 |
2022年度沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府決算
目錄
公開時間：2023年 9 月 25日
第一部分 部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機構(gòu)設(shè)置 6
第二部分2022年度部門決算情況說明 7
一、收入支出決算總體情況說明 7
二、收入決算情況說明 8
三、支出決算情況說明 9
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 10
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 17
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 17
八、政府性基金預算支出決算情況說明 19
九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 19
十、其他重要事項的情況說明 19
第三部分 名詞解釋 21
第四部分 附件 26
附件1 26
附件2 30
第五部分 附表 36
一、收入支出決算總表 36
二、收入決算表 36
三、支出決算表 36
四、財政撥款收入支出決算總表 36
五、財政撥款支出決算明細表 36
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 36
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 36
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 36
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 36
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 48
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 48
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 48
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 48
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1．貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強農(nóng)村公共服務體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5．負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6．推進基層民主法治建設(shè)，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。
7．承擔轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關(guān)工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
8．負責清理編制權(quán)責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9．負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關(guān)工作。
10．承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2022年重點工作完成情況。
全面對標補短。聚焦“兩不愁、三保障”，堅持“四不摘”“三落實”工作機制，進一步壓鞏固脫貧攻堅成果工作責任，對標“一超六有”硬性指標，定期開展防返貧致貧工作推進會和全覆蓋入戶走訪，健全邊緣戶動態(tài)監(jiān)測預警機制，每月開展常態(tài)化排查與動態(tài)研判，全鎮(zhèn)786戶已脫貧戶和12戶監(jiān)測戶均落實相應幫扶政策和幫扶干部，沒有發(fā)生規(guī)模性返貧和漏測失幫現(xiàn)象，切實鞏固提升脫貧成果。
聚力發(fā)展集體經(jīng)濟。積極爭創(chuàng)四川省重點幫扶優(yōu)秀村和市級鄉(xiāng)村振興示范村，將石堰村作為試點村，已初步形成了集“種植+采摘+管理+烘干”等流程為一體的產(chǎn)業(yè)體系。同時，堅持以“強基地、精加工、創(chuàng)品牌、促融合”為路徑，在全鎮(zhèn)培育的刺梨、紅果參、茶葉等特色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，打造的“洋溪住民宿——石堰賞鮮花——先鋒摘美果——普寧品茗茶——庫區(qū)享悠閑”精品旅游線路已初步形成。成功舉辦第一屆刺梨豐收節(jié)，不斷拓展產(chǎn)業(yè)營銷手段，持續(xù)豐富舟壩名片。壯大集體經(jīng)濟，確保群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。
二、機構(gòu)設(shè)置
舟壩鎮(zhèn)無下屬二級單位。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1464.98萬元。與2021年相比，收、支總計各增加107.79萬元，上升1.08%。主要變動原因是一般公共服務支出的補助減少42萬元；但社會保障與就業(yè)類、農(nóng)林水類、自然資源海洋氣象類、農(nóng)村綜合改革類較上年有不同程度增加，人員經(jīng)費較上年均有正常增長。（如圖1）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計1405.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1400.76萬元，占99.61%；其他收入4.99萬元，占0.39%。（如圖2）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計1,464.98萬元，其中：基本支出785.29萬元，占53.6%；項目支出679.69萬元，占46.4%。（如圖3）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計1459.98萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加126.39萬元，上升9.48%。主要變動原因是一般公共服務支出的補助減少。（如圖4）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出1459.98萬元，占本年支出合計（是占一般公共預算+基金預算+國有資本預算合計的比重）的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款增加164.34萬元，上升12.71%。主要變動原因是一般公共服務支出的補助減少。（如圖5）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預算財政撥款支出1459.98萬元，主要用于以下方面:
1.一般公共服務（類）支出669.21萬元，占45.84%；
2.國防支出（類）1.56萬元，占0.11%；
3.公共安全支出（類）1.56萬元，占0.11%；
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）2.07萬元，占0.14%；
