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2023年四川省沐川縣民政局部門決算

發(fā)布時間：2024-09-23 信息編輯：沐川縣民政局字體:【大中小】

公開時間：2024 年 9 月 23 日

第一部分部門概況

一、部門職責(zé).......................................................................................................1-6

二、機構(gòu)設(shè)置........................................................................................................6

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明........................................................................7

二、收入決算情況說明......................................................................................7-8

三、支出決算情況說明.......................................................................................8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明......................................................8-9

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.............................................9-13

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明......................................13

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明...........................................13-15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明..........................................................15

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明......................................................15

十、其他重要事項的情況說明..........................................................................16

第三部分名詞解釋...............................................17-22

第四部分附件...................................................23-34

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

沐川縣民政局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣有關(guān)社會行政事務(wù)等工作。

1．貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作各項方針政策及法律、法規(guī)。研究起草全縣民政工作實施細(xì)則及方案。編制全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，制訂年度工作計劃并組織實施。

2.承擔(dān)依法對社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查職責(zé)。

3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員、救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策意見，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)。指導(dǎo)村（居）民委員會開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。研究提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。

5.擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃和地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核上報工作。組織指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。承辦行政區(qū)域邊界爭議調(diào)處工作。

6.宣傳婚姻登記相關(guān)法律法規(guī)并組織實施，推進(jìn)全縣婚俗改革；組織實施殯葬管理相關(guān)政策和服務(wù)規(guī)范，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。

7.組織實施社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城市社會福利事業(yè)單位的管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務(wù)工作，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。

9.負(fù)責(zé)組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護相關(guān)政策。

10.負(fù)責(zé)促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展，組織指導(dǎo)社會捐助工作。負(fù)責(zé)本級福利彩票管理工作。

11.會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作、志愿服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

12.指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費的使用和管理，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計管理工作。

13.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

沐川縣民政局下屬單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為12943.85萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加1228.31萬元，增長10.48%。主要變動原因是上級下達(dá)資金增加。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計12686.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9675.95萬元，占76.26%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2842.18萬元，占22.4%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入168.47萬元，占1.32%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計12943.85萬元，其中：基本支出407.63萬元，占3.14%；項目支出12536.22萬元，占96.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為12775.39萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加1178.78萬元，增長10.16%。主要變動原因是上級下達(dá)資金增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9933.2萬元，占本年支出合計的76.74%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1067.47萬元，增長12.04%。主要變動原因是新增工程項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9933.2萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出9865.87萬元，占99.32%；衛(wèi)生健康支出38.72萬元，占0.38%；農(nóng)林水支出0.55萬元，占0.05%；住房保障支出28.07萬元，占0.28%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9933.2，完成預(yù)算100%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算為141.22萬元，完成預(yù)算100%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會組織管理（項）：支出決算為5.23萬元，完成預(yù)算100%。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）：支出決算為4.62萬元，完成預(yù)算100%。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：支出決算為378.42萬元，完成預(yù)算100%。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：支出決算為406.71萬元，完成預(yù)算100%。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為32.41萬元，完成預(yù)算100%。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為33.27萬元，完成預(yù)算100%。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：支出決算為1.41萬元，完成預(yù)算100%。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：支出決算為98.54萬元，完成預(yù)算100%。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：支出決算為569.43萬元，完成預(yù)算100%。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：支出決算為10.33萬元，完成預(yù)算100%。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）：支出決算為956.52萬元，完成預(yù)算100%。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：支出決算為867.92萬元，完成預(yù)算100%。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）：支出決算為4594.44萬元，完成預(yù)算100%。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：支出決算為26.68萬元，完成預(yù)算100%。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：支出決算為1621.28萬元，完成預(yù)算100%。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：支出決算為50.54萬元，完成預(yù)算100%。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為6.9萬元，完成預(yù)算100%。

21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為6.08萬元，完成預(yù)算100%。

22. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為6.64萬元，完成預(yù)算100%。

23. 衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）：支出決算為26萬元，完成預(yù)算100%。

24. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項）：支出決算為0.55萬元，完成預(yù)算100%。

25. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為28.07萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出407.63萬元，其中：

