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沐川紀委監(jiān)委2022年度決算公開
2022年度
中國共產(chǎn)黨沐川縣紀律檢查委員會（沐川縣監(jiān)察委員會）部門決算
目錄
公開時間：2023年10月13日
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
中國共產(chǎn)黨沐川縣紀律檢查委員會（簡稱縣紀委）與沐川縣監(jiān)察委員會（簡稱縣監(jiān)委）合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職能，在中共沐川縣委和市紀委監(jiān)委雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。同時，縣監(jiān)委對沐川縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)，并接受其監(jiān)督?？h紀委監(jiān)委主要職責(zé)是：
1.負責(zé)黨的紀律檢查工作。依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)。貫徹落實黨中央和省、市、縣黨委關(guān)于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.負責(zé)全縣監(jiān)察工作。依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。貫徹落實黨中央和省、市、縣黨委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)黨沐川縣紀律檢查委員會（沐川縣監(jiān)察委員會）內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一至第五紀檢監(jiān)察室11個機構(gòu)。下屬二級單位1個，其中行政單位0，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入中國共產(chǎn)黨沐川縣紀律檢查委員會（沐川縣監(jiān)察委員會）2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位無。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1,659.58萬元。與2021年相比，收、支總計減少262.35萬元，分別下降13.7%。主要變動原因：一是干部調(diào)動減少3人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；二是鄉(xiāng)村干部廉政教育基地建設(shè)、業(yè)務(wù)用房裝修裝飾工程、信息化建設(shè)等項目經(jīng)費支付減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2022年度收入1546.43萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款收入1546.43萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計1,659.58萬元，其中：基本支出1,449.91萬元，占87.37%；項目支出209.68萬元，占12.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計1,659.58萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少262.35萬元，下降13.7%。主要變動原因是2022年度人員經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,659.58萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少262.35萬元，下降13.7%。主要變動原因是2022年度人員經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,659.58萬元（包含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.15萬元），主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出1,354.42萬元，占81.6%；社會保障和就業(yè)支出94.66萬元，占5.7%；衛(wèi)生健康支出37.1萬元，占2.2%；節(jié)能環(huán)保支出59.43萬元，占3.6%；住房保障支出113.97萬元，占6.9%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1,659.58萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為1144.46萬元，完成預(yù)算100%；一般行政管理服務(wù)（項）: 支出決算為58.73萬元，完成預(yù)算100%；巡視工作（項）: 支出決算為6.31萬元，完成預(yù)算100%；事業(yè)運行（項）: 支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算100%；其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）: 支出決算為144.64萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）:支出決算為79.79萬元，完成預(yù)算100%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為14.87萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為31.82萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為5.28萬元，完成預(yù)算100%。
4.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為59.43萬元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為113.97萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,449.91萬元，其中：
