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沐川縣應(yīng)急管理局2022年部門決算

2022年度
四川省沐川縣應(yīng)急管理局部門決算

目錄

公開時間：2023年10月17日

目錄
第一部分 部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 7
第二部分 2022年度度部門決算情況說明 8
一、 收入支出決算總體情況說明 8
二、 收入決算情況說明 8
三、 支出決算情況說明 9
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 10
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 10
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 14
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明 15
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 16
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 16
十、其他重要事項的情況說明 16
第三部分 名詞解釋 21
第四部分 附件 25
2022年部門整體支出績效評價報告 25
一、部門（單位）概況 25
二、部門財政資金收支情況 26
三、部門整體預(yù)算績效管理情況 26
四、評價結(jié)論及建議 27
附件2煤礦安監(jiān)人員保障補(bǔ)助資金項目       2022年績效評價報告 28
一、項目概況 28
二、項目資金申報及使用情況 28
三、項目實(shí)施及管理情況 28
四、項目績效情況 30
五、評價結(jié)論及建議 30
第五部分 附表 31
一、收入支出決算總表 31
二、收入決算表 31
三、支出決算表 31
四、財政撥款收入支出決算總表 31
五、財政撥款支出決算明細(xì)表 31
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 31
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 31
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 31
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 31
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 31
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 31
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 31
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表 31



第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
沐川縣應(yīng)急管理局（簡稱縣應(yīng)急局）是沐川縣人民政府工作部門。加掛沐川縣安全生產(chǎn)委員會辦公室和縣森林防滅火指揮辦公室牌子。主要職責(zé)如下：
（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（2）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
（3）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（4）牽頭建立統(tǒng)一的縣級應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（5）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援的有關(guān)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，負(fù)責(zé)組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接。
（7）按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、安全生產(chǎn)事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。
（8）按照上級相關(guān)政策和縣委、縣政府相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（9）負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。
（10）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配中央、省、市下?lián)芗翱h本級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（11）依法承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（12）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助上級應(yīng)急管理部門做好中央、省、市在沐工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（13）承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（14）擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，組織實(shí)施準(zhǔn)入條件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)限審核、上報煤炭項目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理與利用。推進(jìn)煤炭體制改革。
（15）承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，負(fù)責(zé)煤礦事故搶險救援和調(diào)查處理。
（16）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（17）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
（18）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（19）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（20）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（21）承擔(dān)縣森林防滅火指揮部日常工作，下設(shè)火災(zāi)科學(xué)撲救組、信息綜合組，各組按分工開展工作。
（22）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作。
（23）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣應(yīng)急局下屬二級單位4個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位2個。
納入縣應(yīng)急局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
沐川縣防災(zāi)減災(zāi)中心
沐川縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊
沐川縣綜合應(yīng)急預(yù)警指揮中心
第二部分 2022年度度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計1236.35萬元，與2021年2774.01萬元相比，收入總計減少1537.66萬元，減少55.43%。主要變動原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。
2022年度支出總計1814.56萬元。與2021年3502.04萬元相比，支出總計減少1687.48萬元，減少48.19%。主要變動原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計1236.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1236.35萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。


