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沐川縣人力資源和社會保障局整體績效自評報告
沐川縣人力資源和社會保障局整體績效自評報告
一、部門基本情況
（一）機構組成。縣人力資源社會保障局下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，分別為沐川縣社會保險事務中心和沐川縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心。其他事業(yè)單位3個，分別是沐川縣人力資源服務中心，沐川縣勞動人事爭議仲裁院，沐川縣勞動保障監(jiān)察大隊。
（二）機構職能和人員概況。
機構職能：沐川縣人力資源和社會保障局為縣政府工作部門，管理沐川縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心和社會保險事務中心兩個參公管理副科級事業(yè)單位，負責全縣人力資源和社會保障事業(yè)的發(fā)展以及監(jiān)督檢查等工作。
（一）貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的相關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草人力資源和社會保障事業(yè)地方性實施辦法，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂并組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責促進就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，擬訂并組織落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織貫徹執(zhí)行省、市城鄉(xiāng)養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等社會保險及其補充保險政策，貫徹落實全國統(tǒng)一的社會保險關系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，負責全縣養(yǎng)老保險基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認證審核，負責各項養(yǎng)老保險政策的宣傳。
（五）負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負責事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員綜合管理工作。
（七）做好人才管理有關工作，擬訂專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)和推薦等工作。
（八）負責全縣事業(yè)人員綜合管理，會同有關部門擬訂有關人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。
（九）會同有關部門擬訂勞務開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
（十）統(tǒng)籌擬訂勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處重大案件。
（十一）承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。
人員概況：截至2023年12月31日，人社局機關核定行政編制10名、工勤編制1名，實有人員10人；縣勞動監(jiān)察隊核定參公事業(yè)編制5名，實有人員5名；縣勞動人事爭議仲裁院核定事業(yè)編制6名，實有人員4名；縣人力資源服務中心核定事業(yè)編制6名，實有人員4名；縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心核定參公編制8名，實有人員8名；縣社保中心核定參公編制19名，實有人員19名。
（三）年度主要工作任務。一是全力以赴促就業(yè)穩(wěn)就業(yè)。聚焦諸暨?沐川東西部產(chǎn)業(yè)園等重點特色產(chǎn)業(yè)，強化企業(yè)穩(wěn)崗擴崗支持，挖掘就業(yè)崗位潛力，加大崗位儲備和開發(fā)，實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1500人、城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)。實做好困難畢業(yè)生結(jié)對幫扶工作。做好脫貧人口、退役軍人、殘疾人、就業(yè)困難人員等群體就業(yè)，規(guī)范公益性崗位開發(fā)管理，動態(tài)消除零就業(yè)家庭。二是優(yōu)化社會保障和收入分配制度。嚴格落實機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險過渡期結(jié)束后待遇平穩(wěn)銜接政策和視同繳費指數(shù)確定辦法。