人員經(jīng)費1,207.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費242.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.98萬元，完成預(yù)算47.9%；較上年減少2.01萬元，下降14.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：報廢了一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)用車運行維護費減少；我委嚴格按照《沐川縣貫徹<黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例>實施細則》精神要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算9.19萬元，占76.71%；公務(wù)接待費支出決算2.79萬元，占23.29%；因公出國（境）費用支出決算0萬元。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.19萬元，完成預(yù)算46%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少0.17萬元，下降1.8%。主要原因是報廢了一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)用車運行維護費減少。其中：公務(wù)用車運行維護費支出9.19萬元。主要用于公務(wù)用車外出辦公車輛所需燃料費、維修費、過路過橋費等支出。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，均為轎車。
2.公務(wù)接待費支出2.79萬元，完成預(yù)算55.8%。公務(wù)接待費支出決算比2021年減少1.84萬元，下降39.7%。主要原因是我委嚴格按照《沐川縣貫徹<黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例>實施細則》精神要求，厲行節(jié)約，從嚴控制接待經(jīng)費。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出2.79萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待64批次，256人次，共計支出2.79萬元，具體內(nèi)容包括省紀委監(jiān)委、市紀委監(jiān)委到沐川指導(dǎo)調(diào)研，其他區(qū)縣紀委監(jiān)委到沐川開展工作等。
3.因公出國（境）費用支出決算0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，中國共產(chǎn)黨沐川縣紀律檢查委員會（沐川縣監(jiān)察委員會）機關(guān)運行經(jīng)費支出242.38萬元，比2021年增加16.4萬元，增長7.3%。主要原因：2021年10月，委機關(guān)、縣委巡察辦（組）、派駐（出）機構(gòu)集中辦公后，日常辦公開支增加。
（二）政府采購支出情況
2022年，中國共產(chǎn)黨沐川縣紀律檢查委員會（沐川縣監(jiān)察委員會）政府采購支出總額17.91萬元，均為政府采購貨物支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨沐川縣紀律檢查委員會（沐川縣監(jiān)察委員會）共有車輛3輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對整體預(yù)算、專項資金預(yù)算開展了預(yù)算事前績效評估，編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，均開展了績效監(jiān)控。
組織對2022年度整體預(yù)算、專項資金預(yù)算項目全面開展績效自評，形成沐川縣紀委監(jiān)委整體績效自評報告、沐川縣紀委監(jiān)委專項資金預(yù)算項目績效自評報告?？冃ё栽u綜述：通過基本支出和項目支出的實施，保障了審查調(diào)查工作、監(jiān)督工作、縣委巡察工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)談話室建設(shè)、我縣黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳等工作正常開展，項目績效目標(biāo)完成情況良好。2022年度部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標(biāo)，確保了機關(guān)的正常運行和各室部職能正常履行，工作質(zhì)效整體提升，圓滿完成了各項目標(biāo)任務(wù)。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是...（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10. 一般公共服務(wù)支出（類）-紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）-一般行政管理服務(wù)（項）: 反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）-紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）-其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）: 是指其他紀檢監(jiān)察事務(wù)的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）：指是反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度，由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指是反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
2022年沐川縣紀委監(jiān)委整體績效評價報告
一、部門概況
(一)機構(gòu)組成
沐川縣紀委監(jiān)委內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一至第五紀檢監(jiān)察室11個機構(gòu)。
納入縣紀委監(jiān)委2022年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：縣紀委監(jiān)委機關(guān)，沐溪片區(qū)紀工委、大楠片區(qū)紀工委、舟壩片區(qū)紀工委，縣委巡察辦（組），派駐紀檢監(jiān)察組。
(二)機構(gòu)職能
中共沐川縣紀律檢查委員會（簡稱縣紀委）與沐川縣監(jiān)察委員會（簡稱縣監(jiān)委）合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職能，在中共沐川縣委和市紀委監(jiān)委雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。同時，縣監(jiān)委對沐川縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)，并接受其監(jiān)督。縣紀委監(jiān)委主要職責(zé)是：
