2023年度四川省沐川縣國有林場單位決算

第一部分 單位概況

一、主要職責沐川縣國有林場于2018年7月由原森林經營所與伐木場合并成立，歸口于沐川縣林業(yè)局公益一類全額事業(yè)單位。

為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》及相關法律法規(guī)，編制林場發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范規(guī)章制度；負責組織林場的護林防火、病蟲害防治、造林、育苗等森林資源保護和培育管理工作；組織實施林場森林資源調查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；負責林區(qū)野生動植物及古、大、珍、稀樹木等森林資源的調查保護和監(jiān)督管理；承擔相關林業(yè)項目建設工作；對依托國有林場資源建立起來的自然保護區(qū)、森林公園進行管理。

二、機構設置

沐川縣國有林場屬于沐川縣林業(yè)局下屬二級事業(yè)單位，內設3個股室（即管理辦、辦公室、綜合股），6個森林管護站（即芹菜坪保護站、竹海管護站、涼風坳管護站、五馬坪管護站、林壩子管護站、李家山管護站）。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為486.02萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少52.72萬元，下降9.8%。主要變動原因是人員減少、項目支出減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計486.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入486.02萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計486.02萬元，其中：基本支出486.02萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為486.02萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少52.72萬元，下降9.8%。主要變動原因是人員減少、年末結轉結余減少為零，收支總計減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出486.02萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少52.72萬元，下降9.8%。主要變動原因是人員減少、年末結轉結余減少為零。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出486.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出59.58萬元，占12.3%；衛(wèi)生健康支出18.86萬元，占3.9%；住房保障支出44.24萬元，占9.1%；農林水支出363.34萬元，占74.7%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為486.02萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為52.02萬元，完成預算100.00%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：支出決算為4.16萬元，完成預算100.00%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為3.4萬元，完成預算100.00%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為18.86萬元，完成預算100.00%。

5.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）：支出決算為363.34萬元，完成預算100.00%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為44.24萬元，完成預算100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出486.02萬元，其中：

人員經費433.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金等。
　　公用經費52.95萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為5.69萬元，完成預算100%，較上年度減少0.21萬元，下降3.6%。決算數(shù)小于預算數(shù)，原因是厲行節(jié)約，公務接待減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算5萬元，占87.87%；公務接待費支出決算0.69萬元，占12.12%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出5萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2022年度持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2023年12月31日，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出5萬元。主要用于森林管護巡查、護林防火等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.69萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度減少0.21萬元，下降3.6%。主要原因是厲行節(jié)約，減少公務接待。其中：

國內公務接待支出0.69萬元，主要用于開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內公務接待11批次，69人次（不包括陪同人員），共計支出0.69萬元，具體內容包括接待上級巡查調研、項目實施接待等

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年度，沐川縣國有林場（沐川森林公園管理站、芹菜坪自然保護區(qū)管理站）機關運行經費支出0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2023年度，沐川縣國有林場（沐川森林公園管理站、芹菜坪自然保護區(qū)管理站）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，沐川縣國有林場（沐川森林公園管理站、芹菜坪自然保護區(qū)管理站）共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于護林防火巡查。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對國有林場油茶保障性苗圃建設項目、芹菜坪自然保護區(qū)項目等開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，組織對2個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:  反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 反映其他方面的行政事業(yè)單位的養(yǎng)老支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）: 反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

13.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

17.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

2023-323002-國有林場決算公開報表.xls