沐川縣舟壩學(xué)校2021年度單位決算編制說明

目錄

公開時(shí)間：2022年9月20日

第一部分單位概況 4

一、職能簡(jiǎn)介 4

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況 4

第二部分 2021年度單位決算情況說明 6

一、收入支出決算總體情況說明 6

二、收入決算情況說明 6

三、支出決算情況說明 7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 10

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 11

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 12

十一、預(yù)算績(jī)效管理情況 12

第三部分名詞解釋 15

第四部分附件 17

第五部分附表 18

一、收入支出決算總表 18

二、收入決算表 18

三、支出決算表 18

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 18

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 18

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 18

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 18

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 18

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 18

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 18

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 18

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 18

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 18

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 18

第一部分 單位概況

    一、職能簡(jiǎn)介

    一、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

    二、維護(hù)學(xué)校的教育教淡秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

    三、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

    四、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

    五、堅(jiān)持教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體美勞全面發(fā)展。

    六、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都執(zhí)心于教育事業(yè)。

    七、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

    二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

1、2021年度，我校在縣委、縣政府和教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)、政策，按照核準(zhǔn)登記的業(yè)務(wù)范圍開展活動(dòng)。

2、按教育部中小學(xué)教育課程設(shè)置，開齊、開足、開好中小學(xué)各科課程。對(duì)服務(wù)區(qū)范圍的適齡兒童、少年進(jìn)行九年義務(wù)教育。認(rèn)真貫徹教育方針、政策，積極開展教育教學(xué)活動(dòng)，完成了我校近1000個(gè)學(xué)齡兒童的教育教學(xué)工作。

3、以德為先，強(qiáng)化管理，依法治校，規(guī)范辦學(xué)。改善辦學(xué)條件，合理配置師資，加強(qiáng)控輟保學(xué)，努力促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

4、積極開展學(xué)生課外實(shí)踐活動(dòng)。努力實(shí)施素質(zhì)教育，認(rèn)真開展教育科研工作，促進(jìn)中小學(xué)教育事業(yè)的發(fā)展。

 5、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，開展教師繼續(xù)教育，不斷提高教師業(yè)務(wù)能力。積極派出教師參加片區(qū)、縣級(jí)教研活動(dòng)，參加省市縣培訓(xùn)250多人次，校級(jí)培訓(xùn)1000余人次。教師在國家省市縣級(jí)以上刊物發(fā)表教育論文10余篇。

6、積極推動(dòng)校園文化建設(shè)，積極開展各種健康有益的校園活動(dòng)，弘揚(yáng)了校園人文精神，不斷積累和沉淀校園文化底蘊(yùn)。

7、成功舉辦“六.一”“一二.九”紀(jì)念活動(dòng)和數(shù)學(xué)口算競(jìng)賽，語文作文競(jìng)賽，英語書法比賽等，全年獲校級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的學(xué)生達(dá)500余人次。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入1187.22萬元，支出1205.33萬元。

2021年度收、支總計(jì)1215.32萬元。與2020年相比，收入增加59.14萬元增長(zhǎng)4.98%，支總計(jì)各增加89.25萬元，增長(zhǎng)7.34%，。主要變動(dòng)原因是生均經(jīng)費(fèi)隨學(xué)生人數(shù)變化，教職工工資變化。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、 收入決算情況說明

    2021年總收入1187.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1185.72萬元，占99.87，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1.50萬元，占0.13%，事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%，其他收入0.00萬元，占0.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.11萬元，占2.37%。

 圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

    2021年本年支出合計(jì)1205.33萬元，其中：基本支出1057.12萬元，占比87.70%，其中：人員經(jīng)費(fèi)1041.29萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)15.83萬元；項(xiàng)目支出148.21萬元；占比12.30%。年末結(jié)轉(zhuǎn)10.00萬元。人員支出比率87.70%，公用支出比率1.30%，人均基本支出15.55萬元。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收入1185.72萬元，支出1205.33萬元。

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1921.93萬元。與2020年相比，收入增加57.64萬元增長(zhǎng)5.11%。主要變動(dòng)原因是生均經(jīng)費(fèi)隨學(xué)生人數(shù)變化，教職工工資變化。

 圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支1188.83萬元，占本年支出合計(jì)的98.63%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加72.75萬元，增長(zhǎng)6.52%。主要變動(dòng)原因是生均經(jīng)費(fèi)隨學(xué)生人數(shù)變化，教職工工資變化。

 圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1188.83萬元，主要用于以下方面: 其中：基本支出1057.72萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1041.29萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)15.83萬元；項(xiàng)目支131.71萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)10.00萬元。人員支出比率87.59%，公用支出比率1.33%，人均基本支出15.55萬元。

教育支出（類）1188.83萬元，占比100%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1188.83萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為1175.72萬元，完成預(yù)算100%。

2. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:支出決算為26.52萬元，完成預(yù)算100%。

3. 教育費(fèi)附加安排的支出13.11萬元。完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1057.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1041.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

日常公用經(jīng)費(fèi)15.83萬元。
　　公用經(jīng)費(fèi)15.83萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)10.00萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出：0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0.00次，出國（境）0.00人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出16.50萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，沐川縣舟壩學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出131.71萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣舟壩學(xué)校政府采購支出總額21.81萬元，其中：政府采購貨物支出21.81萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣舟壩學(xué)校共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“沐川縣舟壩學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本單位按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。

1、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
   合理配置教育資源，推進(jìn)教育體制改革，完成了各項(xiàng)教育、教學(xué)任務(wù)，完成了各級(jí)各類學(xué)校招生工作，完成了各級(jí)各類學(xué)生資助工作，學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目有序進(jìn)行。

2、 部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣舟壩學(xué)校2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件一。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

樂山市沐川縣舟壩學(xué)校2021年決算公開表.XLS