作室”、“四川省中小學(xué)‘共同體’學(xué)?！保粸榻處熖峁﹨⑴c教育科研、成果交流、教學(xué)論壇等機(jī)會(huì),提供提高和培訓(xùn)的機(jī)會(huì),以學(xué)習(xí)先進(jìn)的教育理論,獲取先進(jìn)的課改信息，并且成功創(chuàng)建成四川省依法治校示范校。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)880.20萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加110.08萬元，增長14.29%。主要變動(dòng)原因是2020年9月將原沐溪學(xué)校拆分為沐溪小學(xué)和沐溪初級(jí)中學(xué)，經(jīng)費(fèi)只核算4個(gè)月造成變動(dòng)幅度較大。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)880.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入880.20萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)880.20萬元，其中：基本支出768.88萬元，占87.35%；項(xiàng)目支出11.33萬元，占12.65%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)880.20萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加110.08萬元，增長14.29%。主要變動(dòng)原因是2020年8月將原沐溪學(xué)校拆分為沐溪小學(xué)和沐溪初級(jí)中學(xué)，故經(jīng)費(fèi)只有4個(gè)月。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出880.20萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加110.08萬元，增長14.29%。主要變動(dòng)原因是2020年8月將原沐溪學(xué)校拆分為沐溪小學(xué)和沐溪初級(jí)中學(xué)，故經(jīng)費(fèi)只有4個(gè)月。

    （圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出880.20萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）880.20萬元，占100%；

    （圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為880.20萬元，完成預(yù)算100.00%。其中：

1. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:支出決算為867.72萬元，完成預(yù)算100.00%。

2. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:支出決算為12.48萬元，完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出768.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)751.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)17.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,完成預(yù)算0.00%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，沐溪小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，增長0.00%（或與2020年決算數(shù)持平）。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐溪小學(xué)政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣沐溪小學(xué)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指：教育行政單位的基本支出。

10.教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）指：除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

11.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

12.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

第四部分 附件

附件

（注：有兩個(gè)及以上100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開展績效目標(biāo)自評(píng)并填寫附表）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

沐川縣沐溪小學(xué)2021年決算公開表.xls