沐川縣林業(yè)局2022年度部門整體支出績效自評報告

沐川縣林業(yè)局

2022年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成

縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，分別是辦公室、林長制工作股（掛火災(zāi)預(yù)防股牌子）；下屬事業(yè)單位4個，分別是縣林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、縣野生動植物保護中心、縣木材檢查站、縣國有林場。

（二）機構(gòu)職能

縣林業(yè)局為縣人民政府工作部門，是全縣林業(yè)工作的主管部門。根據(jù)“三定”規(guī)定，縣林業(yè)局主要承擔林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)與監(jiān)督管理、造林綠化、森林與濕地資源監(jiān)督管理、石漠化防治、陸生野生動植物資源監(jiān)督管理、縣域內(nèi)各類風景名勝和自然保護地監(jiān)督管理、森林防滅火等工作。

（三）人員概況

核定機關(guān)行政編制6名，機關(guān)工勤編制1名，現(xiàn)有在編在崗機關(guān)行政人員7名，機關(guān)工勤人員1名。設(shè)局長1名，副局長1名，機關(guān)黨委書記1名，中層職數(shù)2名。

機關(guān)核定事業(yè)編制23名，現(xiàn)有在編在崗職工20名，其中管理崗位4名、專業(yè)技術(shù)崗位13名、工勤崗位3名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2022年我局匯總?cè)陮崿F(xiàn)財政撥款總收入4234.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3453.08萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余776.51萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2022年我局匯總財政資金支出總額為4234.59萬元，其中：基本支出1128.41萬元，項目支出3106.18萬元?；局С鲋腥藛T經(jīng)費支出1030.08萬元，公用經(jīng)費98.33萬元。

三、部門預(yù)算管理情況

（一）預(yù)算編制情況

2022年部門年初預(yù)算收入1129.56萬元，支出預(yù)算安排1129.56萬元，收支平衡。嚴格按照新《中華人民共和國預(yù)算法》的要求，根據(jù)單位年初工作計劃和目標任務(wù)的實際，科學(xué)合理編制部門年度預(yù)算草案，同步設(shè)置績效目標。在編制基本支出過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，在預(yù)算編制項目支出過程中，按照縣財政的安排，給業(yè)務(wù)股室下發(fā)預(yù)算編報通知，各股室編制預(yù)算并做了事前績效評估，財務(wù)匯總，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)研究審定，提出預(yù)算草案，上報財政審核。

2022年部門整體績效目標是對全縣林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)、森林濕地資源、陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理；監(jiān)督管理全縣石漠化防治、全縣各類風景名勝和自然保護地；開展森林防火等方面工作。我局對2022年的古樹名木保護經(jīng)費項目、五馬坪景區(qū)管護管理經(jīng)費項目、朱鹮馴養(yǎng)繁育管理經(jīng)費、長江上游森林生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)項目等項目設(shè)置了績效目標，目標內(nèi)容完整，細化量化指標清晰明了，標準合理，與預(yù)算相匹配。

2022年我局全年圍繞全面推進林長制工作、林業(yè)資源保護管理工作、林竹產(chǎn)業(yè)建設(shè)工作三大方面展開工作，完成了古樹名木保護經(jīng)費項目、五馬坪景區(qū)管護管理經(jīng)費項目、朱鹮馴養(yǎng)繁育管理經(jīng)費、長江上游森林生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)項目、森林生態(tài)效益補償、森林防滅火能力建設(shè)、竹博園項目等15個項目，各項工作有力有效，績效目標基本實現(xiàn)。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況

一是預(yù)算完成情況：2022年我局匯總?cè)陮崿F(xiàn)財政撥款總收入4234.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3453.08萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余776.51萬元。2022年我局匯總財政資金支出總額為4234.59萬元，其中：基本支出1128.41萬元，項目支出3106.18萬元；基本支出中人員經(jīng)費支出1030.08萬元，公用經(jīng)費98.33萬元。

二是“三公”經(jīng)費等預(yù)算執(zhí)行情況：2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)16.7萬元，當年三公經(jīng)費支出數(shù)16.10萬元，其中：公務(wù)用車10.7萬元，公務(wù)接待5.4萬元，嚴格按照中央省市縣的相關(guān)文件要求，控制“三公”經(jīng)費支出，對公務(wù)接待“一事一結(jié)”，“三單”齊全。

三是2022年預(yù)算執(zhí)行中嚴格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，無違規(guī)記錄。

