2022年度

四川省沐川縣紅十字會

部門決算

目    錄

公開時間：2023年10月8日

第一部分 部門概況 1

一、部門職責 1

二、機構(gòu)設置 1

第二部分 2022年度部門決算情況說明 2

一、收入支出決算總體情況說明 2

二、收入決算情況說明 2

三、支出決算情況說明 3

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 3

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 3

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 5

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 6

八、政府性基金預算支出決算情況說明 7

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 7

十、其他重要事項的情況說明 7

第三部分 名詞解釋 10

第四部分 附件 13

第五部分 附表 24

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分  部門概況

一、部門職責

一是依法按照《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》開展工作，負責開展備災救災和救助募捐工作，在自然災害和突發(fā)事件中開展救護救助、人道救援；二是負責防病知識宣傳普及，組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護和現(xiàn)場急救培訓；三是負責組織開展無償獻血工作；四是負責遺體、器官捐獻和中華骨髓庫造血干細胞的宣傳、動員和登記工作；五是負責組織會員、志愿者參加艾滋病預防宣傳培訓活動等工作；六是完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置

沐川縣紅十字會為縣委領導的群團組織，經(jīng)費單列，設內(nèi)設機構(gòu)1個，無納入2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分  2022年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計74.6萬元。（因本單位2022年才新設立，2021年無數(shù)據(jù)，無法比較）

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計74.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入71.6萬元，占96%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3萬元，占4%。

（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計74.6萬元，其中：基本支出46.61萬元，占62.48%；項目支出27.99萬元，占37.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計74.6萬元。（因本單位2022年才新設立，2021年無數(shù)據(jù)，無法比較）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出74.6萬元，占本年支出合計的100%。（因本單位2022年才新設立，2021年無數(shù)據(jù)，無法比較）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預算財政撥款支出74.6萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出69.09萬元，占92.62%；衛(wèi)生健康支出1.36萬元，占1.82%；住房保障支出4.15萬元，占5.56%；…。

（圖3：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數(shù)為74.6萬元，完成預算100%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）: 支出決算為63.23萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為2.87萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為0.41萬元，完成預算100%，決算等于預算數(shù)。

4. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為0.75萬元，完成預算100%，決算等于預算數(shù)。

5. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為0.2萬元，完成預算100%，決算等于預算數(shù)。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為4.15萬元，完成預算100%，決算等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出46.61萬元，其中：

人員經(jīng)費39.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費6.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.44萬元，完成預算62.86%，（因本單位2022年才新設立，2021年無數(shù)據(jù)，無法比較）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.44萬元，占100%。具體情況如下：

（圖4：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3. 公務接待費支出0.44萬元，完成預算62.85%。（因本單位2022年才新設立，2021年無數(shù)據(jù)，無法比較）

國內(nèi)公務接待支出0.44萬元，主要用于市級部分指導紅十字工作用餐費等。國內(nèi)公務接待3批次，28人次（不包括陪同人員），共計支出0.44萬元，具體內(nèi)容包括：市紅十字會到沐川開展東西部協(xié)作交流座談會接待費1260元；市紅會9人到沐川指導工作接待費1000元；市紅十字會到沐川開展博愛送萬家活動接待費348元；市紅會一行來我縣看望困難黨員和貧困學生接待費900元；市血站到沐川開展自愿獻血活動接待費900元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2022年，紅十字會機關運行經(jīng)費支出63.23萬元（因本單位2022年才新設立，2021年無數(shù)據(jù)，無法比較）

（二）政府采購支出情況

2022年，沐川縣紅十字會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，沐川縣紅十字會共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對備災救災專項資金項目等2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控。

我會組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成沐川縣紅十字會部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、沐川縣紅十字會2022年備災救災專項資金項目等專項預算項目績效自評報告，其中，沐川縣紅十字會部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為100分，績效自評綜述：我會按照要求，將部門預算收支全面納入績效管理，以預算資金管理為主線，從產(chǎn)出指標、效益指標、可持續(xù)發(fā)展能力和服務滿意度等方面，全面衡量部門整體及重點項目實施效果，不斷提高部門整體績效水平?？冃гu價堅持實事求是，圍繞主責主業(yè)，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋?？冃ё栽u報告詳見附件。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6. 社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）：指紅十字會用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。 