人員經(jīng)費372.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金等。

公用經(jīng)費34.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.88萬元，完成預(yù)算71.94%，較上年度減少0.15萬元，下降4.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算2.88萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出2.88萬元，完成預(yù)算71.94%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度減少0.15萬元，下降4.95%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.88萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，92人次（不包括陪同人員），共計支出2.88萬元，具體內(nèi)容包括：1.五通橋區(qū)民政局來沐川開展城鄉(xiāng)社區(qū)能力提升暨智慧社區(qū)建設(shè)參觀學(xué)習(xí)。2.省政府參事室調(diào)研。3.省民政廳廳長來沐川調(diào)研。4.宜賓市敘州區(qū)民政局赴沐川縣開展第四輪行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查工作。5.省級城鄉(xiāng)社區(qū)治理試點績效評價。6.市政協(xié)民主評議樂山市“民政工作”工作組赴沐川調(diào)研。7.遂寧市民政局赴沐川縣考察學(xué)習(xí)老年大學(xué)研學(xué)基地建設(shè)工作。8.樂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會管理局赴沐川縣考察學(xué)習(xí)養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)社會化運營工作。9.樂至縣民政局赴沐川縣民政局考察學(xué)習(xí)等。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出2842.18萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，沐川縣民政局機關(guān)運行經(jīng)費支出34.89萬元，比2022年度減少46.88萬元，下降57.33%。主要原因是項目減少。

（二）政府采購支出情況

2023年度，沐川縣民政局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，沐川縣民政局共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對困難群眾救助項目等37個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對37個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取37個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成民政局部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、困難群眾救助等專項預(yù)算項目績效自評報告，績效自評報告詳見附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

6.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會組織管理（項）：反映社會組織管理、支持社會組織發(fā)展等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）：指行政區(qū)域劃界線勘定、管理，以及行政區(qū)域和地名管理支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：指開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補助等支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：反映殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機構(gòu)的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）：反映財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的運營、建設(shè)補助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）：指農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：反映用城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：指用于生活無著落流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：指除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價格臨時補貼支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

27.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）：反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

28.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

31.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

32.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

33.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

34.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

民政局部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成。

沐川縣民政局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（掛慈善會牌子）、救助福利股、社會事務(wù)股。

（二）機構(gòu)職能。

沐川縣民政局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣有關(guān)社會行政事務(wù)等工作。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的民政工作各項方針政策及法律、法規(guī)。研究起草全縣民政工作實施細(xì)則及方案。編制全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，制訂年度工作計劃并組織實施。

2.承擔(dān)依法對社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記和監(jiān)督檢查職責(zé)。

3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員、救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著人員救助工作。

負(fù)責(zé)全縣民政法規(guī)宣傳、培訓(xùn)、監(jiān)督、調(diào)研等工作；組織辦理涉及有關(guān)民政的人大代表議案和政協(xié)委員提案；開展民政系統(tǒng)干部職工的培訓(xùn)、獎勵工作，加強民政干部隊伍建設(shè)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）民政業(yè)務(wù)工作。

5.擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃和地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核上報工作。組織指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。承辦行政區(qū)域邊界爭議調(diào)處工作。

7.組織實施社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城市社會福利事業(yè)單位的管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護相關(guān)政策。

10.負(fù)責(zé)促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展，組織指導(dǎo)社會捐助工作。負(fù)責(zé)本級福利彩票管理工作。

11.會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作、志愿服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

12.指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費的使用和管理，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計管理工作。

13.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

2023年沐川縣民政局編制21名，其中公務(wù)員編制6名。在職人員總數(shù)22人，其中行政6人，事業(yè)人員13人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2023年沐川縣民政局預(yù)算收入為7483.47萬元。收入決算總額為12943.85萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入12686.6萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入257.25萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2023年支出決算總額為12943.85萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出10034.33萬元；衛(wèi)生健康支出38.72萬元；農(nóng)林水支出:0.55萬元；住房保障支出28.07萬元；其他支出2842.18萬元。

三、部門整體績效管理情況

（一）部門整體履職績效分析。

民政局以保障民生為重點，在2023年的工作中進(jìn)一步強化執(zhí)行力，不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。年末制定下一年部門績效目標(biāo)，年中根據(jù)項目進(jìn)度支付資金，對預(yù)算進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，較好的完成了民政工作任務(wù)。2023年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)，省、市民政部門悉心指導(dǎo)和關(guān)心支持下，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想和“民政為民、民政愛民”工作理念，深入貫徹落實習(xí)近平總書記對民政工作重要講話和指示批示精神，貫徹落實新發(fā)展理念，緊扣年初目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履職擔(dān)當(dāng)作為，聚焦主責(zé)主業(yè)，將民政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展落到實處，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻(xiàn)了民政力量。

（二）特定目標(biāo)類項目績效分析

我單位積極與財政部門銜接，做好專項資金的預(yù)算安排，嚴(yán)格執(zhí)行資金計劃安排——資金撥付管理——資金使用情況——資金結(jié)算管理的程序，做到?？顚Ｓ玫脑瓌t。

