2022年度 四川省沐川縣民政局決算

2022年度

四川省沐川縣民政局決算

目錄

公開時間：2023年10月11日

第一部分 部門概況

一、部門職責..................................................................................................1-6

二、機構設置....................................................................................................6

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明....................................................................7

二、收入決算情況說明..................................................................................7-8

三、支出決算情況說明....................................................................................8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明..................................................8-9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........................................9-13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...............................13-14

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.......................................14-16

八、政府性基金預算支出決算情況說明......................................................16

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明...............................................16-17

十、其他重要事項的情況說明 ..................................................................17

第三部分 名詞解釋............................................................................................18-22

第四部分 附件....................................................................................................23-33

第五部分 附表.......................................................................................................34

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責

沐川縣民政局為縣政府工作部門，負責全縣有關社會行政事務等工作。

1．貫徹執(zhí)行黨和國家關于民政工作各項方針政策及法律、法規(guī)。研究起草全縣民政工作實施細則及方案。編制全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，制訂年度工作計劃并組織實施。

2.承擔依法對社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查職責。

3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員、救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策意見，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務體系和治理能力建設。指導村（居）民委員會開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務公開和基層民主政治建設。研究提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議。

5.擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃和地名管理辦法，負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核上報工作。組織指導全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。承辦行政區(qū)域邊界爭議調(diào)處工作。

6.宣傳婚姻登記相關法律法規(guī)并組織實施，推進全縣婚俗改革；組織實施殯葬管理相關政策和服務規(guī)范，負責殯葬管理工作，推進殯葬改革。

7.組織實施社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導城市社會福利事業(yè)單位的管理工作；統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設。

8.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務工作，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進農(nóng)村留守老年人關愛服務工作，承擔城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。

9.負責組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護相關政策。

10.負責促進慈善事業(yè)的發(fā)展，組織指導社會捐助工作。負責本級福利彩票管理工作。

11.會同有關部門擬訂全縣社會工作、志愿服務發(fā)展規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

12.指導、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費的使用和管理，負責民政統(tǒng)計管理工作。

13.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置

沐川縣民政局下屬二級預算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個（沐川縣社會救助福利中心、沐川縣敬老院管理中心）。無納入2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計11715.54萬元。與2021年相比，收、支總計各增加370.76萬元，增長3.27%。主要變動原因是上級下達資金增加。

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計11397.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8548.08萬元，占75%；政府性基金預算財政撥款收入2730.89萬元，占23.96%；其他收入118.92萬元，占1.04%。

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計11715.54萬元，其中：基本支出426.2萬元，占3.64%；項目支出11289.34萬元，占96.36%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計均為11596.61萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加382.48萬元，增長3.41%。主要變動原因是上級下達資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出8865.73萬元，占本年支出合計的75.67%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加598.99萬元，增長7.25%。主要變動原因是支付工程款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出8865.73萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出9.8萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出8787.87萬元，占99.12%；衛(wèi)生健康支出36.23萬元，占0.41%；農(nóng)林水支出6萬元，占0.07%；住房保障支出25.83萬元，占0.29%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數(shù)為8865.73，完成預算100%。其中：

1. 文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育競賽（項）：支出決算為9.8萬元，完成預算100%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：支出決算為202.06萬元，完成預算100%。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為42.23萬元，完成預算100%。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）：支出決算為22.29萬元，完成預算100%。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）：支出決算為128.5萬元，完成預算100%。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）  其他民政管理事務支出（項）：支出決算為341.3萬元，完成預算100%。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為22.05萬元，完成預算100%。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為19.85萬元，完成預算100%。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為4.43萬元，完成預算100%。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：支出決算為11.53萬元，完成預算100%。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：支出決算為89.45萬元，完成預算100%。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：支出決算為544.16萬元，完成預算100%。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：支出決算為7.28萬元，完成預算100%。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）：支出決算為35.29萬元，完成預算100%。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）：支出決算為437.17萬元，完成預算100%。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：支出決算為882.14萬元，完成預算100%。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）：支出決算為4419.61萬元，完成預算100%。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：支出決算為32.2萬元，完成預算100%。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：支出決算為8.98萬元，完成預算100%。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）    農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：支出決算為1447.22萬元，完成預算100%。

21. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：支出決算為50.54萬元，完成預算100%。

22. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為39.59萬元，完成預算100%。

23. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為4.47萬元，完成預算100%。

24. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為4.11萬元，完成預算100%。

25. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算為1.65萬元，完成預算100%。

26. 衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）：支出決算為26萬元，完成預算100%。

27. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項）：支出決算為6萬元，完成預算100%。

28. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為25.83萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出426.2萬元，其中：