1.負責(zé)黨的紀律檢查工作。依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)。貫徹落實黨中央和省、市、縣黨委關(guān)于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.負責(zé)全縣監(jiān)察工作。依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。貫徹落實黨中央和省、市、縣黨委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
(三)人員概況
2022年末縣紀委監(jiān)委在職人員總數(shù)70人，其中：行政人員67人、工勤人員2人、事業(yè)人員1人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
2022年度沐川縣紀委監(jiān)委收入決算總額為1659.58萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款收入1546.43萬元，占93.2%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金113.15萬元，占6.8%。
(二)部門財政資金支出情況
2022年度沐川縣紀委監(jiān)委支出1659.58萬元，其中：基本支出 1449.9萬元，占87.4%；項目支出209.68萬元，占12.6%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元。
三、部門預(yù)算管理情況
(一)預(yù)算編制情況。2022年部門全年編制預(yù)算1546.43萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金113.15萬元，全年編制預(yù)算總數(shù)為1659.58萬元，預(yù)算編制準(zhǔn)確，完成了全年預(yù)算目標(biāo)，達到預(yù)期績效目標(biāo)。
(二)預(yù)算執(zhí)行情況。2022年部門全年預(yù)算數(shù)1659.58萬元，執(zhí)行數(shù)為1659.58萬元，完成預(yù)算的100%。
(三)整體績效情況。通過基本支出和項目支出的實施，保障了審查調(diào)查工作、監(jiān)督工作、縣委巡察工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)談話室建設(shè)、我縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和宣傳等工作的正常開展，項目績效目標(biāo)完成情況良好。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論
縣紀委監(jiān)委2022年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標(biāo)，確保了機關(guān)的正常運行和各室部職能正常履行，工作質(zhì)效整體提升，圓滿完成了各項目標(biāo)任務(wù)。
(二)存在問題
對績效評價工作的認識不夠，績效評價工作資料有限，個別項目績效考核指標(biāo)量化不細，評價內(nèi)容不夠全面，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。
(三)改進建議
進一步加強預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作。
五、附表：
2022年度部門整體支出績效評價指標(biāo)體系
績效指標(biāo) 指標(biāo)
分值 指標(biāo)解釋 計分標(biāo)準(zhǔn) 自評得分
一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo)
部門預(yù)算管理(80分) 預(yù)算編制(30分) 目標(biāo)制定 10 評價部門績效目標(biāo)是否要素完整、細化量化。 1.績效目標(biāo)編制要素完整的，得5分，否則酌情扣分。
2.績效指標(biāo)細化量化的，得5分，否則酌情扣分。
有項目績效目標(biāo)的部門，根據(jù)項目績效目標(biāo)編制質(zhì)量打分，無項目績效目標(biāo)的部門，根據(jù)部門整體支出績效目標(biāo)打分。 10
目標(biāo)實現(xiàn) 10 評價部門績效目標(biāo)實際實現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度。 以項目完成數(shù)量為核心，評價項目實際完成情況與預(yù)期績效目標(biāo)偏離度，單個數(shù)量指標(biāo)實際完成未達到預(yù)期指標(biāo)或超過預(yù)期指標(biāo)30%以上的，均不計分。該項指標(biāo)得分=達到預(yù)期值的數(shù)量指標(biāo)個數(shù)/全部數(shù)量指標(biāo)個數(shù)(即評價選取的項目績效目標(biāo)包含的所有數(shù)量指標(biāo)) 10
編制準(zhǔn)確 10 評價部門年初預(yù)算編制是否科學(xué)準(zhǔn)確。 指標(biāo)得分=(1-(10×部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)))*指標(biāo)分值。其中：若部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)>0.1，此項得0分。 10
預(yù)算執(zhí)行(30分) 支出控制 10 部門公用經(jīng)費及非定額公用支出控制情況。 計算部門日常公用經(jīng)費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費”等科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差程度預(yù)決算偏差程度在10%以內(nèi)的，得10分。偏差度在10%-20%之間的，得5分，偏差度超過20%的，不得分。 10
動態(tài)調(diào)整 10 評價部門開展績效運行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況。 1.當(dāng)部門績效監(jiān)控調(diào)整取消額和結(jié)余注銷額均不為零時，指標(biāo)得分=部門項目支出績效監(jiān)控調(diào)整取消額÷(部門績效監(jiān)控調(diào)整取消額+預(yù)算結(jié)余注銷額)*10。
2.當(dāng)部門績效監(jiān)控調(diào)整取消額為零，結(jié)余注銷額不為零時，指標(biāo)得分=(1-10*結(jié)余注銷額/年度預(yù)算總額)*10，結(jié)余注銷額超過部門年度預(yù)算總額10%的，指標(biāo)不得分。
3.當(dāng)部門績效監(jiān)控調(diào)整取消額與結(jié)余注銷額均為零時，得滿分 8
執(zhí)行進度 10 評價部門在6、9、11月的預(yù)算執(zhí)行情況。 部門預(yù)算執(zhí)行進度在6、9、11月應(yīng)達到序時進度的80%、90%、90%，即實際支出進度分別達到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部門預(yù)算執(zhí)行進度達到量化指標(biāo)的分別得3、4、3分，未達到目標(biāo)進度的按其實際進度占目標(biāo)進度的比重計算得分。 10