（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計1814.56萬元，其中：基本支出659.85萬元，占36.36%；項目支出1154.71萬元，占63.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計1236.35萬元，與2021年2774.01萬元相比，收入總計減少1537.66萬元，減少55.43%。主要變動原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。
2022年度支出總計1814.56萬元。與2021年3502.04萬元相比，支出總計減少1687.48萬元，減少48.19%。主要變動原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1814.56萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年3502.04萬元相比，支出總計減少1687.48萬元，減少48.19%。主要變動原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1814.56萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出（類）支出40.73萬元，占2.24%；衛(wèi)生健康支出（類）支出19.66萬元，占1.08%；住房保障支出52.47萬元，占2.89%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1701.70萬元，占93.78%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1814.56萬元，完成預(yù)算100.00%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:支出決算為38.92萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為1.81萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為8.38萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為8.05萬元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:支出決算為3.23萬元，完成預(yù)算100%。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為52.47萬元，完成預(yù)算100%。
7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:支出決算為289.95萬元，完成預(yù)算100%。
8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為119.47萬元，完成預(yù)算100%。
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:支出決算為148.44萬元，完成預(yù)算100%。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）:支出決算為19.10萬元，完成預(yù)算100%。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:支出決算為257.04萬元，完成預(yù)算100%。
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）:支出決算為642.90萬元，完成預(yù)算100%。
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）  其他消防救援事務(wù)支出（項）:支出決算為9.80萬元，完成預(yù)算100%。
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項）:支出決算為201萬元，完成預(yù)算100%。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項）:支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算100%。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項）:支出決算為9.50萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出659.85萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)587.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)72.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為5.46萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.46萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 無。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.46萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.01萬元，減少0.18%。主要原因是開展業(yè)務(wù)活動減少，公務(wù)接待支出減少。
國內(nèi)公務(wù)接待支出5.46萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待67批次，498人次（不包括陪同人員），共計支出5.46萬元，主要用于煤礦安全檢查，非煤礦山檢查，危險化學(xué)品安全檢查，安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，煙花爆竹檢查，以及省、市督查。
外事接待支出 無。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.15萬元，比2021年增加8.61萬元，上升13.55%。主要原因是開展業(yè)務(wù)活動增加。
（二）政府采購支出情況
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
無。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對煤礦安監(jiān)人員保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看保障了安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，促進(jìn)了全縣煤礦安全工作的監(jiān)管落實(shí)。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看縣政府值班工作保障了全縣的應(yīng)急值守工作。
1.項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2022年度部門決算中反映“煤礦安監(jiān)人員保障補(bǔ)助資金”“縣政府值班工作補(bǔ)助”等2個項目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）煤礦安監(jiān)人員保障補(bǔ)助資金項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)137.83萬元，執(zhí)行數(shù)為136.88萬元，完成預(yù)算的99.31%。通過項目實(shí)施，促進(jìn)了全縣煤礦安全工作的監(jiān)管落實(shí)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：資料歸檔不及時。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)人員技能培訓(xùn)，資料及時歸檔。
（2）縣政府值班工作補(bǔ)助項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)19.64萬元，執(zhí)行數(shù)為18.74萬元，完成預(yù)算的95.42%。通過項目實(shí)施，保障了全縣應(yīng)急管理日常工作和縣政府值班工作，發(fā)現(xiàn)的主要問題：值班人員應(yīng)急值守能力參差不齊。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)人員技能培訓(xùn)，提高應(yīng)急值守能力。

項目績效目標(biāo)完成情況表
(2022年度)
項目名稱 煤礦安監(jiān)人員保障補(bǔ)助資金
預(yù)算單位 沐川縣應(yīng)急管理局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 137.83萬元 執(zhí)行數(shù): 136.88萬元
其中-財政撥款: 137.83萬元 其中-財政撥款: 136.88萬元
其它資金: 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
完成發(fā)放安監(jiān)員2022年工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、辦公經(jīng)費(fèi)等137.83萬元
完成發(fā)放安監(jiān)員2022年工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、辦公經(jīng)費(fèi)等136.88萬元

績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 完成發(fā)放安監(jiān)員2022年工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險等 完成發(fā)放安監(jiān)員2022年工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、辦公經(jīng)費(fèi)等137.83萬元 完成發(fā)放安監(jiān)員2022年工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、辦公經(jīng)費(fèi)等136.88萬元
項目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 資金發(fā)放、繳納規(guī)范率
100.00%
99.31%

