2022年度樂山市沐川縣國有林場單位決算

2022年度

樂山市沐川縣國有林場

單位決算

目錄

公開時間：2023年 10 月 01 日

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件：單位預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

沐川縣國有林場于2018年7月由原森林經(jīng)營所與伐木場合并成立，歸口于沐川縣林業(yè)局公益一類全額事業(yè)單位。

為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》及相關(guān)法律法規(guī)，編制林場發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織林場的護(hù)林防火、病蟲害防治、造林、育苗等森林資源保護(hù)和培育管理工作；組織實施林場森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；負(fù)責(zé)林區(qū)野生動植物及古、大、珍、稀樹木等森林資源的調(diào)查保護(hù)和監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)林業(yè)項目建設(shè)工作；對依托國有林場資源建立起來的森林公園、風(fēng)景名勝區(qū)進(jìn)行管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

樂山市沐川縣國有林場下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

無納入2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計538.74萬元。與2021年相比，收、支總計各減少246.22萬元，下降31.4%。主要變動原因是人員減少以及年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少為零，收支總計減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計523.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入523.61萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計538.74萬元，其中：基本支出523.61萬元，占97.2%；項目支出15.13萬元，占2.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計538.74萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少246.22萬元，下降31.4%。主要變動原因是人員減少以及年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少為零，收支總計減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出538.74萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少90.32萬元，下降14.4%。主要變動原因是人員減少以及年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少為零，收支總計減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出538.74萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出63.29萬元，占11.7%；衛(wèi)生健康支出18.71萬元，占3.5%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出410.94萬元，占76.3%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出45.80萬元，占8.5%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為538.74萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為53.48萬元，完成預(yù)算100.00%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為2.42萬元，完成預(yù)算100.00%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：支出決算為5.01萬元，完成預(yù)算100.00%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為2.37萬元，完成預(yù)算100.00%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為18.71萬元，完成預(yù)算100.00%。

6.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）：支出決算為395.81萬元，完成預(yù)算100.00%。

7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：支出決算為15.13萬元，完成預(yù)算100.00%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為45.80萬元，完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出523.61萬元，其中：

人員經(jīng)費467.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、  職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費56.30萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.90萬元，完成預(yù)算100%；較上年增加0.02萬元，增長0.3%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。  

 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算5.00萬元，占84.7%；公務(wù)接待費支出決算0.90萬元，占15.3%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年決算數(shù)基本持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.00萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2021年減少0.50萬元，下降9.1%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費減少。

其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型1輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出5.00萬元。主要用于辦公出行等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.90萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加0.52萬元，增長136.8%。主要原因是接待事項增加，公務(wù)接待費在預(yù)算范圍類增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.90萬元。主要用于正常的公務(wù)接待。國內(nèi)公務(wù)接待11批次，97人次，共計支出0.90萬元，具體內(nèi)容包括接待上級單位巡查調(diào)研等。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年，樂山市沐川縣國有林場（沐川森林公園管理站、芹菜坪自然保護(hù)區(qū)管理站）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2021年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2022年，樂山市沐川縣國有林場（沐川森林公園管理站、芹菜坪自然保護(hù)區(qū)管理站）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，樂山市沐川縣國有林場（沐川森林公園管理站、芹菜坪自然保護(hù)區(qū)管理站）共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。其中：其他用車主要是用于辦公出行使用。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套)。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，組織對1個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是...（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:  反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 反映其他方面的行政事業(yè)單位的養(yǎng)老支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）: 反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）:反映其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件：單位預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表