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費政策，做好困難群眾代繳工作。做好養(yǎng)老保險待遇水平調(diào)整工作，確保待遇按時足額發(fā)放。三是完善事業(yè)單位工資制度。深化公立醫(yī)院薪酬制度改革。推動事業(yè)單位績效考核體系建設，強化績效考核結(jié)果在收入分配領域運用。落實以縣以下事業(yè)單位為重點完善績效工資管理政策體系。完善工作協(xié)同機制，加強事業(yè)單位工資數(shù)據(jù)管理應用。落實事業(yè)單位高層次人才分配激勵政策。四是積極構建和諧勞動關系。完善勞動關系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。提升勞動爭議調(diào)解仲裁能力，強化勞動保障監(jiān)察執(zhí)法。五是推進農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)，健全農(nóng)民工勞務服務體系。
（四）部門整體支出績效目標。嚴格落實《中華人民共和國預算法》及省、市績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業(yè)的發(fā)展。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2023年人力資源和社會保障局部門預算收入總額為989.42萬元，其中：當年財政撥款989.42萬元，上級補助0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。相應安排支出預算989.42萬元，其中：基本支出825.82萬元，項目支出163.60萬元。
（二）部門財政資金支出情況。2023年人力資源和社會保障局部門決算支出總額為4643.39萬元，其中：當年財政撥款4638.04萬元，上級補助0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.35萬元。
（三）部門財政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。結(jié)轉(zhuǎn)資金5.35萬元。
三、部門整體績效管理情況
（一）部門整體履職績效分析。
部門預算項目績效管理70分，自評得分66.5分。
部門績效目標制定、目標實現(xiàn)方面，2023年初預算數(shù)為898.42萬元，公用經(jīng)費年初預算數(shù)為109.49萬元。部門整體收入在年底完成預算目標。在支出控制、及時處置、執(zhí)行進度等都按要求完成，資金結(jié)余率（低效無效率）方面，人社局本年度無結(jié)余，無違規(guī)情況。具體分析如下：
1．目標管理40分，自評得分37分
目標制定：各項任務要素完整，但細化量化程度仍然有欠缺。自評得18分。
目標實現(xiàn)：以項目完成數(shù)量為核心，預算項目全部實現(xiàn)目標值，特定目標類項目補助經(jīng)費未使用，未完成全部目標值，自評得19分；
2．動態(tài)調(diào)整20分，自評得分20分
支出控制：年終決算數(shù)中“辦公費”、“差旅費”等與年初預算偏差不大，自評得滿分；
及時處置：單位開展績效監(jiān)控后若發(fā)現(xiàn)人員經(jīng)費績效目標實現(xiàn)存在偏差，會及時報財政部門相關科室說明情況進行資金調(diào)整申請，使公用經(jīng)費總體支出無偏差；
執(zhí)行進度：參照年初預算數(shù)，嚴密監(jiān)控全年支出進度，在8月份有所滯緩，在9月份、11月份達到了量化指標。
3．完成結(jié)果10分：自評得分9.5分
預算完成：部門預算項目12月預算執(zhí)行進度達到100%，該項自評得滿分；
資金結(jié)余率：部門預算項目資金年終結(jié)余由財政收回；
違規(guī)記錄：在各級各部門抽查工作中無違規(guī)記錄。
（二）特定目標類項目績效分析。
1.整體情況
項目績效目標制定：根據(jù)現(xiàn)人社局2023年主要工作目標，對完成事業(yè)單位工作人員考錄（聘）工作；做好特殊政策參保軍人養(yǎng)老金待遇發(fā)放和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險代扣代繳工作；做好符合條件人員養(yǎng)老金發(fā)放全覆蓋、代繳低保對象、特困人員等困難群體城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人繳費、促進城鄉(xiāng)新增就業(yè)等重點民生實事工作；做好事業(yè)單位的日常管理和考核工作；做好全縣事業(yè)單位的工資、獎金、績效工資和離退休費核算；做好就業(yè)失業(yè)工作，用好就業(yè)公共服務資金；做好職稱評審、工傷認定和待遇發(fā)放工作；做好工傷待遇行政訴訟應訴工作；確保社?；鸬陌踩\行，及時完成基金的征繳、支出任務；切實做好勞動監(jiān)察執(zhí)法、檢查、仲裁工作；提高辦事窗口高效運行等工作制定績效目標。