人員經(jīng)費344.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費81.77萬元，主要包括：公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.03萬元，完成預算75.75%，較上年預算數(shù)持平。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算3.03萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

其中：公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出3.03萬元，完成預算75.75%。公務接待費支出決算比2021年增加1.71萬元，增長129.55%。主要原因是2022年我局開展兩項改革“后半篇”文章工作，“兩改辦”多次接受上級檢查，其接待費在我單位報銷。其中：

國內(nèi)公務接待支出3.03萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待16批次，100人次（不包括陪同人員），共計支出3.03萬元，具體內(nèi)容包括：1.全市兩項改革“后半篇”文章第四輪巡回指導工作。2.樂山市民政局赴沐川宣講督導。3.馬邊彝族自治縣民政局來沐川學習鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級建制調(diào)整改革后，公共文化設施專項規(guī)劃及相關工作。4.金口河區(qū)民政局來沐川學習民政社會事務、社會救助、黨建等工作。5.馬邊縣民政局來沐川調(diào)研考察未成年人保護相關工作。6.諸暨市壹加壹公益發(fā)展服務中心來沐川考察調(diào)研。7.樂山市民政局來沐川進行我為群眾辦實事“百日攻堅”學習調(diào)研。8.馬邊彝族自治縣民政局來沐川開展養(yǎng)老機構公建民營招商工作考察。9.峨眉山市民政局來沐川學習社區(qū)養(yǎng)老服務綜合體建設運營。10.諸暨市壹加壹公益發(fā)展服務中心、諸暨市心語社會工作服務中心、諸暨市大唐快樂安心志愿服務中心來沐川考察交流。11.馬邊彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級建制調(diào)整改革“后半篇”文章專項工作領導小組辦公室來沐川交流學些。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款支出2730.89萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2022年，民政局機關運行經(jīng)費支出81.77萬元，比2021年增加46萬元，增長128.6%（或與2021年決算數(shù)持平）。主要原因是支付一筆45.85萬元項目存量資金。

（二）政府采購支出情況

2022年，民政局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，民政局共有車輛0輛。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對養(yǎng)老服務體系建設項目（項目名稱）等20個項目開展了預算事前績效評估，對20個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取20個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成1個部門整體績效自評報告、養(yǎng)老服務體系建設等專項預算項目績效自評報告，其中，民政局部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為98分，績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是財政代管資金收入等。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）: 反映綜合性運動及單項體育比賽支出。

6.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）: 反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出

8.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）：指行政區(qū)域劃界線勘定、維護，以及行政區(qū)域和地名管理支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）：指開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務（鄉(xiāng)村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區(qū)治理工作的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：指民政部門接待來訪、法治建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指對兒童提供福利服務方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）：指民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）：反映財政在養(yǎng)老服務方面的補助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務、社區(qū)養(yǎng)老服務和機構養(yǎng)老服務的支出，對養(yǎng)老服務機構的運營、建設補助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）：指農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：反映用城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：指用于生活無著落流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉(zhuǎn)支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）    農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：指除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

30.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

31.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

32.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2022年部門整體績效評價報告

一、部門概況

（一）機構組成。

沐川縣民政局設3個內(nèi)設機構：辦公室（掛慈善會牌子）、救助福利股、社會事務股。

（二）機構職能。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于民政工作各項方針政策及法律、法規(guī)。研究起草全縣民政工作實施細則及方案。編制全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，制訂年度工作計劃并組織實施。

2.承擔依法對社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查職責。

3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員、救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策意見，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務體系和治理能力建設。指導村（居）民委員會開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務公開和基層民主政治建設。研究提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議。

5.擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃和地名管理辦法，負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核上報工作。組織指導全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。承辦行政區(qū)域邊界爭議調(diào)處工作。

6.宣傳婚姻登記相關法律法規(guī)并組織實施，推進全縣婚俗改革；組織實施殯葬管理相關政策和服務規(guī)范，負責殯葬管理工作，推進殯葬改革。

7.組織實施社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導城市社會福利事業(yè)單位的管理工作；統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設。

8.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務工作，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進農(nóng)村留守老年人關愛服務工作，承擔城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。