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  附件

附件1

2022年沐川縣紅十字會整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成。

沐川縣紅十字會為縣委群團工作部門，為一級預算單位。

（二）機構(gòu)職能。

沐川縣紅十字會的基本職能：一是依法按照《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》開展工作，負責開展備災救災和救助募捐工作，在自然災害和突發(fā)事件中開展救護救助、人道救援；二是負責防病知識宣傳普及，組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護和現(xiàn)場急救培訓；三是負責組織開展無償獻血工作；四是負責遺體、器官捐獻和中華骨髓庫造血干細胞的宣傳、動員和登記工作；五是負責組織會員、志愿者參加艾滋病預防宣傳培訓活動等工作；六是完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

沐川縣紅十字會現(xiàn)有事業(yè)編制5人，在職人數(shù)3人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2022年縣財政下達沐川縣紅十字會預算收入74.6萬元。

(二) 部門財政資金支出情況

基本支出預算收入74.6萬元，其中：人員經(jīng)費支出40.75萬元，日常公用經(jīng)費5.86萬元。項目支出預算收入27.99萬元。

三、部門預算管理情況

(一)預算編制情況

沐川縣紅十字會嚴格按照預算績效目標制定，按時實現(xiàn)目標。預算編制目標要素完整，部門預算執(zhí)行進度達到量化指標。部門預算完成達到100%，無違規(guī)記錄出現(xiàn)。

(二)預算執(zhí)行情況。

沐川縣紅十字會共有兩個項目,一是紅十字會備災救災專項資金,金額為20萬元，二是紅十字會精神傳播經(jīng)費,金額為5萬元。兩個項目均按照預算績效目標完成項目。項目完成效果顯著，得到了社會群眾的滿意。

(三) 整體績效情況。

2022年我會圍繞縣委中心大事，聚焦紅十字會主責主業(yè)，全力實施“三救三獻”工作，在抗擊新冠疫情、鞏固脫貧攻堅、防火抗旱等工作中深入開展“我為群眾辦實事”活動，著力破解重點難點問題，不斷提高我縣紅十字會科學化、規(guī)范化、制度化水平，有力助推我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，較好的完成了各項績效目標任務。一是根據(jù)厲行節(jié)約原則，嚴格執(zhí)行財務制度，購置了一批使用功能正常、安全性能良好的辦公設備，做到節(jié)能、環(huán)保、無噪音、無污染，有力保障機關正常運行；二是印制了紅十字會系列業(yè)務宣傳資料，開展宣傳活動10余次，發(fā)放資料近3萬冊，普及紅十字基本知識，弘揚紅十字精神，引導全社會關注并積極參與，提高群眾對紅十字會工作的知曉度、參與度和滿意度。三是在人員、裝備、能力上進行保障和提升，進一步提高了應急救援專業(yè)化水平；開展6場次255人的救護員培訓和9場次2409人的應急救護普及培訓，進一步提升了全縣群眾自救互救的能力；拓展渠道接受捐贈物資126余萬元、資金50余萬元，積極開展人道救助累計受益群眾約7.5萬人次，進一步助力改善民生和鄉(xiāng)村振興，有力發(fā)揮了黨委政府的人道助手作用，群眾滿意度達到95%以上，全縣紅十字事業(yè)健康發(fā)展。

沐川縣紅十字會項目實施規(guī)范，責任明確，流程清晰，確保了資金使用的安全性和規(guī)范性，保障了機關日常正常運轉(zhuǎn)，認真履行好了部門職能職責，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

從自評情況來看，2022 年縣紅會按照國家政策法規(guī)規(guī)定建立健全財務管理制度和約束機制，預、決算編制合理，依法有效地使用財政資金，提高財政資金的使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，確保了機關正常運轉(zhuǎn)，保證了項目支出，財政支出績效良好，取得了一定的社會效益，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

