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沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算
2022年度
沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
部門決算
目錄
公開時(shí)間：2023年10月17日
第一部分部門概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、部門職責(zé)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
第二部分2022年度部門決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
一、收入支出決算總體情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、收入決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
三、支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
第三部分名詞解釋．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
第四部分附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
第五部分附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3、弘揚(yáng)經(jīng)道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
5、協(xié)助下令研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃，負(fù)責(zé)《中華人民共和國殘疾人保障法》等相關(guān)法規(guī)的貫徹實(shí)施，并組織開展檢查，調(diào)查和掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
6、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好殘聯(lián)干部的管理工作，對(duì)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘聯(lián)和專門協(xié)會(huì)組織以及企事業(yè)單位、殘聯(lián)組織負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)。
7、承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
8、組織實(shí)施殘疾人集中和分散按比例安置就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門制定并監(jiān)督實(shí)施殘疾人社會(huì)福利生產(chǎn)的扶貧保護(hù)政策。
9、組織實(shí)施殘疾人各類職業(yè)培訓(xùn)，努力為殘疾人提供就業(yè)機(jī)會(huì)。
10、指導(dǎo)和管理各類殘疾人專門協(xié)會(huì)。
11、統(tǒng)籌開展殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)。
12、開展殘疾人事業(yè)的對(duì)交流與合作。
13、加強(qiáng)機(jī)關(guān)思想、政治、組織、作風(fēng)建設(shè)、搞好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)組織的自身建設(shè)，確保各項(xiàng)任務(wù)的完成。
14、指導(dǎo)和管理殘疾人綜合服務(wù)中心。
15、承辦縣委、縣政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是縣政府工作部門，為財(cái)政全額撥款預(yù)算單位。無下屬二級(jí)單位。
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)651．47萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加41．22萬元，增長6．8％。主要變動(dòng)原因是上級(jí)資金增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)563．02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入504．61萬元，占89．6％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入46．53萬元，占8．3％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入11．88萬元，占2．1％。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)651．47萬元，其中：基本支出129．63萬元，占19．9％；項(xiàng)目支出521．84萬元，占80．1％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)639．59萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加33．97萬元，增長5．6％。主要變動(dòng)原因是上級(jí)資金增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出593．06萬元，占本年支出合計(jì)的91％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加97．4萬元，增長19．7％。主要變動(dòng)原因是加大殘疾人扶貧資金的投入。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出593．06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0％；外交支出0萬元，占0％；國防支出0萬元，占0％；公共安全支出0萬元，占0％；教育支出0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0％；文化體育與傳媒支出0萬元，占0％；社會(huì)保障和就業(yè)支出390．92萬元，占65．9％；衛(wèi)生健康支出3．73萬元，占0．6％；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0％；農(nóng)林水支出187萬元，占31．5％；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0％；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0％；金融支出0萬元，占0％；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0％；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0％；住房保障支出11．41萬元，占1．9％；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占0％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0％；其他支出0萬元，占0％；債務(wù)還本支出0萬元，占0％；債務(wù)付息支出0萬元，占0％；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0％。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為593．06萬元，完成預(yù)算100％。其中：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為7．71萬元，完成預(yù)算100％。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）支出決算為106．78萬元，完成預(yù)算145．95％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算為9．96萬元，完成預(yù)算199．2％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是費(fèi)用增加；其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為266．47萬元，完成預(yù)算234．5％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大殘疾人扶貧資金的投入。
