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樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局
2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
2021年，根據(jù)年度工作安排，我單位共申報(bào)項(xiàng)目資金215.00萬(wàn)元，其中：政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金100.00萬(wàn)元。年度內(nèi)未進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。縣財(cái)政以沐財(cái)發(fā)〔2021〕17號(hào)文件批復(fù)我單位項(xiàng)目資金215.00萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2021年涉及的項(xiàng)目資金中，政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)支出，以報(bào)賬局機(jī)關(guān)及下屬單位正常運(yùn)作，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)；環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元，主要用于樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，對(duì)全縣集中式飲用水源地水質(zhì)、地表水水質(zhì)、噪音以及應(yīng)急監(jiān)測(cè)，確保群眾飲水安全，為環(huán)境監(jiān)管提供科學(xué)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，為決策提供依據(jù)；生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金100.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)全縣生態(tài)環(huán)境問(wèn)題進(jìn)行排查并整治，開(kāi)展中央生態(tài)環(huán)保督察各項(xiàng)迎檢準(zhǔn)備工作，為我縣順利通過(guò)中央生態(tài)環(huán)保督察提供資金保障。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容組織實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施順利完成了各項(xiàng)申報(bào)目標(biāo)。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。
截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，項(xiàng)目資金到位215.00萬(wàn)元，到位率100.00%，資金到位及時(shí)。
2．資金使用。
截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，項(xiàng)目資金的實(shí)際支出91.84萬(wàn)元，支付率42.72%，其中：政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)支出10.99萬(wàn)元，支付率73.27%；環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出33.04萬(wàn)元，支付率33.04%；生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金支出47.80萬(wàn)元，支付率47.80%。資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容進(jìn)行開(kāi)支，支付依據(jù)充分，但支付進(jìn)度緩慢，主要原因有：預(yù)算不準(zhǔn)確，例如生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金預(yù)算時(shí)未進(jìn)行充分論證，預(yù)算金額過(guò)多；部分項(xiàng)目實(shí)施較為緩慢，例如2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目年終才完成，未達(dá)到合同規(guī)定的支付條件。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我單位建立了完善的財(cái)務(wù)管理制度，印發(fā)了生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)資金管理辦法，建立了由局長(zhǎng)主要領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體指導(dǎo)，專人負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理機(jī)制。項(xiàng)目資金核算準(zhǔn)確規(guī)范，賬務(wù)處理及時(shí)。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目由沐川生態(tài)環(huán)境局組織實(shí)施，成立了由局長(zhǎng)總牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)股室具體實(shí)施的項(xiàng)目實(shí)施機(jī)制。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)施了政府采購(gòu)程序，項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)82.60萬(wàn)元，中標(biāo)單位四川中和環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司；生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金中采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)10臺(tái)也嚴(yán)格按照政府采購(gòu)組織實(shí)施。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，項(xiàng)目已全面完成，其中政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)保障了單位辦公費(fèi)支出1.92萬(wàn)元、水費(fèi)支出0.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)支出0.20萬(wàn)元、物管費(fèi)支出0.84萬(wàn)元、差旅費(fèi)支出2.74萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.67萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.23萬(wàn)元，年初申報(bào)目標(biāo)順利完成，保障了單位正常運(yùn)作，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)；環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目）項(xiàng)目實(shí)施，完成了23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、3個(gè)縣城集中式飲用水源地監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、5個(gè)出入境斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施進(jìn)出水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位全年監(jiān)測(cè)任務(wù)，完成了88個(gè)噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、1個(gè)農(nóng)村環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位以及4個(gè)土壤監(jiān)測(cè)點(diǎn)位監(jiān)測(cè)，對(duì)縣城垃圾填埋場(chǎng)、四川永豐紙業(yè)股份有限公司等10家企業(yè)開(kāi)展了監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，全年共取得監(jiān)測(cè)報(bào)告180份，為群眾飲水安全以及環(huán)境監(jiān)管提供保障及依據(jù)；生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金，全年共完成沐溪鎮(zhèn)、底堡鄉(xiāng)、楊村鄉(xiāng)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整治，順利通過(guò)了中央生態(tài)環(huán)保督察。
綜上，項(xiàng)目完成較為及時(shí)，項(xiàng)目成本均控制在財(cái)政批復(fù)資金以內(nèi)。
（二）項(xiàng)目效益情況。
政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)保障了單位正常運(yùn)作，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)；環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目）項(xiàng)目實(shí)施，為群眾飲水安全以及環(huán)境監(jiān)管提供保障及依據(jù)；生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金項(xiàng)目實(shí)施，使我縣順利通過(guò)了中央生態(tài)環(huán)保督察。
四、問(wèn)題及建議
（一）存在的問(wèn)題。
項(xiàng)目資金預(yù)算不夠準(zhǔn)確，未充分論證，致使結(jié)余資金較多；項(xiàng)目資金較為緩慢。
（二）相關(guān)建議。
下一步，我單位在編制預(yù)算時(shí)，充分論證，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，減少資金結(jié)余。同時(shí)，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)與縣財(cái)政銜接，及時(shí)完成資金支付。
