沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls 

2023年度

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

部門(mén)決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2024年9月23日

第一部分部門(mén)概況........................................................................................................4

一、部門(mén)職責(zé)...........................................................................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...........................................................................................................5

第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.....................................................................6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明..........................................................................6

二、收入決算情況說(shuō)明..........................................................................................6

三、支出決算情況說(shuō)明..........................................................................................7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明...........................................................7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明...................................................8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.........................................11

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明.................................................11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.............................................................12

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.........................................................13

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.............................................................................13

第三部分名詞解釋......................................................................................................15

第四部分附件..............................................................................................................17

第五部分附表.............................................................................................................30

一、收入支出決算總表.........................................................................................30

二、收入決算表....................................................................................................30

三、支出決算表.....................................................................................................30

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.........................................................................30

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............................................................................30

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表............................................................30

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表...................................................30

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表........................................ ..30

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表...................................................30

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.................................................30

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........................................30

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................................................30

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表........................................................30

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1.主要職能。工商聯(lián)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。

2.2023年重點(diǎn)工作完成情況。工商聯(lián)在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好單位職能職責(zé)，充分發(fā)揮了工商聯(lián)在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

（1）聚焦政治引領(lǐng)，筑牢思想共識(shí)。 持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)非公經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作。

（2）聚焦“兩個(gè)健康”，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，營(yíng)造民營(yíng)企業(yè)家健康成長(zhǎng)良好環(huán)境，加快實(shí)現(xiàn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（3）聚焦調(diào)研參政，提升建言質(zhì)量。持續(xù)加強(qiáng)參政議政建設(shè)，發(fā)揮好工商聯(lián)參政議政主渠道作用，引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)有序參與政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督。

（4）聚焦履行責(zé)任，引導(dǎo)服務(wù)社會(huì)。一是深入推進(jìn)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)，動(dòng)員81家民營(yíng)企業(yè)深入到結(jié)對(duì)村開(kāi)展“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)。會(huì)員企業(yè)解決就業(yè)100余人，年度發(fā)放工資244余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)村集體收入16.87萬(wàn)元，公益捐款3.8萬(wàn)元；二是深化東西部協(xié)作，開(kāi)展東西協(xié)作交流互訪2次，收到諸暨市結(jié)對(duì)民營(yíng)企業(yè)捐贈(zèng)物資共計(jì)6.83萬(wàn)元；三是動(dòng)員民營(yíng)企業(yè)積極參與助學(xué)公益活動(dòng)，72戶民營(yíng)企業(yè)共捐贈(zèng)現(xiàn)金1.775萬(wàn)元。

（5）聚焦組織建設(shè)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)。一是加強(qiáng)商會(huì)建設(shè)，年度發(fā)展企業(yè)會(huì)員123戶；團(tuán)體會(huì)員3戶；個(gè)人會(huì)員15名；二是加強(qiáng)和完善會(huì)員聯(lián)系走訪制度，全年走訪會(huì)員企業(yè)60戶；三是開(kāi)展輪值主席（會(huì)長(zhǎng)）活動(dòng)，年內(nèi)開(kāi)展活動(dòng)2次，

（6）推進(jìn)自身建設(shè)，提升工作效能。一是強(qiáng)化機(jī)關(guān)政治建設(shè)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，持續(xù)改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任；二是加強(qiáng)聯(lián)系鎮(zhèn)村工作，協(xié)助鎮(zhèn)村防返貧、“森林防滅火”、“五清行動(dòng)”“防災(zāi)減災(zāi)”等中心工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣工商聯(lián)為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)綜合辦一個(gè)，無(wú)下屬二級(jí)決算單位。

第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總109.67萬(wàn)元。與2022年109.33萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.31%。主要增加原因是社保繳費(fèi)比例增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年本年收入合計(jì)109.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.67萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年本年支出合計(jì)109.67萬(wàn)元，其中：基本支出107.71萬(wàn)元，占98.21%；項(xiàng)目支出1.96萬(wàn)元，占1.79%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為109.67萬(wàn)元。與2022年109.33萬(wàn)元相比，增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.31%。主要增加原因是社保繳費(fèi)比例增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年109.33萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加0.34萬(wàn)元，增加0.31 %。主要增加原因是社保繳費(fèi)比例增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.67萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出86.2萬(wàn)元，占78.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11.14萬(wàn)元，占10.16%；衛(wèi)生健康支出3.86萬(wàn)元，占3.52%；住房保障支出8.47萬(wàn)元，占7.72%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為109.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為84.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為1.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為10.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為8.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出107.71萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)96.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利費(fèi)等支出。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)10.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年增加50%，其主要原因是增加了學(xué)習(xí)考察交流公務(wù)接待費(fèi)。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，17人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.2萬(wàn)元，具體接待內(nèi)容：2023年4月20日遷犍為工商聯(lián)到沐川開(kāi)展學(xué)習(xí)考察交流工作業(yè)務(wù)接待17人次，接待費(fèi)用0.2萬(wàn)元。外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支10.85萬(wàn)元，比2022年減少0.42萬(wàn)元，增加4.03%。其主要原因是增加了國(guó)產(chǎn)辦公電腦設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年，縣工商聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，縣工商聯(lián)共有車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，縣工商聯(lián)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目（政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，編制了1個(gè)績(jī)效目標(biāo)，并在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后并對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)，自評(píng)結(jié)果合格。同時(shí)工商聯(lián)按要求對(duì)2023年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果合格?！躲宕h工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告》和《沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：本部門(mén)包含（1）2012801 一般公共服務(wù)支出-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)-行政運(yùn)行，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；（2）2012802  一般公共服務(wù)支出-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)一般行政管理事務(wù)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；   

