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沐川縣自然資源局 2023年度部門整體支出績效自評報告
一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成
2023年自然資源局決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共10個，包括自然資源局機(jī)關(guān)；參公單位沐川縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊；其他事業(yè)單位８個：沐川縣土地事務(wù)服務(wù)中心、沐川縣不動產(chǎn)登記中心、沐川縣規(guī)劃設(shè)計中心、沐川縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站，新增沐溪片區(qū)自然資源所、舟壩片區(qū)自然資源所、大楠片區(qū)自然資源所、利店片區(qū)自然資源所
（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況
1．機(jī)構(gòu)職能：貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于自然資源局工作的方針政策和縣委決策部署。按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。推動全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作。組織實(shí)施自然資源督察相關(guān)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
2．人員概況。2023年自然資源局總編制78個，其中：行政編制12個、工勤編制1個、參公編制19個、事業(yè)編制46個。與上年相比，編制數(shù)無變化。2023年在職人員總數(shù)69人，其中：行政10人、工勤1人、參公15人、事業(yè)43人。在職人數(shù)比上年減少1人，原因是2023年我單位退休1人。
（三）年度主要工作任務(wù)
2023年度主要工作任務(wù)：一是抓好規(guī)劃管控。在“三區(qū)三線”劃定成果基礎(chǔ)上，落實(shí)國家戰(zhàn)略，優(yōu)化區(qū)域和城鄉(xiāng)功能布局、用地結(jié)構(gòu)和要素配置，及時形成有效支撐高質(zhì)量發(fā)展和新發(fā)展格局的規(guī)劃成果。在國土空間規(guī)劃“一張圖”上統(tǒng)籌各類空間開發(fā)保護(hù)需求，確?？臻g布局不沖突，功能結(jié)構(gòu)更合理；確保用地規(guī)模不突破，資源利用更有效。二是抓好資源保護(hù)。嚴(yán)格執(zhí)行耕地保護(hù)政策，全面推行田長制。做好耕地衛(wèi)片監(jiān)督和耕地流出問題的分析排查，嚴(yán)控耕地“非糧化”。抓好生態(tài)保護(hù)，組織實(shí)施礦產(chǎn)開發(fā)涉及的生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)工作。完善自然資源網(wǎng)格化監(jiān)管機(jī)制，抓好亂占耕地建房排查，遏制新增。做好土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查，依法打擊違法用地和非法采礦，抓好問題整改銷號等工作。三是抓好要素保障。做好項目用地批征供，統(tǒng)籌推進(jìn)征地拆遷各項工作。做好國有土地收儲、收購、收回，加大供地力度，做好基金收繳，為財政創(chuàng)收。四是抓好惠民生防風(fēng)險。推進(jìn)農(nóng)村房地一體確權(quán)登記、集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交、國土變更調(diào)查、自然資源綜合動態(tài)監(jiān)測、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等重點(diǎn)工作。啟動省級投資土地整治項目。加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)雙掛鉤項目實(shí)施及指標(biāo)流轉(zhuǎn)工作。加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治工作，常態(tài)化開展地質(zhì)災(zāi)害隱患巡查、排查處置；組織防災(zāi)培訓(xùn)、應(yīng)急演練和應(yīng)急值守，實(shí)現(xiàn)“三個為零”。
（四）部門整體支出績效目標(biāo)
根據(jù)全面推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)管理要求，結(jié)合年度主要任務(wù)，2023年度部門整體支出總額設(shè)置了數(shù)量、質(zhì)量、社會效益、滿意度等指標(biāo)。具體目標(biāo)：一是在規(guī)劃管控上優(yōu)化區(qū)域和城鄉(xiāng)功能布局，形成有效發(fā)展格局的規(guī)劃成果；二是做好自然資源保護(hù)，抓好耕地、生態(tài)和礦山資源的保護(hù)和利用，嚴(yán)厲打擊違法行為。三是做好用地保障，為各類項目用地的批征供提供保障。三是落實(shí)好惠民政策。抓好不動產(chǎn)登記及地質(zhì)災(zāi)害防治等工作，保障群眾利益和安全。
二、部門財政資金收入情況
（一）部門財政資金收入情況
2023年度財政撥款收入合計21885．62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5327．91萬元，占24．3％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入15247．31萬元，占69．7％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入1310．4萬元，占6％。
（二）部門財政資金支出情況