附件2

專項資金預(yù)算項目績效自評報告

（困難群眾救助補助資金）

一、項目概況

（一）項目基本情況

資金支付情況：2023年度，中省資金合計5201.66萬元，縣級資金合計1292.6萬元，2023年度資金支付合計6494.26萬元。其中：

城鄉(xiāng)低保中省資金合計4001.66萬元，縣級資金合計592.78萬元，2023年度資金支付合計4594.44萬元。特困人員供養(yǎng)中省資金合計948萬元，縣級資金合計673.28萬元，2023年度資金支付合計1621.28萬元。臨時救助中省資金合計150萬元，2023年度資金支付合計150萬元。孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活補助中省資金合計72萬元，縣級資金合計25.02萬元，2023年度資金支付合計97.02萬元。流浪乞討中省資金合計30萬元，縣級資金合計1.52萬元，2023年度資金支付合計31.52萬元。

1.項目主管部門及職能

在項目的全面實施過程中，民政局作為核心主管機構(gòu)，秉持著嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度與堅定的職責(zé)意識，始終嚴(yán)格履行審批流程、資金撥付以及全面監(jiān)管的核心職責(zé)。通過精準(zhǔn)高效的執(zhí)行這些核心職能，確保了項目的有序進(jìn)行，以及資金使用的規(guī)范性和合規(guī)性，充分彰顯了專業(yè)的監(jiān)管能力和高效的行政執(zhí)行力。

2.項目資金申報依據(jù)

在2023年度，本局秉持嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重的工作原則，嚴(yán)格遵循財政廳、民政廳聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于下達(dá)2023年中央和省級財政困難群眾救助補助資金的通知》（川財社（2023）75號）等文件指導(dǎo)精神，依據(jù)項目實際需求單位的正式申請，經(jīng)過民政部門的專業(yè)、詳盡審核流程。在此基礎(chǔ)上，依循既定程序，成功且有序地下達(dá)了2023年度困難群眾救助補助資金，總計金額達(dá)到5201.66萬元。整個下達(dá)過程嚴(yán)格遵循了規(guī)范操作流程，確保了資金使用的透明性和合理性，充分彰顯了我局在資金管理方面的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

3.資金分配原則及考慮因素

在財政廳與民政廳聯(lián)合頒布的《關(guān)于下達(dá)2023年中央和省級財政困難群眾救助補助資金的通知》（川財社〔2023〕75號）等文件的精神引領(lǐng)下，沐川縣針對2023年度困難群眾救助補助項目，開展了詳盡而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)劃工作。我局細(xì)致分析了各相關(guān)單位的實際需求，并綜合考慮了區(qū)域性困難群眾的實際狀況及未來發(fā)展趨勢等多方面因素?；诖耍揖忠寻凑湛茖W(xué)合理的原則分配了項目資金，并制定了具體的年度目標(biāo)任務(wù)。這一舉措旨在確保項目資金的精準(zhǔn)有效使用，切實滿足困難群眾的實際需求，從而推動區(qū)域內(nèi)困難群眾群體的長期穩(wěn)定發(fā)展。

二、項目實施及管理情況

（一）項目實施

在困難群眾救助補助項目的實施過程中，我局始終秉持嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重的態(tài)度，嚴(yán)格按照既定程序進(jìn)行。基于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及單位所提交的詳盡、真實資料，運用一套經(jīng)過精心策劃的操作流程，以確保項目的有序推進(jìn)。在此過程中，對項目資金的監(jiān)管給予了高度重視，力求實現(xiàn)資金的合理、高效利用。同時，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)與政策規(guī)定，確保所有操作均符合規(guī)范要求，從而切實保障困難群眾的基本生活權(quán)益。

（二）項目管理

在2023年困難群眾救助補助相關(guān)項目的實施過程中，所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和股室均秉持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，嚴(yán)格遵循了相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度的每一項具體要求。有效確保了項目的穩(wěn)步推進(jìn)，從而向困難群眾的發(fā)展提供了堅實的支持和可靠的保障。

（三）項目監(jiān)管

在困難群眾救助補助資金的管理工作中，我局始終秉持嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重的原則，嚴(yán)格遵循專項資金管理的政策法規(guī)，以高度的責(zé)任感和理性的工作態(tài)度確保資金的規(guī)范、有效運作。具體而言，我局采取了以下三方面措施：

首先，通過定期與不定期的抽查和全面督查相結(jié)合的方式，對困難群眾救助補助資金的使用情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，確保每一筆資金均切實用于困難群眾的幫扶與發(fā)展。

其次，對于在資金使用過程中出現(xiàn)的徇私舞弊、優(yōu)親厚友等違規(guī)行為，以及因未按照政策規(guī)定執(zhí)行而造成不良社會影響的情形，將堅決追究經(jīng)辦人員的直接責(zé)任和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的管理責(zé)任，以維護資金使用的公正性和透明度。

最后，通過進(jìn)一步增強了困難群眾救助補助資金管理的科學(xué)性和規(guī)范性。實施上述措施，我局致力于為困難群眾提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為社會和諧發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。