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：本部門(mén)包含（1）2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；（2）2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保支出，反映上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：本部門(mén)包含（1）2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；（2）2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：本部門(mén)包含（1）2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2023年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。縣工商聯(lián)為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)綜合辦一個(gè)，無(wú)下屬二級(jí)決算單位?？h工商聯(lián)機(jī)關(guān)編制3名，其中：行政2名，機(jī)關(guān)工勤1名。

（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況

1.機(jī)構(gòu)職能。工商聯(lián)以非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)為工作主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征。工商聯(lián)的主要職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。

2.人員概況。工商聯(lián)現(xiàn)有在職人員6名，其中：黨組書(shū)記1名，主席1名，一般公務(wù)員2名，機(jī)關(guān)工勤1名,編外長(zhǎng)聘人員1名。

（三）年度主要工作任務(wù)。保障維護(hù)工商聯(lián)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士積極參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)管理，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，充分發(fā)揮工商聯(lián)在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

（四）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。

1.聚焦政治引領(lǐng)，筑牢思想共識(shí)。 持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)非公經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作。

2.聚焦“兩個(gè)健康”，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，營(yíng)造民營(yíng)企業(yè)家健康成長(zhǎng)良好環(huán)境，加快實(shí)現(xiàn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

3.聚焦調(diào)研參政，提升建言質(zhì)量。持續(xù)加強(qiáng)參政議政建設(shè)，發(fā)揮好工商聯(lián)參政議政主渠道作用，引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)有序參與政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督。

4.聚焦履行責(zé)任，引導(dǎo)服務(wù)社會(huì)。一是深入推進(jìn)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)，動(dòng)員81家民營(yíng)企業(yè)深入到結(jié)對(duì)村開(kāi)展“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)。會(huì)員企業(yè)解決就業(yè)100余人，年度發(fā)放工資244余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)村集體收入16.87萬(wàn)元，公益捐款3.8萬(wàn)元；二是深化東西部協(xié)作，開(kāi)展東西協(xié)作交流互訪2次，收到諸暨市結(jié)對(duì)民營(yíng)企業(yè)捐贈(zèng)物資共計(jì)6.83萬(wàn)元；三是動(dòng)員民營(yíng)企業(yè)積極參與助學(xué)公益活動(dòng)，72戶民營(yíng)企業(yè)共捐贈(zèng)現(xiàn)金1.775萬(wàn)元。

5.聚焦組織建設(shè)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)。一是加強(qiáng)商會(huì)建設(shè)，年度發(fā)展企業(yè)會(huì)員123戶；團(tuán)體會(huì)員3戶；個(gè)人會(huì)員15名；二是加強(qiáng)和完善會(huì)員聯(lián)系走訪制度，全年走訪會(huì)員企業(yè)60戶；三是開(kāi)展輪值主席（會(huì)長(zhǎng)）活動(dòng)，年內(nèi)開(kāi)展活動(dòng)2次，

6.推進(jìn)自身建設(shè)，提升工作效能。一是強(qiáng)化機(jī)關(guān)政治建設(shè)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，持續(xù)改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任；二是加強(qiáng)聯(lián)系鎮(zhèn)村工作，協(xié)助鎮(zhèn)村防返貧、“森林防滅火”、“五清行動(dòng)”“防災(zāi)減災(zāi)”等中心工作。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2023年工商聯(lián)財(cái)政撥款收入109.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.67萬(wàn)元。與2022年相比增加0.34萬(wàn)元，增漲了0.31%。增加的主要原因是社保繳費(fèi)比例增加。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2023年工商聯(lián)財(cái)政撥款支出109.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.67萬(wàn)元。與2022年相比增加0.34萬(wàn)元，增漲了0.31%。增漲的主要原因是社保繳費(fèi)增加。

1．基本支出財(cái)政預(yù)算資金支出情況

工商聯(lián)嚴(yán)格按照預(yù)算安排人員和辦公費(fèi)等基本支出，2023年基本支出財(cái)政預(yù)算資金107.71萬(wàn)元。

（1）工資福利支出96.86萬(wàn)元。其中：基本工資26.85萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼14.78萬(wàn)元，獎(jiǎng)金27.79萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)10.12萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)3.86萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.02萬(wàn)元，住房公積金8.47萬(wàn)元，其他工資福利支出3.97萬(wàn)元。