2023年度財政撥款支出合計19132．1萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2．9萬元；社會保障和就業(yè)支出146．5萬元；衛(wèi)生健康支出43萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13838．3萬元；農(nóng)林水支出3052萬元元；糧油物資儲備支出14．9萬元；自然資源海洋氣象支出1916．7萬元；住房保障支出96．7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21．1萬元年。
（三）部門財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：2023年財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余525．7萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、部門整體績效管理情況
（一）部門整體履職績效分析
2023年，我局深入貫徹關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署，以全過程監(jiān)督管理為主線，加強(qiáng)事前評估、事中監(jiān)控、事后評價三個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)管控，強(qiáng)化績效目標(biāo)和績效結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格按照財政法規(guī)及制度使用和管理資金預(yù)算績效管理工作穩(wěn)步開展，圓滿完成2023年度工作任務(wù)。
1．部門預(yù)算績效管理工作。一是加強(qiáng)預(yù)算編制管理，嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》的要求，將績效目標(biāo)作為編制部門預(yù)算、實(shí)施績效監(jiān)控、開展績效評價的依據(jù)，根據(jù)部門工作計劃和目標(biāo)任務(wù)的實(shí)際，科學(xué)合理編制部門年度預(yù)算草案，設(shè)定數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益、滿意度等指標(biāo)等，詳細(xì)反映項目工作任務(wù)和預(yù)期達(dá)到的效果。二是強(qiáng)化動態(tài)調(diào)整。持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效事中動態(tài)監(jiān)控，確保項目按照既定目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，加強(qiáng)政府采購管理、專項資金管理，嚴(yán)格預(yù)算資金的調(diào)劑和調(diào)整，規(guī)范財政資金。三是結(jié)果完成。2023年度預(yù)算項目資金無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，資金使用率達(dá)100％，資金使用情況良好，無違規(guī)使用資金情況發(fā)生。四是績效成果應(yīng)用。加強(qiáng)單位項目實(shí)施的跟蹤了解，項目完成情況及項目資金使用符合年初預(yù)算績效目標(biāo)要求，并對部門整體績效目標(biāo)和項目績效目標(biāo)全面進(jìn)行自評，自評報告及時在政府網(wǎng)站公開，接待社會監(jiān)督。
2．2023年目標(biāo)任務(wù)完成情況。
一是加強(qiáng)耕地保護(hù)。完成我縣2022年度耕地保護(hù)黨政同責(zé)考核自查自評工作；完成我縣永久基本農(nóng)田儲備區(qū)補(bǔ)充更新工作并按時提交成果，劃定儲備區(qū)劃定圖斑。完成《沐川縣2023年耕地進(jìn)出平衡總體方案》。編制《沐川縣2020年流出耕地整改和恢復(fù)補(bǔ)充專項行動實(shí)施方案（2023—2024年）》報市政府批準(zhǔn)同意。開展2022年耕地恢復(fù)補(bǔ)充、耕地保護(hù)專項整治行動“回頭看”工作。通過摸排收集，對所涉問題均按照進(jìn)度要求推進(jìn)整改，整改成效明顯。開展永久基本農(nóng)田劃定成果核實(shí)處置工作。對田長制落實(shí)和耕地保護(hù)工作情況進(jìn)行了專項督導(dǎo)，確保工作落到實(shí)處。二是強(qiáng)化要素保障。全年辦理《用地預(yù)審與選址意見書》6宗，取回沐川縣竹海大道（諸沐路段）、諸暨—沐川共建特色產(chǎn)業(yè)園、沐川縣新城區(qū)部分道路和地下管網(wǎng)新建工程、利店水天坪二級水電站、永豐20萬噸文化紙及污水處理廠技改、五指山園區(qū)配合基礎(chǔ)設(shè)施項目用地批文，取得用地指標(biāo)。全年共實(shí)施增減掛鉤項目10個，積極協(xié)調(diào)省市相關(guān)科室，加快項目驗(yàn)收，舟壩鎮(zhèn)樂群村項目區(qū)已取得指標(biāo)確認(rèn)函，取得節(jié)余指標(biāo)。同時主動對接，促進(jìn)指標(biāo)流轉(zhuǎn)，增加財政基金收入。完成《沐川縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021－2025年）》編制并取得市自然資源規(guī)劃局批復(fù)。抓好礦業(yè)權(quán)管理和礦權(quán)出讓工作，確保礦產(chǎn)資源的合理開發(fā)利用。積極推進(jìn)樂西高速公路、S310線公路、諸暨產(chǎn)業(yè)園區(qū)、諸沐路、新城管網(wǎng)道路、環(huán)湖竹村、職中至中醫(yī)院片區(qū)、20萬噸文化用紙及污水處理廠、沐溪河航道、岷江河流域220KV輸變電工程、王家祠水庫、宜214井、舟楊路等20多個項目征地（占地）拆遷工作，做好群眾工作，及時兌付各類征地補(bǔ)償款，維護(hù)群眾合法利益，保障了重點(diǎn)項目的順利實(shí)施。三是落實(shí)規(guī)劃管控。完成“三區(qū)三線”劃定匯總報部同意啟用，《沐川縣國土空間總體規(guī)劃（2021－2035年）》編制成果已完成市、縣兩級審查，并報省廳審批。片區(qū)國土空間規(guī)劃成果通過縣級規(guī)委會審議，并已上報市級審查。13個村莊規(guī)劃的編制已全面啟動。四是抓好資源保護(hù)利用。