9.負責組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護相關政策。

10.負責促進慈善事業(yè)的發(fā)展，組織指導社會捐助工作。負責本級福利彩票管理工作。

11.會同有關部門擬訂全縣社會工作、志愿服務發(fā)展規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

12.指導、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費的使用和管理，負責民政統(tǒng)計管理工作。

13.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

2022年沐川縣民政局編制21名，其中公務員編制6名。在職人員總數(shù)19人，其中行政6人，事業(yè)人員10人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2022年沐川縣民政局預算收入為7037.99萬元。收入決算總額為11715.54萬元，其中：當年財政撥款收入2766.25萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4271.74萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2022年支出決算總額為11715.53萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出：9.8萬元；社會保障和就業(yè)支出8906.79萬元；衛(wèi)生健康支出36.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出：167.65萬元；農(nóng)林水支出:6萬元；住房保障支出25.83萬元；其他支出2563.23萬元。

三、部門預算管理情況

（一）預算編制情況。

民政局以保障民生為重點，在2022年的工作中進一步強化執(zhí)行力，不斷提升工作效率和服務質(zhì)量。年末制定下一年部門績效目標，年中根據(jù)項目進度支付資金，對預算進行動態(tài)調(diào)整，較好的完成了民政工作任務。

（二）預算執(zhí)行情況。

我單位制定了機關財務管理規(guī)章制度，財務管理工作嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，嚴格會計核算，報賬手續(xù)完善。

年末對下一年項目進行預算、制定績效目標，按項目進度及時撥付資金，年中對預算項目進行動態(tài)調(diào)整。項目資金嚴格按照相關項目資金管理辦法使用，為保證各項目有序推進，我單位積極與財政部門銜接，做好專項資金的預算安排，嚴格執(zhí)行資金計劃安排——資金撥付管理——資金使用情況——資金結(jié)算管理的程序，做到?？顚Ｓ玫脑瓌t。

（三）整體績效情況。

本單位績效信息自評按時按規(guī)定公開。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

從自評情況來看，我單位預、決算編制合理，支出規(guī)范，財政資金支出既確保了機關正常運轉(zhuǎn)，又保證了項目開支。

（二）存在問題。

1.對績效評價工作的認識和重視程度還有待加強。

2.績效評價工作與民政業(yè)務工作銜接結(jié)合還有待進一步加強。

（三）改進建議。

按國家政策法規(guī)規(guī)定和本部門實際情況，進一步建立健全財務基礎管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平

附表：部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

附件2

2022年專項資金預算項目績效自評報告

（養(yǎng)老服務體系建設項目）

一、 項目概況

（一） 項目資金申報及批復情況。

2022年我局根據(jù)各項目單位提交的申請、設計和預算等資料，通過實地走訪和踏勘后制定當年省級財政養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金實施方案。按照“局黨組研究同意—報財政局審核—縣人民政府財經(jīng)委員會同意”的程序?qū)嵤?/font>

（二） 項目績效目標

2022年度我縣養(yǎng)老服務發(fā)展專項資金169萬元。用于：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院購消防器材費、2022年高齡補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院核酸檢測費用、購買居家養(yǎng)老服務防疫物資、向天壩社區(qū)養(yǎng)老服務建設項目、老年大學活動經(jīng)費、2021年政府購買居家養(yǎng)老服務、2021—2022年床位補貼、2022年善健養(yǎng)老服務公司運營補貼、養(yǎng)老機構責任險、2022年困難老年人家庭適老化改造、2022年困難老年人家庭適老化改造績效評估費、利店養(yǎng)老中心科研編制費、福利中心安裝雨棚、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院購買消防器材等。目前2022年政府購買居家養(yǎng)老服務正在組織實施，預計需要資金60萬元。

（三）項目資金申報相符性。項目申報內(nèi)容是與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

    二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。我縣2022年省級財政養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金169萬元，其中：特殊困難老年人家庭適老化改造項目24萬元，養(yǎng)老服務定向財力補助資金145萬元。

2.資金使用。2022年，全縣實際支出養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金105.25萬元，剩余63.75萬元（目前2022年政府購買居家養(yǎng)老服務正在組織實施，預計需要資金60萬元）。開支范圍、標準符合相關規(guī)定，支付進度達到了計劃要求，支付與預算基本相符。