完成結(jié)果(20分) 預(yù)算完成 10 評價部門預(yù)算項目年終預(yù)算執(zhí)行情況。 部門預(yù)算項目12月預(yù)算執(zhí)行進度達到100%的，得10分，未達100%的，按照實際進度量化計算得分。 10
違規(guī)記錄 10 根據(jù)審計監(jiān)督、財政檢查結(jié)果反映部門上一年度部門預(yù)算管理是否合規(guī)。 依據(jù)評價年度審計監(jiān)督、財政檢查結(jié)果，出現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀違規(guī)問題的，每個問題扣0.5分，直至扣完。 10
績效結(jié)果應(yīng)用(10分) 信息公開(2分) 自評公開 2 評價部門是否按要求將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況向社會公開。 按要求將相關(guān)績效信息隨同決算公開的，得2分，否則不得分。 2
整改反饋(8分) 結(jié)果整改 4 評價部門根據(jù)績效管理結(jié)果整改問題、完善政策、改進管理的情況。 針對績效管理過程中(包括績效目標(biāo)核查、績效監(jiān)控核查和重點績效評價)提出的問題進行整改，將績效管理結(jié)果應(yīng)用于完善政策、改進管理、預(yù)算掛鉤等的，得4分。否則，酌情扣分。 4
應(yīng)用反饋 4 評價部門按要求及時向財政部門反饋結(jié)果應(yīng)用情況。 部門在規(guī)定時間內(nèi)向財政部門反饋應(yīng)用績效結(jié)果報告的，得滿分，否則不得分。 4
自評質(zhì)量
(10分) 自評質(zhì)量(10分) 自評準(zhǔn)確 10 評價部門整體支出自評準(zhǔn)確率。 部門整體支出自評得分與評價組抽查得分差異在5%以內(nèi)的，不扣分；在5%-10%之間的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部門在自評時，此項指標(biāo)無需打分，部門自評滿分為90分) 9
附件2
2022年沐川縣紀委監(jiān)委專項資金預(yù)算項目績效
自評報告
一、項目基本情況
（一）績效目標(biāo)情況。2022年項目支出預(yù)算數(shù)37.8萬元，執(zhí)行數(shù)為37.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目經(jīng)費的實施，完成了13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委標(biāo)準(zhǔn)談話室的建設(shè)，確保安全文明辦案，提升辦案水平，項目績效目標(biāo)完成情況良好。
（二）資金安排情況。2022年度下達中央紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金37.8萬元，資金于2022年9月足額到位，全部用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委標(biāo)準(zhǔn)化談話室建設(shè)。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況分析。2022年下達中央轉(zhuǎn)移支付資金37.8萬元，資金于2022年9月足額到位。我委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時安排部署，專題研究談話室建設(shè)工作，結(jié)合全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委實際情況，制定建設(shè)方案，成立談話室建設(shè)采購小組，明確責(zé)任分工。于2022年12月，全面完成13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)談話室建設(shè)，資金全部支付到位，完成了項目總體目標(biāo)。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。2022年下達中央轉(zhuǎn)移支付資金37.8萬元，按照文件中的資金使用要求，于2022年12月，全面完成13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)談話室建設(shè)，資金全部支付到位，完成了項目總體目標(biāo)。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。2022年10至11月，我委分別為13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委采購臺式電腦、筆記本電腦、便攜式打印機共計39臺，合計13.845萬元；為13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)談話室采購談話桌椅共13套，合計3.51萬元；為13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)談話室配備錄音錄像系統(tǒng)共13套，合計6.0105萬元；為11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)談話室安裝空調(diào)共11臺，合計3.465萬元；為9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)談話室安裝防盜門、軟裝皮等改造工程共計10.9695萬元。共使用2022年中央下達紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金37.8萬元，完成項目績效總目標(biāo)。
（四）項目效益分析。
通過項目經(jīng)費的實施，全面完成了13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委標(biāo)準(zhǔn)談話室的升級改造建設(shè)。突出統(tǒng)一規(guī)范，確保高質(zhì)量建設(shè)，對談話室墻體、地面、桌椅等硬質(zhì)物件一律采取軟包處理，談話室空調(diào)、電腦設(shè)備全部配齊，監(jiān)控設(shè)備全方位覆蓋，確保安全文明辦案，提升辦案水平，項目績效目標(biāo)完成情況良好。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
我委嚴格按照文件中的資金使用要求，及時編制項目績效目標(biāo)，資金全部用于13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委標(biāo)準(zhǔn)化談話室建設(shè)，未偏離績效目標(biāo)。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