三、目標(biāo)及績效完成情況

（一）目標(biāo)任務(wù)完成情況

1.目標(biāo)任務(wù)量完成情況

截至目前，我縣2023年項目使用金額為5201.66萬元，資金支付共6494.26萬元。

2.目標(biāo)質(zhì)量完成情況

經(jīng)過一年的精心籌備與不懈努力，我縣在2023年順利推進(jìn)并圓滿完成了困難群眾救助補助項目。在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位的緊密協(xié)作下，該項目嚴(yán)格遵循預(yù)設(shè)的時間進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量指標(biāo)，全面實現(xiàn)了各項規(guī)劃目標(biāo)。此次項目的成功實施，為我縣困難群眾的發(fā)展注入了強大動力，顯著提升了他們的生活質(zhì)量。具體而言，我縣在困難群眾服務(wù)工作中取得了顯著的進(jìn)步與突破，有效提高了服務(wù)效能。始終嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，確保了項目的質(zhì)量與效果達(dá)到預(yù)期要求。

（二）項目效益情況

我縣經(jīng)過縝密規(guī)劃與周詳部署，對城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活補助、流浪乞討項目等進(jìn)行了系統(tǒng)化的規(guī)范管理，確保困難群眾的需求得到了全面覆蓋、有效保障和及時響應(yīng)。

四、下一步工作計劃

持續(xù)優(yōu)化資金分配機制：進(jìn)一步完善因素分配法，綜合考慮更多實際因素，確保資金分配更加科學(xué)、合理。同時，加強對地方財政狀況的監(jiān)測，動態(tài)調(diào)整資金分配方案，確保資金精準(zhǔn)投放。

加強資金監(jiān)管與信息公開：繼續(xù)強化資金監(jiān)管力度，建立健全內(nèi)部控制制度，防止資金挪用、截留等違規(guī)行為的發(fā)生。同時，加大信息公開力度，通過官方網(wǎng)站、社交媒體等多種渠道及時發(fā)布救助政策、資金使用情況等信息，接受社會監(jiān)督。

提升救助服務(wù)水平：積極推動“資金+物質(zhì)+服務(wù)”相結(jié)合的救助模式，通過政府購買服務(wù)等方式，為特殊困難群體提供更加全面、專業(yè)的服務(wù)。加強基層救助能力建設(shè)，提升工作人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識，確保救助工作更加高效、便捷。

專項資金預(yù)算項目績效自評報告

（敬老院、幸福苑管理人員工資保險）

一、項目基本情況

（一）績效目標(biāo)情況。

為保障沐川縣民政局下屬養(yǎng)老機構(gòu)有序運行，敬老院、幸福苑管理人員工資保險規(guī)范發(fā)放，保障其工作效率和質(zhì)量。

（二）資金安排情況。

敬老院、幸福苑管理人員工資保險：2023年縣級財政資金到位305.73萬元。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。2023年資金預(yù)算305.73萬元。預(yù)算執(zhí)行率100%；

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。2023年資金預(yù)算305.73萬元。每月按時發(fā)放敬老院、幸福苑管理人員工資保險，做到“持續(xù)發(fā)放”完成率100%。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。確保敬老院、幸福苑有序運行，管理人員工資保險持續(xù)發(fā)放，實現(xiàn)了敬老院、幸福苑管理人員工資保險“持續(xù)發(fā)放”的目標(biāo)。

（四）項目效益分析。從整體上看，2023年項目資金管理規(guī)范，政策執(zhí)行有力，管理人員工資保險發(fā)放得到持續(xù)保障,滿意度達(dá)到90%以上，政策知曉率100%，社會就業(yè)率有所提升，取得了較好的社會效益。

專項資金預(yù)算項目績效自評報告

（高齡老人補貼（含百歲老人））

一、項目基本情況

（一）績效目標(biāo)情況。

為更好地解決高齡老人基本生活問題，提高高齡老人的生活質(zhì)量，保障老年人基本權(quán)益。

（二）資金安排情況。

2023年發(fā)放高齡補貼資金607.5萬元。其中：使用上級資金37.5萬元，縣級資金570萬元。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

2023年資金預(yù)算607.5萬元。其中：上級預(yù)算37.5萬元，地方資金預(yù)算570萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

累計發(fā)放高齡老人（含百歲老人）補貼累計91567人次，發(fā)放生活補貼資金607.5萬元。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析

嚴(yán)格按照文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，2023年高齡老人按80—89周歲的每月補貼50元（600元/年）；90—99周歲的每月補貼100元（1200元/年）；100周歲及以上的每月補貼400元（4800元/年）。高齡老人生活水平有所提升，切實感受到了黨和政府的關(guān)心關(guān)愛。