5.社會保障和就業(yè)（類）66.68萬元，占4.57%；
6.衛(wèi)生健康支出（類）36萬元，占2.47%；
7.節(jié)能環(huán)保支出（類）45.4萬元，占3.11%；
8.農(nóng)林水支出（類）562.49萬元，占38.53%；
9.交通運輸（類）13.38萬元，占0.92%；
10.住房保障支出53.58萬元，占3.67%；
11.災害防治及應急管理支出7.52萬元，占0.52%；
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為1464.98萬元，完成預算 95.96%。其中：
1.一般公共服務支出(類)：支出決算數(shù)為669.21萬元。其中：
(1) 一般公共服務支出(類)人大事務（款）人大會議（項）：支出決算數(shù)為2.27萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是人大會議經(jīng)費結(jié)余；
(2) 一般公共服務支出(類)人大事務（款）代表工作（項）：支出決算數(shù)為3.76萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是代表工作經(jīng)費結(jié)余；
(3) 一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為416.3萬元，完成預算100%；
(4) 一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算數(shù)為1.1萬元，完成預算100%；
(5) 一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：支出決算數(shù)為235.42萬元，完成預算100%；
(6) 一般公共服務(類) 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）：支出決算數(shù)為10.36萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于于預算數(shù)主要原因是及相關(guān)機構(gòu)事務支出經(jīng)費結(jié)余；
2.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）:支出決算數(shù)為1.56萬元，完成預算100%；
3.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）:支出決算數(shù)為1.56萬元，完成預算100%。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）：支出決算數(shù)為2.07萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是其他文化和旅游經(jīng)費結(jié)余；
5.社會保障和就業(yè)支出（類）：支出決算數(shù)為66.68萬元。其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算數(shù)為44.17萬元，完成預算100%；
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位職業(yè)年金支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算數(shù)為13.51萬元，完成預算100%；
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算數(shù)為1.86萬元，完成預算100%；
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）:支出決算數(shù)為9萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于于預算數(shù)的主要原因是跨年實施項目。
6.衛(wèi)生健康支出（類）：支出決算數(shù)為36萬元。其中：
（1）衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算數(shù)為13萬元，完成預算100%；
（2）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算數(shù)為11.1萬元，完成預算100%；
（3）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算數(shù)為7.4萬元，完成預算100%；
（4）衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:支出決算數(shù)為0.8萬元，完成預算100%。
7.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）: 支出決算數(shù)為45.4萬元，完成預算100%。
8.農(nóng)林水支出（類）：支出決算數(shù)為562.91元。其中：
（1）農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）:支出決算數(shù)為6.9萬元，完成預算100%；
（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）：支出決算數(shù)為100萬元，完成預算100%；
（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算數(shù)為456.01萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是對村民委員會和村黨支部的補助資金結(jié)余。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算數(shù)為53.68萬元，完成預算100%；
11.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）:支出決算數(shù)為2.52萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出785.29萬元，其中：
人員經(jīng)費677.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費107.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.5萬元，完成預算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.5萬元，占88.89%；公務接待費支出決算0.5萬元，占11.11%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出4萬元,完成預算100%。
其中：截至2022年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
公務用車運行維護費支出4萬元。主要用于應急搶險、救災、安全檢查、綜治維穩(wěn)、脫貧攻堅、外出辦理公事等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.5萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年減少4.04萬元，下降808%。主要原因是接待次數(shù)減少。其中：
