国产激情无码一区二区三区_国产中文精品久高清在线不_欧美制服丝袜在线电影_亚洲毛片不卡va在线

樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

                                                  樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局
                                              2021年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
    樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機(jī)關(guān)包括辦公室、生態(tài)環(huán)保股，下設(shè)參公單位樂山市沐川生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)及事業(yè)單位樂山市沐川生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。因機(jī)構(gòu)改革，原沐川縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)更名為樂山市沐川生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，原沐川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站更名為樂山市沐川生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。
（二）機(jī)構(gòu)職能
    負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境科技發(fā)展和基礎(chǔ)能力建設(shè)，組織開展生態(tài)環(huán)境研究和技術(shù)工程示范；承擔(dān)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資和資金項(xiàng)目管理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查所轄行政區(qū)域內(nèi)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的執(zhí)行情況，現(xiàn)場(chǎng)查處環(huán)境違法行為；組織實(shí)施全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)全縣地表水生態(tài)環(huán)境監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣大氣、噪聲、光、化石能源等污染防治的監(jiān)督管理；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)等。
（三）人員概況
    截至2021年12月，樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局總編制34個(gè)，其中：行政編制7個(gè)、參公編制12個(gè)、事業(yè)編制15個(gè)。在職人員總數(shù)25人，其中：行政編制人員6人、參公編制人員6人、事業(yè)編制人員13人，其他人員（臨聘人員）3人。2021年參公編制人員調(diào)出6人。事業(yè)編制人員調(diào)出1人，新招錄7人。其他人員（臨聘人員）較上年增加1人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2021年本年財(cái)政資金收入合計(jì)899.27萬元，其中：基本支出財(cái)政撥款收入400.44萬元，占44.53%；項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入498.83萬元，占55.47%。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1259.14萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2021年本年財(cái)政資金支出合計(jì)1888.49萬元，其中：基本支出400.43萬元，占21.20%；項(xiàng)目支出1488.05萬元，占78.80%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
1.績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
2021年預(yù)算編制時(shí)，我單位編制了完善的績效目標(biāo)，縣財(cái)政以沐財(cái)發(fā)〔2021〕17號(hào)對(duì)績效目標(biāo)進(jìn)行了批復(fù)，截至評(píng)價(jià)之日，績效目標(biāo)皆以完成。
    2.預(yù)算調(diào)整情況
    2021年年初縣財(cái)政以沐財(cái)發(fā)〔2021〕17號(hào)下達(dá)我單位預(yù)算502.59萬元，其中基本支出年初預(yù)算287.59萬元，項(xiàng)目支出年初預(yù)算215.00萬元，年中因人員變動(dòng)、工資增減及項(xiàng)目調(diào)整等原因，追加基本支出經(jīng)費(fèi)112.85萬元，追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)407.00萬元。
3.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及完成情況
    2021年年初縣財(cái)政以沐財(cái)發(fā)〔2021〕17號(hào)文件下達(dá)我單位預(yù)算502.59萬元，預(yù)算下達(dá)分配及時(shí)。對(duì)于上級(jí)專項(xiàng)資金，我單位嚴(yán)格按照獲批的項(xiàng)目資金方案來分配項(xiàng)目資金，分配合規(guī)。
2021年年初縣財(cái)政以沐財(cái)發(fā)〔2021〕17號(hào)下達(dá)我單位預(yù)算502.59萬元，其中基本支出年初預(yù)算287.59萬元，年終決算400.44萬元，完成率100%。項(xiàng)目支出年初預(yù)算215.00萬元，年終決算91.84萬元，完成率42.72%。年中追加項(xiàng)目資金407.00萬元，支出數(shù)為137.08萬元，完成數(shù)為33.68%。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理
    2021年，縣財(cái)政批復(fù)我單位項(xiàng)目資金215.00萬元，其中：政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)15.00萬元，環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)100.00萬元，生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金100.00萬元。截至目前，項(xiàng)目已經(jīng)全部完成。政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)保障了單位正常運(yùn)作，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)；環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目）項(xiàng)目實(shí)施，為群眾飲水安全以及環(huán)境監(jiān)管提供保障及依據(jù)；生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)資金項(xiàng)目實(shí)施，使我縣順利通過了中央生態(tài)環(huán)保督察。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
我單位對(duì)績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行及時(shí)公開，績效評(píng)價(jià)結(jié)果將應(yīng)用指導(dǎo)我單位預(yù)算管理及財(cái)務(wù)工作。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
    2021年，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了單位正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，較好地完成了2021年部門預(yù)算編制和決算匯總工作, 2021年目標(biāo)任務(wù)基本完成，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（二）存在問題
    預(yù)算編制不夠完善,個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度緩慢、績效管理工作有待加強(qiáng)等問題。
（三）改進(jìn)建議
在今后的工作中，我局將嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》的要求，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，使項(xiàng)目預(yù)算與工作結(jié)合更加緊密。嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)將預(yù)算分解下達(dá)到各單位，并按照項(xiàng)目開展進(jìn)度有計(jì)劃申請(qǐng)資金及時(shí)支付。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及各項(xiàng)績效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作，用好用活各類財(cái)政資金，提高財(cái)政資金的使用效益。