（二）項目財務管理情況。

結(jié)合項目特點，各項目實施單位嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度，通過招投標、政府采購等方式實施養(yǎng)老服務相關項目。我局在養(yǎng)老服務資金管理中嚴格按照專項資金管理有關政策法規(guī)規(guī)定，一是監(jiān)督到位。我局成立了專項資金督查組，定期或不定期對養(yǎng)老服務資金使用進行抽查和全面督查；二是問責到位。建立責任追究制，對在養(yǎng)老服務資金使用中徇私舞弊、優(yōu)親厚友，不按政策執(zhí)行造成不良社會影響的，嚴格追究經(jīng)辦人的直接責任和相關的領導責任；三是管理到位。規(guī)范管理檔案，基本實現(xiàn)了計算機信息化管理，大大提高了工作效率。

（三）項目組織實施情況。

養(yǎng)老服務項目實施以各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和單位上報資料，具體操作流程為：民政局業(yè)務股室對項目單位提交資料進行初審；對符合條件的項目資料報局分管領導審核；分管領導審核后報局主要領導審核；通過局黨組會議研究同意；報財政局審核；報縣人民政府分管領導、主要領導審核后經(jīng)縣財經(jīng)委員會研究同意后實施。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況

2022年，實際支出養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金105.25萬元，剩余63.75萬元。執(zhí)行率62.28%。

（二）項目效益情況

1. 特殊困難老年人家庭適老化改造項目：2022年對240戶困難老年人家庭進行地面、衛(wèi)生間、助行、如廁等適老化改造。按照自愿原則，應改盡改。提升老年人家庭居住質(zhì)量，改善老年人居住環(huán)境的適宜度。通過委托第三方機構開展入戶需求評估、制定改造方案、項目驗收等工作，強化政策保障，激發(fā)市場活力，提升供給品質(zhì)，釋放養(yǎng)老服務消費潛能發(fā)展壯大養(yǎng)老服務消費市場。

2. 養(yǎng)老服務定向財力補助資金：2022年我縣實施養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位，基本按時、按質(zhì)、按量完成了預期的項目計劃。給我縣養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展增加了新的活力，使老人的生活條件得到有效改善。居家養(yǎng)老服務真實有效；民辦養(yǎng)老機構運營補貼及時足額發(fā)放；養(yǎng)老機構消防設施及時更新。通過對民辦養(yǎng)老機構運營補貼、高齡補貼、養(yǎng)老機構消防設施改造等統(tǒng)籌安排，我縣老年人日益增加的養(yǎng)老服務需求有所提升，養(yǎng)老機構入住老年人對養(yǎng)老機構服務質(zhì)量滿意度較高、受益家庭對居家養(yǎng)老服務的滿意度>85%。

通過認真開展養(yǎng)老服務資金項目績效自評活動，我縣養(yǎng)老服務資金項目在申報、審批、完成、效果等方面均體現(xiàn)了項目的針對性、時效性，在保障老年人的基本生活上發(fā)揮了項目資金的效益，切實解決了老年人生活困難的具體問題，整個項目的實施收到良好的效果，群眾的滿意度較高。自評分100分。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無

（二）相關建議。

無

2022年專項資金預算項目績效自評報告

（高齡補貼（含百歲老人））

 

一、項目基本情況

（一）績效目標情況。

為更好地解決高齡老人基本生活問題，提高高齡老人的生活質(zhì)量，保障老年人基本權益。

（二）資金安排情況。

2022年資金到位544.16萬元。其中：中央資金預算13萬元，地方資金531.16萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執(zhí)行進度情況分析。

2022年資金預算544.16萬元。其中：中央資金預算13萬元，地方資金預算531.16萬元，預算執(zhí)行率100%。

（二）總體績效目標完成情況分析。

2022年資金預算544.16萬元。其中：中央資金預算13萬元，地方資金預算531.16萬元；到位資金544.16萬元。高齡老人（含百歲老人）累計8148人次，發(fā)放生活補貼資金544.16萬元。

（三）績效指標完成情況分析。

嚴格按照文件標準執(zhí)行，2022年高齡老人按80—89周歲的每月補貼50元（600元/年）；90—99周歲的每月補貼100元（1200元/年）；100周歲及以上的每月補貼400元（4800元/年）。高齡老人生活水平有所提升，切實感受到了黨和政府的關心關愛。

（四）項目效益分析。

從整體上看，2022年項目資金管理規(guī)范，政策執(zhí)行有力，高齡老人基本生活得到了保障、社會和諧發(fā)揮了積極作用,滿意度達到90%以上，取得了較好的社會效益。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無。

四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

按實按時公開

五、其他需要說明的問題

無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件： 2022年度沐川縣民政局決算公開表.xls