國內(nèi)公務接待支出0.5萬元，主要用于迎接脫貧攻堅檢查、執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待60批次，480人次（不包括陪同人員），共計支出0.5萬元，具體內(nèi)容包括：接待各部門來鎮(zhèn)檢查和指導工作、部分村組干部來鎮(zhèn)辦理業(yè)務的工作餐，無外事接待。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，舟壩鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出102.84萬元，比2021年增加3.22萬元，增長3.23%。主要原因是機關(guān)人事調(diào)動，人員經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況
2021年，舟壩政府采購支出總額0萬元
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，舟壩鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中：應急保障用車1輛、農(nóng)業(yè)技術(shù)巡回服務用車1輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費、人大代表活動經(jīng)費、人大主席團經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費等13個項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效自評。同時，本部門對2022年部門整體開展績效自評，《2022年舟壩鎮(zhèn)整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是文化陣地建設(shè)資金等。
3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）: 反映基層人民代表大會的支出。
5.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）: 反映基層人大代表調(diào)研考察支出。
6.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位日常運行及人員工資支出。
7.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）:反映事業(yè)單位的基礎(chǔ)支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）: 反映基層群團（關(guān)公委、團委、婦聯(lián)）運行的日常支出。
10.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
11.國防（類）國防動員（款）民兵（項）: 反映于民兵訓練等方面的支出。
12.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）: 反應開展普法宣傳工作的經(jīng)費。
13.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 反映綜合文化站建設(shè)和文藝活動支出。
14.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）: 反映其他文化體育與傳媒方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務工作的支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
19.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）: 反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
22. 衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）: 反映老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）: 反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括：農(nóng)村生活垃圾治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境治理長效管理經(jīng)費。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
26.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。
27.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
28. 農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）: 反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
29.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路與運輸安全（項）:反映公路、水路運輸安排監(jiān)管支出。
30. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
32.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）中央自然災害生活補助（項）：反映中央預算對遭受特大自然災害地區(qū)的而設(shè)立的中央級救災物資儲備資金。
33.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
34.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
35.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
36.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
37 .機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件
2021年舟壩鎮(zhèn)人民政府整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成
舟壩鎮(zhèn)設(shè)下列黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu):（1）黨政辦公室;（2）黨建辦公室;（3）鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅辦公室）;（4）社會事務辦公室;（5）規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護辦公室）;（6）綜合執(zhí)法辦公室（社會治理辦公室、安全生產(chǎn)和應急管理辦公室）;（7）財政所。
舟壩鎮(zhèn)設(shè)下列直屬公益一類股級事業(yè)機構(gòu) :（1）便民服務中心（退役軍人服務站、農(nóng)民工服務中心）;（2）農(nóng)業(yè)綜合服務中心;（3）社會治理服務中心;（4）文化旅游發(fā)展服務中心。
（二）機構(gòu)職能