（二）存在問題。

預算編制的預見性、準確性和科學性還需進一步加強

（三）改進建議。

一是提高預算編制的準確性、科學性，細化預算經(jīng)濟科目，加強預算執(zhí)行力；二是規(guī)范賬務處理，提高財務信息質(zhì)量；三是完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理；四是進一步完善績效考核指標。

附件2

沐川縣紅十字會

2022年備災救災專項資金項目支出績效自評報告

一、項目基本情況

（一）績效目標情況。紅十字會備災救災專項資金項目是為建立健全應急救援體系。組建一支紅十字救援隊伍, 設立備災救災倉庫，充實一批救援物資裝備，開展應急救援演練，提升應急救援專業(yè)化水平。二是積極推動應急救護培訓。創(chuàng)新培訓模式，開展應急救護培訓“五進”工程。三是拓寬籌資渠道，探索社會募捐、網(wǎng)絡捐贈等籌資方式，提升籌資能力。項目實施按需求分月申報計劃，按財政批復計劃執(zhí)行。紅十字會備災救災專項資金項目實施進度及時，按需求分月申報資金，經(jīng)財政局批復下達后，全部用于應急救護和備災就災工作。

（二）資金安排情況。紅十字會備災救災專項資金項目年初預算資金20萬元。實際申報金額為199988.6元，經(jīng)財政局批復下達后，全部用于救援物資裝備采購，應急救護培訓。符合資金管理等相關辦法。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執(zhí)行進度情況分析。縣紅十字會2022年備災救災專項資金項目計劃為20萬元。截止2022年12月底，縣紅十字會2022年備災救災專項資金項目專項資金落實到位199988.6元，核減0.0014萬元，資金到位率99.9%，到位及時性強。

（二）總體績效目標完成情況分析。截止 2022年 12 月 31 日，沐川縣紅十字會2022年備災救災專項資金項目專項資金支出19.9988萬元，財政核減 0.0014萬元。該項目在上級有關部門的關心、幫助下，順利推進，圓滿完成目標任務。

（三）績效指標完成情況分析。購置了一批使用功能正常、安全性能良好的應急救援設備，完成應急救護普及培訓9場次2388人，超計劃119.4%；完成救護員培訓6場次262人，超計劃104.8%，取得救護員合格證262人，通過率100%。全年共收到捐贈物資價值總計126.61余萬元，收到捐贈資金總計54.49余萬元。

（四）項目效益分析。通過2022年備災救災專項資金項目的開展，在人員、裝備、能力上進行保障和提升，進一步提高了應急救援專業(yè)化水平；進一步提升了全縣群眾自救互救的能力；進一步助力改善民生和鄉(xiāng)村振興，有力發(fā)揮了黨委政府的人道助手作用，群眾滿意度達到95%以上，全縣紅十字事業(yè)健康發(fā)展。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無。

四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

下一年度建議照上一年度預算安排。

五、其他需要說明的問題

無。

附件3

沐川縣紅十字會

2022年精神傳播經(jīng)費項目支出績效自評報告

一、項目基本情況

（一）績效目標情況。紅十字會精神傳播經(jīng)費項目是為加強紅十字文化宣傳。褒揚紅十字工作中涌現(xiàn)的捐贈者、捐獻者和優(yōu)秀會員、志愿者，弘揚自愿捐獻、高尚利他的奉獻精神和奉獻愛心、挽救生命的社會風尚，感召和激勵更多的人加入到保護生命和健康的公益事業(yè)中來。項目實施按需求分月申報計劃，按財政批復計劃執(zhí)行。紅十字會精神傳播經(jīng)費項目實施進度及時，按需求分月申報資金，經(jīng)財政局批復下達后，全部用于紅十字會精神傳播工作。

（二）資金安排情況。紅十字會精神傳播經(jīng)費項目年初預算資金5萬元。實際申報金額為4.9951萬元，經(jīng)財政局批復下達后，全部用于紅十字會精神傳播工作。符合資金管理等相關辦法。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執(zhí)行進度情況分析。縣紅十字會2022年精神傳播經(jīng)費項目計劃為5萬元。截止2022年12月底，縣紅十字會2022年精神傳播經(jīng)費項目專項資金落實到位4.9951萬，核減0.0049萬元，資金到位率99.9%，到位及時性強。