四、整體績效情況

2022年，我局堅持“旅游興縣、產(chǎn)業(yè)強縣”工作主線，把握“綠色發(fā)展、追趕跨越”工作基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，在省、市林業(yè)主管部門和縣委、縣政府的指導(dǎo)下，扎實推進林業(yè)工作。

（一）林竹產(chǎn)業(yè)建設(shè)工作

1.鞏固退耕、天保兩大工程。一是對前一輪14.4萬畝退耕還林（已到期）實施常規(guī)管護，2000—2006年退耕還生態(tài)林撫育面積14.01萬畝，到位資金280.22萬元，按照補助標準20元/畝已經(jīng)兌現(xiàn)到戶。二是完成了全縣31.06萬畝生態(tài)公益林常規(guī)管護，到位資金497.03萬元，按照16元/畝標準兌現(xiàn)到戶。三是在脫貧人口中續(xù)聘生態(tài)護林員609名，對所在區(qū)域內(nèi)的森林進行管護，管護工資400元/月/人，并按季支付。國有林場森林管護10.6萬畝，實行常規(guī)管護。

2.營造林和新修林區(qū)路。一是完成了營林任務(wù)。2022年上級下達我縣營林任務(wù)2.5萬畝，截至目前已完成各項營林任務(wù)。中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金營造竹林項目8000畝、省級林業(yè)草原改革發(fā)展資金（竹基地建設(shè)）4000畝項目、中央預(yù)算內(nèi)投資計劃2021年橫斷山區(qū)水源涵養(yǎng)與生物多樣性保護項目4150畝已完成建設(shè)任務(wù)。二是全力實施了油茶保障性苗圃基地項目建設(shè)。積極向上爭取到了樂山市唯一一處油茶保障性苗圃基地，在我縣建成了年產(chǎn)200萬株良種油茶苗木基地，2022年新建基地占地115.2畝，其中50畝位于國有林場涼風坳山王埂林區(qū)、65.2畝位于富新鎮(zhèn)，項目總投資達到了150萬。三是完成了油茶造林項目。油茶產(chǎn)業(yè)在不與糧爭地的條件下，緩解了食用油供需矛盾，增加了林農(nóng)收入，調(diào)整了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，2022年我局制定了《沐川縣2022年森林植被恢復(fù)費省級分成資金10000畝油茶造林項目實施方案》，利用箭板、大楠鎮(zhèn)良好的區(qū)位優(yōu)勢和油茶生產(chǎn)基礎(chǔ)，輻射帶動了周邊富新鎮(zhèn)、舟壩鎮(zhèn)、黃丹鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，進一步壯大了我縣油茶產(chǎn)業(yè)。四是完成了新建林區(qū)路。積極與縣交通運輸局等部門溝通協(xié)調(diào)，新建林區(qū)產(chǎn)業(yè)路、資源路。

3.基本完成園區(qū)建設(shè)任務(wù)。一是完成了五指山竹筍產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目。培育了食用筍用林4000畝，完成了園區(qū)道路硬化、園區(qū)產(chǎn)業(yè)設(shè)施配套與環(huán)境綜合整治，新修了竹筍配套加工廠，提升了竹藝村人居環(huán)境。同時加強基地提質(zhì)增效，已培育現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)基地3萬畝，創(chuàng)建省級現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)基地2個。同步建設(shè)完成了永福鎮(zhèn)1000畝慈竹低效林改造為綿竹園區(qū)，沐溪、舟壩建設(shè)面積為2000畝“甜竹園區(qū)”2個。目前所有項目都已建設(shè)完成，已進入資料收集和資金兌付階段。二是完成了現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)升星晉級工作。通過對標補短，完善園區(qū)建設(shè)編制規(guī)劃，加強園區(qū)管理，制定園區(qū)管理制度，根據(jù)園區(qū)企業(yè)需求，提升了園區(qū)服務(wù)水平。同時投入資金，提升園區(qū)配套硬件設(shè)施、設(shè)置園區(qū)標牌和界面、美化園區(qū)環(huán)境等。園區(qū)內(nèi)建設(shè)了沐川竹產(chǎn)業(yè)館，對全縣竹產(chǎn)業(yè)三產(chǎn)融合發(fā)展情況作了全方位展示。