(1)貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
(2)組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
(3)指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
(4)加強農(nóng)村公共服務體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
(5)負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
(6)推進基層民主法治建設(shè)，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。
(7)承擔轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關(guān)工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
（三）人員概況
舟壩鎮(zhèn)機關(guān)行政編制26名，其中機關(guān)工勤編制1名；直屬公益一類事業(yè)機構(gòu)事業(yè)編制20名。截止2021年12月31日，我單位實有行政編制26名（含工勤人員1名），實有事業(yè)人員18名（含工勤人員1名）。因換屆選舉人員調(diào)整及公招，新增公務員5名、調(diào)離公務員3名，新增事業(yè)人員3人，，新增疫情防控社工2人，退休人員2人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2022年度收入1266.45萬元，與2021年相比，增加193.53萬元，上升15.28%，主要為一般公共預算財政撥款收入增加143.31萬元，去年結(jié)余59.23萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2022年度支出1299.44萬元，與2021年相比，上升165.54萬元，上升12.74%，主要為基本支出減少255.79萬元，項目支出上升425.13萬元?；局С鰷p少系因無采購項目、辦公經(jīng)費、公務接待費用等減少。項目支出增加主要系新增舟壩鎮(zhèn)普寧村扶持集體經(jīng)濟補助資金項目、對村民委員會和村黨支部的補助項目資金大幅增加。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
2022年我鎮(zhèn)較好地完成了各項既定目標任務，保障了機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，完成相關(guān)事務性任務，加強基層組織建設(shè)，全面推進各項社會事業(yè)順利發(fā)展，無違規(guī)記錄。
（二）項目預算管理
2022年項目支出用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項業(yè)務工作開展的經(jīng)費支出。項目使用嚴格按照相關(guān)資金使用規(guī)定及年初績效目標要求，控制支出成本，提高項目發(fā)揮作用。具體項目為基層組織活動和公共運行維護、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、農(nóng)村垃圾治理、非貧困村第一書記工作經(jīng)費、貧困村駐村工作隊工作經(jīng)費、安全監(jiān)管經(jīng)費、人大代表經(jīng)費等項目。項目支出嚴格按照用款計劃，每月申請必保支出，其他項目按實施進度申請需求。
（三）結(jié)果應用情況
項目實施完成后使本鎮(zhèn)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟更穩(wěn)定、社會更和諧。普法、老年活動、環(huán)境保護、農(nóng)村垃圾治理、安全監(jiān)管等項目均達到預期經(jīng)濟社會目標,得到廣大群眾的肯定。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
全年嚴格按照預算績效目標任務及資金使用要求兌付項目資金。
（二）存在問題
預算經(jīng)費支出明細科目與實際支出明細科目部分存在差異。部分項目支出進度慢，未完成既定目標，存在年終結(jié)轉(zhuǎn)，例人大主席團和人大代表活動經(jīng)費項目實施以及資金兌付均較為緩慢。
（三）改進建議
提高預算支出明細科目精準度，加快項目實施和資金兌付，提升工作效率。
附件1
附件2
2023年專項預算項目支出績效自評報告
一、項目概況
2022年舟壩鎮(zhèn)項目分為政務專項類和保障財政基本民生資金和其他類。其中政務政務專項類項目分別是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費、人大代表活動經(jīng)費、人大主席團經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費、民兵訓練費、非貧困村第一書記工作經(jīng)費、貧困村駐村工作隊工作經(jīng)費、2022年村兩委換屆選舉經(jīng)費。保障財政基本民生資金分別是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費、農(nóng)村生活垃圾治理項目經(jīng)費、2022年基層組織活動和公共服務運行經(jīng)費。
（一）項目資金申報及批復情況。
舟壩鎮(zhèn)項目按照先計劃，后實施，在報賬的程序安排項目資金。報賬時嚴格審核資料，對符合報賬的項目進行資金申報，待上級財政部門批復后按實際開支支付。在預算執(zhí)行過程中，根據(jù)需要由鄉(xiāng)鎮(zhèn)提出申請、相關(guān)業(yè)務股室審核、縣財政局領(lǐng)導審批、相關(guān)業(yè)務股室調(diào)整指標的程序進行預算調(diào)整。項目資金執(zhí)行和預算調(diào)整均符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項目績效目標。
舟壩鎮(zhèn)2022年項目為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費、人大代表活動經(jīng)費、人大主席團經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費、民兵訓練費、非貧困村第一書記工作經(jīng)費、貧困村駐村工作隊工作經(jīng)費、2022年村兩委換屆選舉經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費、農(nóng)村生活垃圾治理項目經(jīng)費、2022年基層組織活動和公共服務運行經(jīng)費。
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費項目全年預算數(shù)2.25萬元，執(zhí)行數(shù)為2.27萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障2022年全鎮(zhèn)人代會順利進行，促進了我鎮(zhèn)人大代表職能的順利履行。項目實施進度按照人代會召開的次數(shù)進行，按實際開支支付，績效目標良好。