3．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為2．93萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為0．79萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算為144．14萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大殘疾人扶貧資金的投入。
5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為11．41萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01－1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出129．63萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)117．45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)12．18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08－1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0．8萬元，完成預(yù)算100％；較上年減少0．2萬元，下降20％。與上年比下降的主要原因是厲行節(jié)約。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0．8萬元，占100％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2021年持平。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0．8萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0．2萬元，下降20％。主要原因是厲行節(jié)約。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0．8萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待45批次，89人次，共計(jì)支出0．8萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)調(diào)研、考察、評(píng)估等0．48元，培訓(xùn)會(huì)議用餐0．17萬元，接待康復(fù)中心考察、對(duì)接工作等0．15萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出46．53萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12．18萬元，比2021年增加0．62萬元，增長5．3％。增加的主要原因是基數(shù)調(diào)整。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算等全面開展績效自評(píng)，形成沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評(píng)報(bào)告，沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評(píng)得分為100分。
1．項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2022年度部門決算中反映“基本輔具器具適配””項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）基本輔具器具適配項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為11．26萬元，完成預(yù)算的75．06％。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了殘疾人生活自理能力，提升了殘疾人幸福指數(shù)，為殘疾人實(shí)現(xiàn)小康奠定了基磧。發(fā)現(xiàn)的主要問題：資金執(zhí)行不完全。
（2）殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)78萬元，執(zhí)行數(shù)為78萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，支持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展，提高殘疾人自主創(chuàng)業(yè)能力，為殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)提供了保障。
（3）貧困重度殘疾人家庭生活環(huán)境無障礙改造項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)21．38萬元，執(zhí)行數(shù)為21．38萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，改善了殘疾人家居環(huán)境，提高了殘疾人居家生活質(zhì)量，為殘疾人居家生活提供了安全保障。
2．部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2022年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《縣殘聯(lián)部門2022年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》。
本部門自行組織對(duì)基本輔具器具適配項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是非本級(jí)撥款、利息收入等。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：指用于本部門一般行政管理事務(wù)和其他殘疾人事業(yè)發(fā)展的支出。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為行政單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
7．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指用于幫扶殘疾人，提高殘疾人收入等支出。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
12．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)。
（解釋本部門決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，不涉及的科目請(qǐng)自行刪除。請(qǐng)參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
第四部分附件
附件
縣殘聯(lián)2022年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成
沐川縣殘聯(lián)屬于群眾團(tuán)體，無下屬二級(jí)單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況
1．機(jī)構(gòu)職能
沐川縣殘聯(lián)的基本職能是開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品用具發(fā)放、無障礙設(shè)施改造和殘疾預(yù)防等工作。
2．人員概況
沐川縣殘聯(lián)行政編制4人（其中：理事長1名。副理事長1名，工作人員2名）。實(shí)有人員5人。
（三）年度主要工作任務(wù)
1．按時(shí)發(fā)放人員的工資福利支出、保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行政權(quán)力政常運(yùn)行。
2．充分發(fā)揮黨和政府的輿論宣傳陣地，黨聯(lián)系人民群眾的橋梁，傳遞基層訴求、促進(jìn)社會(huì)和諧。
3．加大對(duì)困難殘疾人幫扶力度。
4．加大殘疾人康復(fù)項(xiàng)目實(shí)施。
5．積極開展殘疾人文化體育活動(dòng)。
6．積極開展殘疾人維權(quán)。
7．加大殘疾人及其子女教育資助。
8．促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）部門整體支出績效目標(biāo)
