2023年沐川縣公安局部門決算編制說明

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2023年度

四川省沐川縣公安局部門決算

目錄

公開時間：2024年9月5日

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護人民、打擊犯罪，維護全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。落實縣委、縣人民政府以及上級公安機關(guān)制定的有關(guān)公安工作的決定、決議及指示。

（2）負(fù)責(zé)全縣公安情報信息的收集、整合，掌握、分析全縣影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全與社會治安的情況和形勢，研究制定對策。

（3）負(fù)責(zé)全縣國家安全案件的偵查工作，以及境內(nèi)外敵對勢力、恐怖組織、社團的偵控和基礎(chǔ)調(diào)研工作；

（4）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察，依法查處涉及信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪案件。

（5）負(fù)責(zé)刑事案件、經(jīng)濟案件的偵破和禁毒工作；開展各項專項行動和斗爭；處置各類重大案件、騷亂事件、重大治安事故及其它重大突發(fā)性事件。

（6）依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、公共復(fù)雜場所和特種行業(yè)的工作。

（7）組織實施對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作，負(fù)責(zé)國防招生、征兵的政審和中、高考的安全保衛(wèi)工作。

（8）依法管理國籍、出入境和外國人在本轄區(qū)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（9）組織實施黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來訪和省、市領(lǐng)導(dǎo)到本轄區(qū)及重要會議等大型活動的安全警衛(wèi)工作。

（10）組織實施看守所、拘留所的安全管理工作，指揮協(xié)調(diào)縣武警中隊、武警消防大隊與公安業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

（11）依法管理道路安全，維護交通秩序，以及機動車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

（12）組織實施縣公安局刑事、行政執(zhí)法活動，開展執(zhí)法制度建設(shè)和法制宣傳工作。

（13）制定全縣公安機關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費等警備保障計劃、制度；分配管理裝備物資；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣公安機關(guān)財務(wù)工作和審計工作。

（14）指導(dǎo)監(jiān)督消防工作，督促城市建設(shè)和城市管理部門維護和改善城市公共消防設(shè)施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)林業(yè)公安相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

（15）制定全縣公安機關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育及落實公安宣傳的方針和措施。

（16）組織實施縣公安隊伍建設(shè)，查處隊伍內(nèi)部違紀(jì)案件。

（17）組織實施縣公安局有線、無線通信、計算機聯(lián)網(wǎng)和計算機安全管理業(yè)務(wù)的建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)改造和裝備更新等工作；負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

（18）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（19）承辦縣委、縣人民政府以及上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，公安局機構(gòu)設(shè)置為：沐川縣公安局機關(guān)、看守所。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為6593.97萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加1141.31萬元，增長20.93%。主要變動原因是基礎(chǔ)設(shè)施項目及采購項目增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計6543.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6032.64萬元，占92.19%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入498.81萬元，占7.62%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入11.72萬元，占0.17%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計6593.97萬元，其中：基本支出4782.18萬元，占72.52%；項目支出1811.79萬元，占27.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為6582.24萬元。與2022年度相比，財政撥款收入增加1090.52、支出減少50.79萬元。主要變動原因是項目收入增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6083.43萬元，占本年支出合計的92.25%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加630.77萬元，增長12%。主要變動原因是基礎(chǔ)設(shè)施項目增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6083.43萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3.29萬元，占0.05%；公共安全支出5259.17萬元，占86.45%；社會保障和就業(yè)支出452.83萬元，占7.4%；衛(wèi)生健康支出115.33萬元，占1.9%；農(nóng)林水支出2萬元，占0.03%；住房保障支出250.81萬元，占4.17%。 

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6083.43萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為3.29萬元，完成預(yù)算100%。

2.公共安全支出: 支出決算為5259.17萬元，完成預(yù)算100%。

3.住房保障支出: 支出決算為250.81萬元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水支出: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為452.83萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出:支出決算為115.33萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4782.18萬元，其中：

人員經(jīng)費4188.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費593.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為29萬元，完成預(yù)算100%，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算25萬元，占86.2%；公務(wù)接待費支出決算4萬元，占13.79%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出25萬元,完成預(yù)算100%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車39輛，其中：轎車33輛、越野車5輛、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出25萬元。主要用于駐村下鄉(xiāng)，外單位開會，市內(nèi)出差等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出4萬元，完成預(yù)算100%。

國內(nèi)公務(wù)接待支出4萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待35批次，185人次（不包括陪同人員），共計支出4萬元，具體內(nèi)容包括：市局指導(dǎo)組到我局指導(dǎo)工作等。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出498.81萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，沐川縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費支出593.77萬元，與2022年度決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2023年度，沐川縣公安局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，沐川縣公安局共有車輛39輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車39輛，其他用車主要是用于執(zhí)法辦案。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對社戒社康工作經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成公安局部門整體績效自評報告，其中，公安局部門整體績效自評得分為99分。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。  