2、人大代表活動經(jīng)費項目全年預算數(shù)2.23萬元，執(zhí)行數(shù)為3.76萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障2022年全鄉(xiāng)人大代表活動順利進行，促進了我鎮(zhèn)人大代表認真履職。項目實施進度按照人大代表活動開展的次數(shù)進行。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費全年預算數(shù)1.56萬元，執(zhí)行數(shù)為1.56萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障2022年舟壩鎮(zhèn)普法依法治理工作順利開展，促進了我鎮(zhèn)普法工作發(fā)展，提高了群眾知法、守法、用法的意識。項目實施進度與普法工作開展的進度同步，按實際開支支付，績效目標良好。
4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費項目全年預算數(shù)2.52萬元，執(zhí)行數(shù)為2.52萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障2022年全鎮(zhèn)道路交通、水上交通等安全，做好宣傳工作，保障安全監(jiān)管人員順利開展工作。項目實施進度按照季度執(zhí)行，按補助標準支付，因安全監(jiān)管人員人數(shù)發(fā)生變動。
5、民兵訓練費項目全年預算數(shù)1.56萬元，執(zhí)行數(shù)為1.56萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障2022年全鎮(zhèn)民兵訓練順利開展，保障裝備，提高民兵應急能力；保障征兵工作順利開展。項目實施進度按照民兵訓練次數(shù)、征兵工作進度執(zhí)行，按實際開支支付，績效目標良好。
6、第一書記和工作隊工作經(jīng)費全年預算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障2022年全鎮(zhèn)保障村第一書記順利開支脫貧攻堅等工作。項目實施進度按照季度執(zhí)行，按標準支付，績效目標良好。
7、農(nóng)村生活垃圾治理項目經(jīng)費全年預算數(shù)29.4萬元，執(zhí)行數(shù)為29.4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，改善農(nóng)村綜合環(huán)境，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合形象。項目實施進度按工作完成進度執(zhí)行，按實際開支支付，績效目標良好
8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費全年預算數(shù)16.77萬元，執(zhí)行數(shù)為16.3萬元，完成預算的97.20%。通過項目實施，改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合環(huán)境，提升綜合形象。項目實施進度按月執(zhí)行，按實際開支支付，因社區(qū)安裝太陽能，街道路燈電費減少，2022年未達到預算數(shù)。
9、2022年基層組織活動和公共服務運行經(jīng)費全年預算數(shù)86.1萬元，執(zhí)行數(shù)為99.48萬元，完成預算的115.54%。預算調(diào)整13.38萬，執(zhí)行數(shù)大于預算數(shù)。通過項目實施，保障村級辦公、基層組織活動、村級公共服務正常運行。項目實施進度按季度和工作完成進度執(zhí)行，按實際開支支付，績效目標良好。
（三）項目資金申報相符性。
舟壩鎮(zhèn)2022年項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。2022年舟壩鎮(zhèn)項目各類中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金計劃及截止評價時點實際到位100%。資金計劃按實際支出申請，資金到位率100%、到位及時性100%。
2．資金使用。截止評價時點，舟壩鎮(zhèn)2022年項目資金的實際支出679.69萬元，資金開支分別是：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、災害防止及應急管理支出。按照相關(guān)標準及實際開支執(zhí)行。支付進度與相關(guān)工作完成情況同步，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。
（二）項目財務管理情況。
2022年舟壩鎮(zhèn)項目按照事前預算、事中監(jiān)管、事后按實報賬的方式指定了相應財務管理制度，組成以行政“一把手”領(lǐng)導為組長、財務分管領(lǐng)導為副組長、業(yè)務分管領(lǐng)導和財務工作人員為成員項目資金使用審核小組。以黨政辦公室（財政所）為項目辦公室，會計核算及賬務處理與實際開支相符、做到了賬賬相符、賬實相符。嚴格按照項目資金管理辦法，項目嚴格執(zhí)行財務管理制度，財務處理及時、會計核算規(guī)范。
（三）項目組織實施情況。
舟壩鎮(zhèn)政府按照縣財政的要求，認真總結(jié)經(jīng)驗，及時上報相關(guān)的用款計劃，分月、分季度上報相應計劃，待財政審核通過后，嚴格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。項目實施過程中嚴格監(jiān)管，嚴格執(zhí)行政府采購等相關(guān)管理制度。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
舟壩鎮(zhèn)2021年項目共12個，完成13個，質(zhì)量較好，做到及時完成，并在預算范圍內(nèi)執(zhí)行，無違規(guī)記錄等情況。對照項目計劃完成目標，截止評價時點的任務量完成100%、質(zhì)量標準良好、進度計劃100%、成本控制率100%。
（二）項目效益情況。
2022年根據(jù)我鎮(zhèn)實際情況預算，保障了我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展、社會穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展效益得到有效提高，群眾滿意度達到95%以上。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
一是預算經(jīng)費支出明細科目與支出明細科目存在差異；二是部門決算上報處理效率還待提升。
（三）相關(guān)建議。
無。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
掃一掃在手機打開當前頁
主辦：沐川縣人民政府辦公室 承辦：沐川縣黨政網(wǎng)絡(luò)服務中心 聯(lián)系電話：0833-4602553
網(wǎng)站標識碼：5111290005 網(wǎng)站備案號：蜀ICP備05025176號-2
川公網(wǎng)安備 51112902000002號
版權(quán)申明：本網(wǎng)站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉(zhuǎn)載、復制的，務必注明來源：沐川縣人民政府門戶網(wǎng)
網(wǎng)站標識碼：5111290005 網(wǎng)站備案號：蜀ICP備05025176號-2
川公網(wǎng)安備 51112902000002號
版權(quán)申明：本網(wǎng)站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉(zhuǎn)載、復制的，務必注明來源：沐川縣人民政府門戶網(wǎng)