2022年，沐川縣殘聯(lián)年初預(yù)算總額為287．50萬元。其中：基本支出95．20萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出192．30萬元。2022年主要任務(wù)績效目標(biāo)：保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行政權(quán)力政常運(yùn)行。充分發(fā)揮黨和政府的輿論宣傳陣地，黨聯(lián)系人民群眾的橋梁，傳遞基層訴求、促進(jìn)社會(huì)和諧。加大對(duì)困難殘疾人幫扶力度。加大殘疾人康復(fù)項(xiàng)目實(shí)施。積極開展殘疾人文化體育活動(dòng)。積極開展殘疾人維權(quán)。加大殘疾人及其子女教育資助。促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況。
1．部門總體收入情況。2022年本年收入合計(jì)651．47萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入504．61萬元，占77．46％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入46．53萬元，占7．14％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入11．88萬元，占1．82％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88．45萬元，占13．58％。
2．部門總體支出情況。2022年本年支出合計(jì)651．47萬元，其中：基本支出129．63萬元，占19．9％；項(xiàng)目支出521．84萬元，占80．1％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
3．部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年末本部門無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。（二）部門財(cái)政撥款收支情況。
1．部門財(cái)政撥款收入情況。2022年財(cái)政撥款收入總計(jì)639．59萬元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入504．61萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入46．53萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88．45萬元。
2．部門財(cái)政撥款支出情況。2022年財(cái)政撥款支出總計(jì)639．59萬元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出593．06萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出46．53萬元。
3．部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為88．45萬元，2022年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣殘聯(lián)團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大和習(xí)近平總書記系列重要指示精神，提高政治站位，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，狠抓政策落實(shí)，以規(guī)范、高效、廉潔為主線，充分發(fā)揮參謀助手、運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐、管理保障作用，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在服務(wù)大局中發(fā)揮了積極作用。
以預(yù)算編制為引領(lǐng)，以支出管理為核心，扎實(shí)做好2022年預(yù)算工作。一是嚴(yán)格按照財(cái)政廳預(yù)算編制要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，扎實(shí)做好預(yù)算工作，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，完善預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控，主動(dòng)作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施。
強(qiáng)化底線思維，狠抓風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步完善了審批制度。強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行管理。一是嚴(yán)格執(zhí)行《沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，按照收支制度和審批權(quán)限，在保證各項(xiàng)工作順利運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支符合國家的法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，強(qiáng)化資金管理。根據(jù)財(cái)務(wù)崗位不相容原則，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)報(bào)銷、票據(jù)審核、資金支付、賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)復(fù)核等環(huán)節(jié)的相互分離與制約。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0．8萬元，完成預(yù)算100％，我會(huì)落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額0．8萬元，比2021年下降0．2萬元。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
2022年，縣殘聯(lián)全面貫徹落實(shí)上級(jí)重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務(wù)大局，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，改革創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)更高水平參謀服務(wù)、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、更高質(zhì)量督促落實(shí)，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
從自評(píng)情況來看，縣殘聯(lián)預(yù)、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了項(xiàng)目開支，財(cái)政支出績效良好，綜合考核自評(píng)得分100分。
（二）存在問題。
整體支出績效評(píng)價(jià)工作還存在個(gè)別項(xiàng)目績效考核指標(biāo)不準(zhǔn)確、不完善，績效管理信息支撐工作有待加強(qiáng)的情況。
（三）改進(jìn)建議。
建議進(jìn)一步完善績效考核指標(biāo)。
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2022年度）
附件2
基本輔具器具適配項(xiàng)目2022年績效
評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目2022年1月開始，2022年12月結(jié)束，由殘疾人聯(lián)合會(huì)組織管理實(shí)施；
2．根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)2022年中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（財(cái)社［2021］143號(hào)）和（川財(cái)社［2022］67號(hào)文件要求，我會(huì)按照資金用途向縣政府提交該筆資金計(jì)劃，用于殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目11．26萬元；
3．殘疾人基本輔具器具統(tǒng)一招標(biāo)采購，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購流程，采購款項(xiàng)由財(cái)政直接支付。
4．該項(xiàng)資金主要采用困素法、據(jù)實(shí)據(jù)效等辦法進(jìn)行分配，全部是中央資金，資金下達(dá)保量，確保項(xiàng)目實(shí)施，資金切實(shí)用于該項(xiàng)目實(shí)施。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．該項(xiàng)目主要內(nèi)容是為低收入、困難殘疾人適配基本型輔具。