2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
2021年，根據(jù)年度工作安排，我單位共申報(bào)項(xiàng)目資金215.00萬(wàn)元，其中：政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金100.00萬(wàn)元。年度內(nèi)未進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。縣財(cái)政以沐財(cái)發(fā)〔2021〕17號(hào)文件批復(fù)我單位項(xiàng)目資金215.00萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2021年涉及的項(xiàng)目資金中，政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)支出，以報(bào)賬局機(jī)關(guān)及下屬單位正常運(yùn)作，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)；環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元，主要用于樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，對(duì)全縣集中式飲用水源地水質(zhì)、地表水水質(zhì)、噪音以及應(yīng)急監(jiān)測(cè)，確保群眾飲水安全，為環(huán)境監(jiān)管提供科學(xué)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，為決策提供依據(jù)；生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金100.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)全縣生態(tài)環(huán)境問(wèn)題進(jìn)行排查并整治，開(kāi)展中央生態(tài)環(huán)保督察各項(xiàng)迎檢準(zhǔn)備工作，為我縣順利通過(guò)中央生態(tài)環(huán)保督察提供資金保障。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容組織實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施順利完成了各項(xiàng)申報(bào)目標(biāo)。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。
截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，項(xiàng)目資金到位215.00萬(wàn)元，到位率100.00%，資金到位及時(shí)。
2．資金使用。
截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，項(xiàng)目資金的實(shí)際支出91.84萬(wàn)元，支付率42.72%，其中：政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)支出10.99萬(wàn)元，支付率73.27%；環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出33.04萬(wàn)元，支付率33.04%；生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金支出47.80萬(wàn)元，支付率47.80%。資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容進(jìn)行開(kāi)支，支付依據(jù)充分，但支付進(jìn)度緩慢，主要原因有：預(yù)算不準(zhǔn)確，例如生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金預(yù)算時(shí)未進(jìn)行充分論證，預(yù)算金額過(guò)多；部分項(xiàng)目實(shí)施較為緩慢，例如2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目年終才完成，未達(dá)到合同規(guī)定的支付條件。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我單位建立了完善的財(cái)務(wù)管理制度，印發(fā)了生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)資金管理辦法，建立了由局長(zhǎng)主要領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體指導(dǎo)，專人負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理機(jī)制。項(xiàng)目資金核算準(zhǔn)確規(guī)范，賬務(wù)處理及時(shí)。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目由沐川生態(tài)環(huán)境局組織實(shí)施，成立了由局長(zhǎng)總牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)股室具體實(shí)施的項(xiàng)目實(shí)施機(jī)制。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)施了政府采購(gòu)程序，項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)82.60萬(wàn)元，中標(biāo)單位四川中和環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司；生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金中采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)10臺(tái)也嚴(yán)格按照政府采購(gòu)組織實(shí)施。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，項(xiàng)目已全面完成，其中政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)保障了單位辦公費(fèi)支出1.92萬(wàn)元、水費(fèi)支出0.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)支出0.20萬(wàn)元、物管費(fèi)支出0.84萬(wàn)元、差旅費(fèi)支出2.74萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.67萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.23萬(wàn)元，年初申報(bào)目標(biāo)順利完成，保障了單位正常運(yùn)作，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)；環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目）項(xiàng)目實(shí)施，完成了23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、3個(gè)縣城集中式飲用水源地監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、5個(gè)出入境斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施進(jìn)出水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位全年監(jiān)測(cè)任務(wù)，完成了88個(gè)噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、1個(gè)農(nóng)村環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位以及4個(gè)土壤監(jiān)測(cè)點(diǎn)位監(jiān)測(cè)，對(duì)縣城垃圾填埋場(chǎng)、四川永豐紙業(yè)股份有限公司等10家企業(yè)開(kāi)展了監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，全年共取得監(jiān)測(cè)報(bào)告180份，為群眾飲水安全以及環(huán)境監(jiān)管提供保障及依據(jù)；生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金，全年共完成沐溪鎮(zhèn)、底堡鄉(xiāng)、楊村鄉(xiāng)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整治，順利通過(guò)了中央生態(tài)環(huán)保督察。
綜上，項(xiàng)目完成較為及時(shí)，項(xiàng)目成本均控制在財(cái)政批復(fù)資金以內(nèi)。
（二）項(xiàng)目效益情況。
政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)保障了單位正常運(yùn)作，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)；環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目）項(xiàng)目實(shí)施，為群眾飲水安全以及環(huán)境監(jiān)管提供保障及依據(jù)；生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金項(xiàng)目實(shí)施，使我縣順利通過(guò)了中央生態(tài)環(huán)保督察。
四、問(wèn)題及建議
（一）存在的問(wèn)題。
項(xiàng)目資金預(yù)算不夠準(zhǔn)確，未充分論證，致使結(jié)余資金較多；項(xiàng)目資金較為緩慢。
（二）相關(guān)建議。
下一步，我單位在編制預(yù)算時(shí)，充分論證，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，減少資金結(jié)余。同時(shí)，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)與縣財(cái)政銜接，及時(shí)完成資金支付。
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