完成沐川縣工業(yè)集中區(qū)“畝均論英雄”園區(qū)調(diào)查評價工作。完成《沐川縣國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021—2035年）》并上報省級備案。完成3宗礦權(quán)涉及生態(tài)保護(hù)紅線退出工作。完成過期礦業(yè)權(quán)礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)與土地復(fù)墾情況梳理，并定期做好督促檢查。五是推進(jìn)自然資源法治建設(shè)。做好2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作，查處衛(wèi)片執(zhí)法計入問責(zé)違法占用耕地圖斑5個，違法占用耕地面積1．1畝。完成2022年國家自然資源督察反饋的問題14宗。查處農(nóng)村亂占耕地建房專項整治問題5宗。六是守住自然資源安全底線。對全縣38個在冊和24個在建工程地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)進(jìn)行全面排查，建立問題臺賬，整改措施。會同縣氣象部門在汛期及特殊氣象時段發(fā)出地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險預(yù)警信息，利用短信、微信、QQ等手段，發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險預(yù)警信息20期，地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警4期。組織并指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織防災(zāi)宣傳和避險應(yīng)急演練場次90余人次，1000余人次參與，發(fā)放宣傳圖冊2000余份。開展礦山企業(yè)進(jìn)行安全檢查。全年檢查礦山58次，對發(fā)現(xiàn)問題已全部整改完成。七是深化不動產(chǎn)登記工作。全年累計頒發(fā)《不動產(chǎn)權(quán)證書》10496本，《不動產(chǎn)登記證明》1111本，累計辦理“一件事一次辦”業(yè)務(wù)118件。完成2022年度國土變更調(diào)查及2023年日常變更成果匯交，完成農(nóng)村房地一體確權(quán)登記發(fā)證累計30511宗，林權(quán)登記數(shù)據(jù)整合成果匯交14．2萬宗，集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交2276宗。
（二）特定項目類項目績效分析
（1）整體情況：2023年度沐川縣自然資源局部門特定類項目涉及26個，涉及金額20627．25萬元。其中100萬以上項目10個，涉及金額20279．92萬元。
（2）100萬以上項目具體情況：
項目1；農(nóng)村房地一體和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記項目。項目全年預(yù)算數(shù)120．5萬元，資金實(shí)際支付為120．5萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％，項目完成全縣境內(nèi)農(nóng)村集體土地上地籍調(diào)查4．6萬宗，打印不動產(chǎn)權(quán)證書2．7萬本，完成頒證2262戶，地籍調(diào)查數(shù)據(jù)通過省廳交匯，不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫運(yùn)行正常。
項目2．償還被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險貸款項目。項目全年預(yù)算數(shù)為2200．53萬元，資金實(shí)際支付為2200．53萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％。項目主要為按月足額償通過農(nóng)業(yè)銀行償還被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險貸款，維護(hù)群眾的合法權(quán)益，保障社會穩(wěn)定。
項目3．地質(zhì)災(zāi)害項目。項目全年預(yù)算數(shù)147．95萬元，實(shí)際支付147．95萬，預(yù)算執(zhí)行率100％。項目主要是開展地質(zhì)災(zāi)害實(shí)時自動化監(jiān)測和巡排查，兌現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害搬遷戶補(bǔ)助；對全縣地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)開展汛前、汛中專人排查監(jiān)測，保障地災(zāi)隱患點(diǎn)群眾安全，兌現(xiàn)專專職人員補(bǔ)助。全年地災(zāi)排查次數(shù)達(dá)350人次。2023年12月地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測人員經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核合格，足額兌現(xiàn)2023年度42名地質(zhì)災(zāi)害專職監(jiān)測人員補(bǔ)助；對10戶地質(zhì)災(zāi)害搬遷戶驗(yàn)收合格足額兌現(xiàn)補(bǔ)助資金，保險群眾安全。
項目4．規(guī)劃編制服務(wù)項目。項目全年預(yù)算資金為475．8萬元，資金實(shí)際支付為475．8萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％。該預(yù)算項目資金為打捆項目資金，是對2023年單位實(shí)施規(guī)劃、編制以及服務(wù)類項目資金使用。2023年完成4個片區(qū)國土空間規(guī)劃編制，成果通過縣級專家評審并上報省市主管部門審核。完成3個項目的土地手續(xù)組卷和報批以及項目測繪評估工作；完成國土變更調(diào)查、礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制以地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃編制等任務(wù)，所實(shí)施的項目成果均驗(yàn)收格并按項目合同約定形式完成項目資金支付。