（2）商品和服務(wù)支出10.11萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.9萬(wàn)元，電費(fèi)0.19萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.81萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.27萬(wàn)元，福利費(fèi)0.94萬(wàn)元，其他交通費(fèi)4.66萬(wàn)元。

（3）資本性支出0.74萬(wàn)元。其中辦公設(shè)備購(gòu)置0.74萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出財(cái)政預(yù)算資金支出情況

工商聯(lián)嚴(yán)格按照預(yù)算安排項(xiàng)目支出，2023年項(xiàng)目支出財(cái)政預(yù)算資金1.96萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.26萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.98萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.22萬(wàn)元

（三）部門(mén)財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年無(wú)部門(mén)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財(cái)政局2023年部門(mén)預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。

（2）決算編制。為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財(cái)政編制決算報(bào)表的各項(xiàng)規(guī)定和要求，認(rèn)真開(kāi)展了部門(mén)年度決算報(bào)表編制。按照政府收支分類(lèi)科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況分別按基本支出項(xiàng)目支出編制工商聯(lián)決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局國(guó)庫(kù)股、預(yù)算股和行政政法股以及預(yù)算管理一體化系統(tǒng)核對(duì)無(wú)誤，報(bào)表編制無(wú)差錯(cuò)。

（3）中期評(píng)估。工商聯(lián)在每年年中對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行中期評(píng)估，認(rèn)真核查項(xiàng)目的進(jìn)展，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了項(xiàng)目按時(shí)完成和財(cái)政資金的安全使用。

（4）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。2023年工商聯(lián)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，無(wú)公務(wù)用車(chē)故車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。2023年工商聯(lián)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金1.96萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要用于加強(qiáng)工商聯(lián)組織建設(shè)，定期召開(kāi)工作會(huì)議，組織開(kāi)展外出調(diào)研考察活動(dòng)和對(duì)工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員以及會(huì)員的教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。本著厲行節(jié)約的原則，工商聯(lián)2023年實(shí)際支付政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)1.96萬(wàn)元，基本保障了工商聯(lián)的正常政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

工商聯(lián)嚴(yán)格按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算編制和上報(bào)，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核通過(guò)后進(jìn)入執(zhí)行階段。執(zhí)行預(yù)算過(guò)程中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，管好、用好每筆資金。在保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門(mén)職能職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治引導(dǎo)工作，充分發(fā)揮了本部門(mén)在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2023年工商聯(lián)部門(mén)支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了沐川縣工商聯(lián)的正常運(yùn)行，認(rèn)真履行好部門(mén)職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評(píng)得分100分。

（二）存在問(wèn)題。無(wú)

（三）改進(jìn)措施。無(wú)

附件2

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2023年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2023年度，經(jīng)縣人民政府批復(fù)，2023年工商聯(lián)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金1.96萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

2023年工商聯(lián)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元主要用于加強(qiáng)商會(huì)組織建設(shè)，定期召開(kāi)工作會(huì)議，組織開(kāi)展走訪調(diào)研考察活動(dòng)和對(duì)工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員以及會(huì)員的教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性

2023年工商聯(lián)實(shí)際支付政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)1.96萬(wàn)元，保障了工商聯(lián)的正常政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。所申報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，且申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃及到位。由工商聯(lián)編制年初資金預(yù)算經(jīng)縣人民政府批復(fù)后下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，確保了所有項(xiàng)目資金到位的及時(shí)性。

2.資金使用。由工商聯(lián)提交資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目相關(guān)資料、發(fā)票（收據(jù)）等，經(jīng)縣財(cái)政局行政政法股初審、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、主要領(lǐng)導(dǎo)終審后由國(guó)庫(kù)股下達(dá)資金額度，工商聯(lián)收到額度后在大平臺(tái)授權(quán)支付給相關(guān)的業(yè)主和個(gè)人。所有項(xiàng)目資金支出符合開(kāi)支范圍，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

已建立財(cái)務(wù)管理制度，落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算及帳務(wù)處理。同時(shí)對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)做好財(cái)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算，確保項(xiàng)目資金規(guī)范使用。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

項(xiàng)目待財(cái)政批復(fù)后，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度組織實(shí)施，項(xiàng)目完工后由工商聯(lián)會(huì)同財(cái)政業(yè)務(wù)股室和財(cái)政監(jiān)督部門(mén)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。所有項(xiàng)目實(shí)施管理架構(gòu)清晰、機(jī)構(gòu)完善、財(cái)務(wù)管理制度健全。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況  

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目已實(shí)施完成后由工商聯(lián)提交資金支付申請(qǐng)及相關(guān)資料，等財(cái)政批復(fù)后按程序支付項(xiàng)目資金1.96萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目效益情況。

政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的實(shí)施，加強(qiáng)工商聯(lián)組織建設(shè),保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),加強(qiáng)對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治引導(dǎo)工作，充分發(fā)揮了本部門(mén)在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

無(wú)。

（二）相關(guān)建議。

無(wú)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表