2．2022年，我縣殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目的目標(biāo)及完成情況：2022年按照市殘聯(lián)下達(dá)我縣民生實(shí)事任務(wù)220名，完成272名。按照殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目管理流程落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施，按時(shí)完成相關(guān)材料報(bào)送、項(xiàng)目績效目標(biāo)明確量化，并認(rèn)真按照實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施，服務(wù)對(duì)象滿意。
3．2022年，我縣殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相箱，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
2022年殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目經(jīng)過充分調(diào)查論證，制定并上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施方案，方案通過后按照項(xiàng)目實(shí)施流程開展，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全程監(jiān)督。輔具器具采購嚴(yán)格按照采購適配后需殘疾人本人或者家庭成員簽字確認(rèn)；輔具質(zhì)保期內(nèi)，殘聯(lián)不定期對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行回訪。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
殘疾人事業(yè)資金全部按照規(guī)定納入預(yù)算管理。資金使用均經(jīng)集體研究后形成分配方案報(bào)縣政府審批后執(zhí)行，并按照財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金，做到?？顚Ｓ?，所有資金無滯留、截留、挪用情況。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．2022年下達(dá)我縣殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金中央一般預(yù)算39萬元，省級(jí)一般預(yù)算59萬元，用于殘疾人基本輔具器具適配資金11．26萬元。
2．中央、省財(cái)政資金足額到位，下達(dá)我縣2022年中省資金122萬元，縣財(cái)政資金100萬元，資金到位及時(shí)，到位率100％。
3．2022年殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目支出總計(jì)11．26萬元。2022年年初預(yù)算287．5萬，決算為651．47萬，增加363．97萬元是殘疾人事業(yè)支出增加，即殘疾人扶貧資金增加。2022年所有支付均按照財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金，做到專款專用，資金支出按照資金分配方案及支出范圍規(guī)范支出，支出票據(jù)與內(nèi)容一致，嚴(yán)格按照資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)合規(guī)合法支付。2022年資金執(zhí)行率95．9％。扶貧對(duì)象生活補(bǔ)貼資金結(jié)算會(huì)同財(cái)政、民政、扶貧等部門據(jù)實(shí)結(jié)算，其他結(jié)算給單位的資金全部實(shí)行財(cái)政國庫集中支付；對(duì)于符合“一卡通”發(fā)放的，全部通過“一卡通”發(fā)放，發(fā)放名單真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我會(huì)在財(cái)經(jīng)制度基礎(chǔ)上制度了本單位財(cái)務(wù)管理制度，所有賬務(wù)及時(shí)處理，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
2022年殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目按照評(píng)估、申請(qǐng)、審批、適配的流程開展。經(jīng)過充分調(diào)查論證，制定并上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施方案，方案通過后按照項(xiàng)目實(shí)施流程開展，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全程監(jiān)督。
（二）項(xiàng)目管理情況。
殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，按照招投標(biāo)、公示等采購流程采購，保證采購程序合法，采購的設(shè)備及產(chǎn)品符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目方案通過后按照項(xiàng)目實(shí)施流程開展，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全程監(jiān)督。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
2022年按照市殘聯(lián)下達(dá)我縣殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目任務(wù)是為220名殘疾人適配輔具器具，實(shí)際完成272名殘疾人的輔具器具適配，超計(jì)劃進(jìn)度完成績效目標(biāo)；輔具器具均符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
（二）項(xiàng)目效益情況。
殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目預(yù)算11．26萬元，實(shí)際資金使用11．26萬元，殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高，殘疾人或其家屬對(duì)殘疾人康復(fù)服務(wù)的滿意度80％及以上。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
認(rèn)真按照相關(guān)文件規(guī)定實(shí)施項(xiàng)目，確保了項(xiàng)目實(shí)施符合規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)完成。殘疾人基本輔具器具適配項(xiàng)目績效綜合評(píng)價(jià)單位自評(píng)得分100分。
（二）存在的問題。
由于輔具器具為基本輔具，服務(wù)對(duì)象只能滿足最基本的生活需求。
（三）相關(guān)建議。
1．加強(qiáng)需求規(guī)劃論證；
2．加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
（2022年度）
項(xiàng)目名稱基本輔具器具適配
預(yù)算單位沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：11．26執(zhí)行數(shù)：11．26
其中－財(cái)政撥款：11．26其中－財(cái)政撥款：11．26
其它資金：0其它資金：0
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
2022年計(jì)劃為220名殘疾人基本輔具器具適配。2022年完成272名殘疾人基本輔具器具適配。
績效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)輔具器具配發(fā)人數(shù)為220名殘疾人基本輔具器具適配，投資11．26萬元為272名殘疾人基本輔具器具適配，投資11．26萬元。
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高有所提高
滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)殘疾人或其家屬對(duì)殘疾人康復(fù)服務(wù)的滿意度≥80％≥80％
……
第五部分
附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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