中央紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金的下達，提高了我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委辦案裝備經(jīng)費的保障水平，確保了辦案安全，提升了辦案效率和辦案質(zhì)量，保障監(jiān)督檢查和審查調(diào)查工作安全文明發(fā)展，有效推動紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
六、附表：
沐川縣紀委監(jiān)委項目（政策）績效目標(biāo)自評表
（2022年度）
項目（政策）名稱 2022年中央紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金（談話室建設(shè)）
項目主管部門 中共樂山市紀律檢查委員會 資金使用單位 中共沐川縣紀律檢查委員會
項目資金
（萬元） 全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率
年度資金總額： 378000 378000 100%
其中：中央、省補助 378000 378000 100%
市級財政資 0 0 0
縣級財政資 0 0 0
其他資金 0 0 0
總體目標(biāo)完成情況 總體目標(biāo) 全年實際完成情況
績效指標(biāo) 一級
指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值 全年實際完成值 未完成原因和改進措
產(chǎn)
出
指
標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 臺式電腦 13臺 13臺 已完成采購并支付
筆記本電腦 13臺 13臺 已完成采購并支付
便攜式打印機 13臺 13臺 已完成采購并支付
談話桌椅 13套 13套 已完成采購、安裝并支付
空調(diào) 11臺 11臺 已完成采購、安裝并支付
錄音錄像系統(tǒng) 13套 13套 已完成采購、安裝并支付
談話室防盜門安裝、軟裝皮改造工程 9間 9間 已全面實施完成并支付
質(zhì)量指標(biāo) 各項工作高質(zhì)量完成率 0.98 100% 已完成采購并支付
各項工作高質(zhì)量完成率 0.98 100% 已完成采購并支付
各項工作高質(zhì)量完成率 0.98 100% 已完成采購并支付
各項工作高質(zhì)量完成率 0.98 100% 已完成采購、安裝并支付
各項工作高質(zhì)量完成率 0.98 100% 已完成采購、安裝并支付
各項工作高質(zhì)量完成率 0.98 100% 已完成采購、安裝并支付
各項工作高質(zhì)量完成率 0.98 100% 已全面實施完成并支付
時效指標(biāo) 各項工作按時完成率 0.98 100% 已完成采購并支付
各項工作按時完成率 0.98 100% 已完成采購并支付
各項工作按時完成率 0.98 100% 已完成采購并支付
各項工作按時完成率 0.98 100% 已完成采購、安裝并支付
各項工作按時完成率 0.98 100% 已完成采購、安裝并支付
各項工作按時完成率 0.98 100% 已完成采購、安裝并支付
各項工作按時完成率 0.98 100% 已完成采購并使用
成本指標(biāo) 保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn) 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn) 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn) 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn) 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn) 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn) 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn) 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
效
益
指
標(biāo) 經(jīng)濟效益
指標(biāo)
社會效益
指標(biāo) 推進紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
推進紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
推進紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
推進紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
推進紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
推進紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
推進紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展 優(yōu) 100% 已完成采購并使用
生態(tài)效益
指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo) 談話室使用管理制度建設(shè) 項 項
建立設(shè)備管護制度 項 項
提高基層監(jiān)督辦案質(zhì)效 年 優(yōu)
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象
滿意度指標(biāo) 職工滿意度 95% 95% 已完成采購并使用
職工滿意度 95% 95% 已完成采購并使用
職工滿意度 95% 95% 已完成采購并使用
職工滿意度 95% 95% 已完成采購并使用
職工滿意度 95% 95% 已完成采購并使用
職工滿意度 95% 95% 已完成采購并使用
職工滿意度 95% 95% 已完成采購并使用
說明 請在此處簡要說明各級巡視（巡察）、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請?zhí)顭o。
注：1.其他資金包括與中央、省級財政補助資金、市（縣）級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。
2.定量指標(biāo)，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。
3.定性指標(biāo)。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權(quán)平均計算。
4.全年執(zhí)行數(shù)是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務(wù)供應(yīng)者或者用款單位形成的實際支出。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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