項目完成指標(biāo) 時效指標(biāo) 完成時間 2022年12月31日前 2022年12月31日前
項目完成指標(biāo) 成本指標(biāo) 工資、基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、辦公經(jīng)費(fèi)等 137.83萬元 136.88萬元
效益指標(biāo) 社會效益
指標(biāo) 促進(jìn)煤礦安全 保障安監(jiān)員待遇，促進(jìn)煤礦安全工作的監(jiān)管落實(shí)。 保障安監(jiān)員待遇，促進(jìn)煤礦安全工作的監(jiān)管落實(shí)。
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 服務(wù)企業(yè)滿意度 100% 100%

項目績效目標(biāo)完成情況表
(2022年度)
項目名稱 縣政府值班工作補(bǔ)助
預(yù)算單位 沐川縣應(yīng)急管理局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 19.64萬元 執(zhí)行數(shù): 18.74萬元
其中-財政撥款: 19.64萬元 其中-財政撥款: 18.74萬元
其它資金: 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
保障全縣應(yīng)急管理日常工作和縣政府值班工作19.64萬元 保障全縣應(yīng)急管理日常工作和縣政府值班工作18.74萬元
績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 保障全縣應(yīng)急管理日常工作和縣政府值班工作 保障全縣應(yīng)急管理日常工作和縣政府值班工作19.64萬元 保障全縣應(yīng)急管理日常工作和縣政府值班工作18.74萬元
項目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 資金發(fā)放、繳納規(guī)范率
100%
100%

項目完成指標(biāo) 時效指標(biāo) 完成時間 2022年12月31日前 2022年12月1日前
項目完成指標(biāo) 成本指標(biāo) 應(yīng)急值守補(bǔ)助 19.64萬元 18.74萬元
效益指標(biāo) 社會效益
指標(biāo) 保障全縣應(yīng)急管理日常工作和縣政府值班工作 保障全縣應(yīng)急管理日常工作和縣政府值班工作 保障全縣應(yīng)急管理日常工作和縣政府值班工作
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 100% 100%

2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2022年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣應(yīng)急管理局部門2022年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對煤礦安監(jiān)人員保障補(bǔ)助資金項目開展了績效評價，《煤礦安監(jiān)人員保障補(bǔ)助資金項目2022年績效評價報告》見附件（附件2）。


第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）煤礦安全（款）其他煤礦安全支出（項）：反映除上述項目以外其他用于煤礦安全監(jiān)督管理方面的支出。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項）：反映地方預(yù)算安排的解決受災(zāi)群眾吃、穿、住等困難的救濟(jì)費(fèi)和發(fā)生自然災(zāi)害時的搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等支出，以及為抵御自然災(zāi)害而設(shè)立的地方救災(zāi)儲備物資采購資金。
21.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
25.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


第四部分 附件
附件1

2022年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、安全監(jiān)管股、應(yīng)急管理股3個行政股室，下屬參公管理事業(yè)單位2個，縣防災(zāi)減災(zāi)中心和應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊，下屬事業(yè)單位2個，縣綜合應(yīng)急預(yù)警指揮中心和縣消防中隊，其中：縣消防中隊未納入預(yù)算范圍。
（二）機(jī)構(gòu)職能。組織編制全縣應(yīng)急總體預(yù)案，組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對突發(fā)事件工作，推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報告系統(tǒng)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度，組織災(zāi)害救助體系建設(shè)，指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援。指導(dǎo)協(xié)調(diào)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、非藥品易制毒化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。承擔(dān)縣森林防滅火指揮部日常工作。
（三）人員概況。應(yīng)急管理局現(xiàn)有人員 39個，其中：在職人員39個；在職人員中行政人員12個，參公人員5個，事業(yè)人員22個。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2022年應(yīng)急管理局本年收入合計1236.35萬元，其中：財政撥款收入1236.35萬元，占100%。2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余578.21萬元。
（二）部門財政資金支出情況。2022年應(yīng)急管理局本年支出合計1814.56萬元，其中：基本支出659.85萬元，占36.36%；項目支出1154.71萬元，占63.64%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
按照縣財政局2022年部門預(yù)算編制通知要求，按時完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時上報相關(guān)股室進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
按《中華人民共和國預(yù)算法》和財政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報，項目支出按項目實(shí)施情況按程序支付，關(guān)閉煤礦獎補(bǔ)資金經(jīng)縣政府批準(zhǔn)同意和縣財政審核無誤后撥付。在支付方式上，工資實(shí)行財政直接支付，項目資金實(shí)行專戶管理，公用經(jīng)費(fèi)申請授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付，或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。應(yīng)急管理局2022年財政預(yù)算支出，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，確保了安全生產(chǎn)、關(guān)閉煤礦群體穩(wěn)定、應(yīng)急救援能力提升，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。

