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

7.公共安全支出：指政府維護社會公共安全方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

11.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

12.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

部門預(yù)算績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構(gòu)組成。沐川縣公安局經(jīng)費開支單位包括內(nèi)設(shè)機構(gòu)指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、禁毒大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、情報中心、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、法制室、派出所8個、拘留所1個（不計入內(nèi)設(shè)機構(gòu)）、看守所1個（不計入內(nèi)設(shè)機構(gòu)）。

（二）機構(gòu)職能。公安局為縣政府工作部門，是主管全縣治安行政管理和刑事執(zhí)法的機關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護人民、打擊犯罪，維護全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。

2021年重點工作任務(wù)是敏銳把握社會矛盾的規(guī)律特點，加強謀略研究，積極妥善應(yīng)對，著力提高預(yù)警、發(fā)現(xiàn)和控制能力，全力維護國家安全和社會穩(wěn)定，以不斷深化社會治安集中整治，鞏固整治成果為中心，建立政治社會治安長效機制。

（三）人員概況。沐川縣公安局現(xiàn)有在職民警170人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。2021年縣財政下達縣公安局年初預(yù)算收入4138.81萬元。

（1）基本支出預(yù)算收入3436.69萬元。其中：工資福利支出2997.72萬元，公用經(jīng)費438.97萬元。

（2）項目支出預(yù)算收入702.13萬元。

（二）支出情況。沐川縣公安局2021年決算支出6225.81萬元，主要用于人員基本工資保障、部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。  

基本支出4359.57萬元，是用于保障公安機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出1866.24萬元，是用于保障公安機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。根據(jù)部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系“總體績效”涉及二、三級指標(biāo)進行逐項績效分析并評分，依次包括履職效能、預(yù)算管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理等情況。

1.履職效能。部門整體績效目標(biāo)中選定3-5個核心職能目標(biāo)，對職能目標(biāo)完成效果情況績效分析，結(jié)果良好。

2.預(yù)算管理。預(yù)算編制質(zhì)量高、單位收入統(tǒng)籌好、支出執(zhí)行進度、預(yù)算年終結(jié)余、嚴(yán)控一般性支出執(zhí)行嚴(yán)格。

3.財務(wù)管理。財務(wù)管理制度、財務(wù)崗位設(shè)置、資金使用規(guī)范均有效管理。

4.資產(chǎn)管理。人均資產(chǎn)變化率、資產(chǎn)利用率、資產(chǎn)盤活率良好。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。沐川縣公安局財政預(yù)算支出，保障了公安機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，為維護社會治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動安保、執(zhí)勤巡邏等工作提供了強有力的保障，使得我局圓滿完成了市公安局及縣委、縣政府下達的各項工作任務(wù)。

（二）存在問題。無。

（三）改進建議。無。

附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）

附件2

“社區(qū)禁毒、戒毒康復(fù)”項目2023年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．縣公安局在該項目管理中主要負(fù)責(zé)項目預(yù)算審查及申報，落實項目實施方案，總體統(tǒng)籌、監(jiān)管，負(fù)責(zé)項目整體實施進度檢查和成效考核。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。對社區(qū)戒毒康復(fù)人員實施依法管理、科學(xué)戒毒、綜合矯治、關(guān)懷救助，實現(xiàn)其生理脫毒、身心康復(fù)、重返社會。

2．目標(biāo)完成：①目標(biāo)任務(wù)量完成情況：按要求100%的完成了項目任務(wù)量。

②目標(biāo)質(zhì)量完成情況：目標(biāo)完成情況良好，符合績效目標(biāo)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)。

③目標(biāo)進度完成情況：按規(guī)定時間完成了項目規(guī)定任務(wù)，達到了預(yù)期目的。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

項目績效自評采用樣本抽樣檢查法，匯總總體樣本，按30%比例抽選樣本，根據(jù)樣本情況，全面推定總體。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序均按照縣政府、縣財政總體要求及時辦理。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。該項目資金來源縣財政年初預(yù)算。

2．資金到位。年初預(yù)算指標(biāo)及時到位。

3．資金使用。資金按實申報撥付，根據(jù)工作實際開展逐步支付。

（三）項目財務(wù)管理情況。

各項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

自評中發(fā)現(xiàn)的問題。制度建立尚不完善，相關(guān)資料匯總不及時，歸檔不規(guī)范。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度不健全，有待完善。

（三）項目監(jiān)管情況。通過項目主管部門實施強制手段，加強了項目管理監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

該項目完成情況良好。該項目通過對社區(qū)戒毒康復(fù)人員實施依法管理、科學(xué)戒毒、綜合矯治、關(guān)懷救助，實現(xiàn)其生理脫毒、身心康復(fù)、重返社會。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等多方面看，整體情況良好。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

該項目完成情況良好。該項目通過對社區(qū)戒毒康復(fù)人員實施依法管理、科學(xué)戒毒、綜合矯治、關(guān)懷救助，實現(xiàn)其生理脫毒、身心康復(fù)、重返社會。項目總評得分99分，分別是：項目決策得分25分，項目管理得分15分，項目績效59分。

（二）存在的問題。無

（三）相關(guān)建議。無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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