4.推動竹產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是協(xié)助永豐集團、云霧公司完成技改。以永豐紙業(yè)集團公司為核心，加大技改提升，沐川禾豐紙業(yè)有限責任公司10萬噸生活用紙升級改造項目，目前已完成主體工程建設(shè)和安裝調(diào)試。二是永豐漿紙公司新建了一條15萬噸/年本色漿生產(chǎn)線及配套設(shè)施，總投資9.3億元，項目本年度已完成備案、節(jié)能審查、水資源論證、環(huán)評批復(fù)等所有報批手續(xù)，同時已完成堿爐、汽輪發(fā)電機、蒸煮工藝及控制系統(tǒng)等主體設(shè)備招標工作。三是投資約4000萬元的云霧食品公司技改升級項目已完成。四是新引進了菱興農(nóng)業(yè)有限公司，在富新鎮(zhèn)新建了竹筍加工廠，目前已建成投產(chǎn)，大大緩解了農(nóng)戶竹筍銷售難的問題，有力助推林農(nóng)增收。

5.全力實施國家戰(zhàn)略儲備林和林業(yè)碳匯開發(fā)項目。一是全力實施國家戰(zhàn)略儲備林項目，項目總投資約36億，規(guī)劃營造林建設(shè)約38萬畝，依托儲備林建設(shè)促進森林康養(yǎng)、生態(tài)旅游等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。本項目分三期實施，第一期項目可研、立項等前期準備工作均已完成，目前項目正在進入確定實施方式階段。二是積極探索符合沐川實際的林業(yè)碳匯開發(fā)，我縣依托國儲林項目建設(shè)，探索符合沐川實際可實施的路徑，已基本完成沐川縣林業(yè)碳匯開發(fā)方案。

（二）林業(yè)資源保護管理工作

1.森林防滅火工作。一是協(xié)調(diào)電信、移動、聯(lián)通等運營商和微信、QQ等平臺推送森林防火信息30萬余條；聯(lián)系縣教育局開展了“六個一”和“開學(xué)第一課”森林防滅火宣傳教育；利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)趕集時間節(jié)點宣傳森林防滅火知識，共發(fā)放宣傳單9萬余份、縣禁火令8萬余份、森林防火應(yīng)知應(yīng)會6萬余份；在全縣范圍內(nèi)增加了森林防火宣傳標語標牌1萬余個（含自制標牌）、張貼了森林防滅火宣傳標語230余幅；高火險期在重點林區(qū)路口增設(shè)了臨時檢查卡點口152個，加強過往人員森林防火知識宣傳，杜絕林區(qū)用火，降低火災(zāi)、火情發(fā)生率。二是聯(lián)合森防辦等其他部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點單位開展了森林防滅火督查40余次，發(fā)現(xiàn)問題及時發(fā)提醒函，敦促問題單位加強火點、煙點查處力度；指導(dǎo)全縣609名護林員熟練使用“數(shù)字熊貓監(jiān)測”即報系統(tǒng)，加大森林防火巡護力度，重點時段在護林員巡護的基礎(chǔ)上增加村組干部巡護，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時正確處置。三是縣森林專業(yè)撲火隊已安排專業(yè)隊員對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村撲火隊員進行森林防滅火相關(guān)知識培訓(xùn)13余次，重點培訓(xùn)火災(zāi)的撲救、避險、自救及撲火工具的操作使用、維修維護等知識，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村已開展撲火演練142場次，確保發(fā)生火災(zāi)、火情能做到“打早、打小、打了”。上半年在富新鎮(zhèn)圓滿完成縣級森林火災(zāi)應(yīng)急演練。

2.野生動植物保護。一是加大宣傳力度。深入學(xué)校、自然保護區(qū)、森林公園及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對群眾進行保護野生動植物宣傳教育工作，印發(fā)野生動物保護宣傳資料2000余份，增強廣大群眾保護野生動物意識。二是開展保護救護。將群眾發(fā)現(xiàn)的海南鳽、貓頭鷹等野生動物進行精心救護，確認能野外生存后，在芹菜坪自然保護區(qū)放歸自然，三年來，救助各類野生動物近100只；加強蘭草交易市場等野生植物保護管理，聯(lián)合市場監(jiān)管、公安、網(wǎng)信等部門開展野生植物專項執(zhí)法，嚴厲打擊線上、線下違法經(jīng)營、銷售野生植物行為。三是加強繁育管理。積極完善朱寰繁育中心管理制度和章程，不定時開展工作檢查，每月召開工作會議，確保中心正常運轉(zhuǎn)，目前朱鹮種群數(shù)量高達80只。四是實施補償機制。2022年我縣將野生動物損壞農(nóng)林作物事件引入保險機制，縣財政安排投保資金20萬元，經(jīng)招投標由人保財險沐川支公司承保，凡發(fā)生野生動物損害農(nóng)林作物及家禽家畜的情況，由保險公司賠償，從而保障了全縣受損群眾財產(chǎn)損失。