附件2

煤礦安監(jiān)人員保障補(bǔ)助資金項目       2022年績效評價報告

一、項目概況
（一）項目基本情況。
當(dāng)前煤礦安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻，煤礦安全檢查任務(wù)繁重，為保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，促進(jìn)煤礦安全工作的監(jiān)管落實(shí)。項目資金主要用于支付安監(jiān)員的工資，社保、技術(shù)補(bǔ)貼等費(fèi)用。資金支付按財政每月劃款額度支付。2022年“安監(jiān)員工資(含國土補(bǔ)助）”“養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險”“辦公經(jīng)費(fèi)”項目預(yù)算合計為137.83萬元。
（二）項目績效目標(biāo)。
2022年實(shí)際完成發(fā)放安監(jiān)員2022年工資（含國土補(bǔ)助、防護(hù)費(fèi)）、養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險、辦公經(jīng)費(fèi)合計136.88萬元。保障了安監(jiān)員工資待遇，促進(jìn)煤礦安全工作的監(jiān)管落實(shí)。
（三）項目自評步驟及方法。
本項目采取項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項目實(shí)施及資金管理。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
2022年實(shí)際申報及批復(fù)發(fā)放安監(jiān)員2022年工資（含國土補(bǔ)助、防護(hù)費(fèi)）、養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險、辦公經(jīng)費(fèi)136.88萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。該項目預(yù)算合計137.83萬元，由縣財政資金全額撥款，已到位137.83萬元，支付136.88萬元，完成預(yù)算99.31%。
2．資金到位。截止2021年12月31日，縣財政預(yù)算資金137.83萬元已全部到位，到位100%。
3．資金使用。資金支出137.83萬元，占預(yù)算99.31%。保障了安監(jiān)員工資待遇，促進(jìn)煤礦安全工作的監(jiān)管落實(shí)。
（三）項目財務(wù)管理情況。
本項目采取項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項目實(shí)施及資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行本單位財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，會計核算規(guī)范。
三、項目實(shí)施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
應(yīng)急管理局成立項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由應(yīng)急管理局局長任工作組組長，分管煤礦安全的副局長為副組長，辦公室主任及?；?、煤監(jiān)股工作人員和財務(wù)室工作人員工作成員，切實(shí)保障該項目的順利開展。
（二）項目管理情況。保障安全監(jiān)管人員的正常福利待遇，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，確保全縣企業(yè)安全生產(chǎn)。
（三）項目監(jiān)管情況。駐礦人員嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，確保全縣企業(yè)安全生產(chǎn)。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
12名安監(jiān)員確保全縣煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)，2022年度煤礦企業(yè)無安全生產(chǎn)事故發(fā)生，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。
（二）項目效益情況。
保障安全監(jiān)管人員的正常福利待遇，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，確保全縣企業(yè)安全生產(chǎn)。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
駐礦人員嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，確保全縣企業(yè)安全生產(chǎn)，2022年度煤礦企業(yè)無安全生產(chǎn)事故發(fā)生，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。
（二）存在的問題。
項目資料收集不夠規(guī)范、資料歸檔不及時。
（三）相關(guān)建議。
加強(qiáng)安監(jiān)員的繼續(xù)教育及培訓(xùn)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力。




第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表