項目5．新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)。項目全年預(yù)算資金331．1萬元，資金實(shí)際支付為331．1萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％。項目主要是在省廳出具的繳款通知書期限內(nèi)完成了4個批次新增耕地建設(shè)用地有償使用費(fèi)的繳納，并及時辦理新增建設(shè)用地批復(fù)文件，為項目建設(shè)提供用地審批手續(xù)。
項目6．仁沐新紅線外征地補(bǔ)償。該項目資金為代管資金。全年預(yù)算資金1050．2萬元，資金實(shí)際支付為506．01萬元，預(yù)算執(zhí)行率48．2％。該項目主要是對仁沐新紅線外農(nóng)戶的征地補(bǔ)償、青苗附著物補(bǔ)償以土地復(fù)墾。全年完成167畝土地復(fù)墾及補(bǔ)差以及對所涉及農(nóng)戶的土地房屋青苗附著物補(bǔ)償款兌現(xiàn)，保障農(nóng)戶權(quán)益，使耕地得到恢復(fù)。
項目7．新增耕地和雙掛鉤指標(biāo)款項目。項目全年預(yù)算資金8920．06萬元，資金實(shí)際支付為8920．06萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％。項目主要是全面完成了10個增減雙掛鉤項目并通過省市驗(yàn)收，舟壩鎮(zhèn)樂群村項目取得指標(biāo)確認(rèn)函，對結(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)，增加財政收入。對以前年度實(shí)施增減掛鉤項目及新增耕地項目進(jìn)行審計結(jié)算。
項目8．征地拆遷費(fèi)項目。項目全年預(yù)算資金為6624．54萬元，資金實(shí)際支付為5215．53萬元，預(yù)算執(zhí)行率78．7％。項目按年度征地計劃完成征租地，全年完成征結(jié)算土地3847畝，拆遷（搬遷）農(nóng)房418戶，對符合征地補(bǔ)償條件的補(bǔ)償款支付到位，改善了征遷對象居住環(huán)境，增加農(nóng)戶家庭收入。
項目9．資產(chǎn)交易相關(guān)稅費(fèi)。項目全年預(yù)算資金為199．05萬元，資金實(shí)際支付為199．05萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％。項目主要是按規(guī)定對國有資產(chǎn)進(jìn)行有償處置并及時繳納相關(guān)稅費(fèi)。
項目10．頁巖氣勘查項目。該項目資金為代管資金。全年預(yù)算資金210．19萬元，資金實(shí)際支付為55．55萬元，預(yù)算執(zhí)行率26．4％。該項目主要是對實(shí)施頁巖氣勘查項目占用農(nóng)戶土地及青苗附著，并對占用的土地及青苗附著物進(jìn)行補(bǔ)償，保障群眾利益。2023年完成對沐溪鎮(zhèn)2個村、大楠鎮(zhèn)1村的土地及青苗附著物補(bǔ)償兌現(xiàn)，保障群眾利益，提高群眾生活水平。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
一是通過績效評價推動加強(qiáng)預(yù)算管理，進(jìn)一步提高部門預(yù)算管理工作重要性認(rèn)識和績效意識，推動提高部門和單位整體績效水平。二是將績效評價結(jié)果應(yīng)用于下一年度預(yù)算編制，讓預(yù)算編制環(huán)節(jié)更加注重績效導(dǎo)向，科學(xué)合理設(shè)置可實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)，產(chǎn)出與效益、定性與定量結(jié)合，設(shè)置具體績效指標(biāo)，為后續(xù)績效監(jiān)控和評價工作打好基礎(chǔ)。三是在預(yù)算執(zhí)行過程中，逐月申請用款計劃，跟蹤進(jìn)度，加強(qiáng)項目運(yùn)行監(jiān)控，提高資金執(zhí)行效率。部門整體支出績效自評數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確，部門整體支出績效自評認(rèn)真，仔細(xì)，質(zhì)量高。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
2023年，我局按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，基本做到了各項收支安排使用符合單位發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了單位正常運(yùn)行和各類項目的順利實(shí)施，目標(biāo)任務(wù)基本完成，預(yù)算執(zhí)行良好，財政資金支出績效良好，綜合自評得分94分。
（二）存在問題
2023年度較好的完成財政資金的預(yù)算執(zhí)行情況，但仍存在有預(yù)算編制不夠精細(xì)，有的預(yù)算支出項目具有預(yù)測性和不確定性，在預(yù)算執(zhí)行過程中資金有較大增減變化。
（三）改進(jìn)建議
加強(qiáng)項目績效管理，科學(xué)合理編制預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理編制本年預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)，預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)偏差。加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況的分析，提高預(yù)算編制科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實(shí)提高財政資金使用效益。
沐川縣自然資源局
2024年7月20日
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