3.病蟲害防治。今年出臺了《沐川縣林業(yè)有害生物應(yīng)急預(yù)案》，按照“早準備、早預(yù)防、早治理”的原則，常規(guī)性開展了病蟲害防治和監(jiān)測工作，防止了規(guī)模性災(zāi)害的發(fā)生，做到了及時發(fā)現(xiàn)、及時防治。

（三）全面推進林長制工作

一是健全組織體系。全縣設(shè)立三級林長472人，其中縣級林長2人、縣級副林長27人、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級林長26人、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級副林長105人、村（社區(qū)）級林長151人、村（社區(qū)）級副林長158人、國有林長單位林長1人、國有林長單位副林長2人，落實監(jiān)管員151人、護林員632人，并根據(jù)實際情況動態(tài)調(diào)整50余人次，設(shè)置鄉(xiāng)、村兩級林長制公示牌170個?？h林長制辦公室設(shè)立在縣林業(yè)局，負責林長制日常工作。二是開展巡林工作。全縣三級林長主動作為，履職盡責，切實開展巡林活動，目前累計開展巡林21564次，其中縣級林長巡林234次，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級林長2185次，村級林長巡林19085次，國有林草單位巡林60次，累計發(fā)現(xiàn)整改問題442個，整改率100%，有力保護森林資源。三是創(chuàng)新探索新模式。認真落實中央、省、市關(guān)于全面推行林長制的工作要求，充分發(fā)揮檢察機關(guān)、公安機關(guān)的職能優(yōu)勢，協(xié)同做好森林資源的培育、保護和利用工作，創(chuàng)新探索建立“林長+檢察長+警長”工作模式，印發(fā)《沐川縣“林長+警長+檢察長”聯(lián)動工作機制的意見》。截至目前，全縣設(shè)立縣林區(qū)檢察長、警長各1名，設(shè)立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林區(qū)檢察長3名、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林區(qū)警長13名，不斷完善全縣森林等生態(tài)資源管理體系，提升治理能力，為維護我縣森林資源和生態(tài)安全提供堅強的制度支撐和法治保障。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過自評，自評得分97分，總體評價為“優(yōu)”。

（二）存在問題

1.績效目標、指標設(shè)置有待優(yōu)化。一是部分績效目標和指標設(shè)置不夠科學(xué)、不夠具體，操作性不強。二是部分產(chǎn)出數(shù)量指標設(shè)置較低。

2.項目資金兌現(xiàn)不及時，導(dǎo)致個別項目預(yù)算完成率低等問題。

（三）改進建議

1.細化預(yù)算編制工作，目標，科學(xué)合理設(shè)置績效目標。

2.加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況的分析，加快項目資金撥付。

附件：

1、部門整體支出績效目標自評表

2、部門整體支出績效評價自評得分表

3 、沐川縣林業(yè)局2022年度改革發(fā)展資金造林項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

4、沐川縣林業(yè)局2022年度古樹名木保護經(jīng)費項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

 5、沐川縣林業(yè)局2022年度禁食野生動物繁育主體退出補償項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

6、沐川縣林業(yè)局2022年度森林防滅火能力建設(shè)項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

7、沐川縣林業(yè)局2022年度森林生態(tài)效益補償項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

8、沐川縣林業(yè)局2022年度生態(tài)護林員項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

9、沐川縣林業(yè)局2022年度退耕森林撫育項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

10、沐川縣林業(yè)局2022年度五馬坪景區(qū)管護管理經(jīng)費項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

11、沐川縣林業(yè)局2022年度五指山竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

12、沐川縣林業(yè)局2022年度野生動物致害政府救助責任保險經(jīng)費項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

13、沐川縣林業(yè)局2022年度長江上游森林生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

14、沐川縣林業(yè)局2022年度植被恢復(fù)項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

15、沐川縣林業(yè)局2022年度朱鹮馴養(yǎng)繁育管理經(jīng)費項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

16、沐川縣林業(yè)局2022年度竹博園項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

17、沐川縣林業(yè)局2022年度自然保護地綜合管理能力提升項目支出績效自評報告、自評表及自評得分表

 2022年整體績效及項目績效公開.rar