目標實現(xiàn)：以項目完成數(shù)量為核心，預算項目全部實現(xiàn)目標值，特定目標類項目未完成全部目標值，自評未得滿分，縣人力資源和社會保障局2023年申報了績效目標的項目共20個，除城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險銀行手續(xù)費、工傷待遇行政訴訟費、2023年AKTD經(jīng)費補助資金外，其余各項指標均完成目標任務。
支出控制：縣人力資源和社會保障局2023年度堅持過緊日子思想，部門公用經(jīng)費和非定額公用支出嚴格財經(jīng)制度，做到了因需支付據(jù)實支付，實現(xiàn)了支出有限度，支付有把關，嚴格控制了各項經(jīng)費支出。
及時處置：預算資金進行動態(tài)監(jiān)控，對資金不足科目及時調(diào)整，嚴格規(guī)范資金使用科目，避免了科目使用錯誤。
執(zhí)行進度：部門整體預算執(zhí)行進度情況達標，按照預定進度執(zhí)行。
預算完成情況：2023年決算執(zhí)行較年初預算制定偏差在合理范圍內(nèi)。
資金結(jié)余率（低效無效率）：年底結(jié)余資金均由財政收回，按需申請使用。
違規(guī)記錄等情況：未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀情況。
2.100萬以上項目：
項目1：特殊政策參保軍人養(yǎng)老金。
項目績效目標制定：根據(jù)2023年保障特殊政策參保軍人權益目標和2022年實際執(zhí)行情況，制定2023年項目績效目標。
目標實現(xiàn)：在據(jù)實支付和遵守規(guī)章制度前提下，各項指標均完成目標任務。
支出控制：因需支付據(jù)實支付，實現(xiàn)了支出有限度，支付有把關。
及時處置：預算資金進行動態(tài)監(jiān)控，嚴格規(guī)范資金使用科目，避免了科目使用錯誤
執(zhí)行進度：部門整體預算執(zhí)行進度情況達標，按照預定進度執(zhí)行。
預算完成情況：2023年決算執(zhí)行較年初預算制定偏差在合理范圍內(nèi)。
資金結(jié)余率（低效無效率）：年底結(jié)余資金均由財政收回，按需申請使用。
違規(guī)記錄等情況：未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀情況。
項目2：就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項工作
項目績效目標制定：根據(jù)2023年就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項工作制定目標和2022年實際執(zhí)行情況，制定2023年項目績效目標。
目標實現(xiàn)：在據(jù)實支付和遵守規(guī)章制度前提下，各項指標均完成目標任務。
支出控制：因需支付據(jù)實支付，實現(xiàn)了支出有限度，支付有把關。
及時處置：預算資金進行動態(tài)監(jiān)控，嚴格規(guī)范資金使用科目，避免了科目使用錯誤。
執(zhí)行進度：部門整體預算執(zhí)行進度情況達標，按照預定進度執(zhí)行。
預算完成情況：2023年決算執(zhí)行較年初預算制定偏差在合理范圍內(nèi)。
資金結(jié)余率（低效無效率）：年底無結(jié)余資金。
違規(guī)記錄等情況：未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀情況。
項目3：東西部協(xié)作農(nóng)村公益性崗位項目
項目績效目標制定：根據(jù)2023年東西部農(nóng)村公益性崗位開發(fā)制定目標，制定2023年項目績效目標。
目標實現(xiàn)：在據(jù)實支付和遵守規(guī)章制度前提下，各項指標均完成目標任務。
支出控制：因需支付據(jù)實支付，實現(xiàn)了支出有限度，支付有把關。
及時處置：預算資金進行動態(tài)監(jiān)控，嚴格規(guī)范資金使用科目，避免了科目使用錯誤。
執(zhí)行進度：部門整體預算執(zhí)行進度情況達標，按照預定進度執(zhí)行。
預算完成情況：2023年決算執(zhí)行較年初預算制定偏差在合理范圍內(nèi)。
資金結(jié)余率（低效無效率）：年底無結(jié)余資金。
違規(guī)記錄等情況：未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀情況，各項支出過程中嚴格按照財政資金管理辦法和資金使用相關規(guī)定，做到資金?？顚Ｓ?，按項目功能分類獨立核算，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。
項目4：東西部協(xié)作就業(yè)幫扶項目
項目績效目標制定：根據(jù)2023年東西部協(xié)作就業(yè)幫扶目標和2022年實際執(zhí)行情況，制定2023年項目績效目標。
目標實現(xiàn)：在據(jù)實支付和遵守規(guī)章制度前提下，各項指標均完成目標任務。
支出控制：因需支付據(jù)實支付，實現(xiàn)了支出有限度，支付有把關。
及時處置：預算資金進行動態(tài)監(jiān)控，嚴格規(guī)范資金使用科目，避免了科目使用錯誤。
執(zhí)行進度：部門整體預算執(zhí)行進度情況達標，按照預定進度執(zhí)行。
預算完成情況：2023年決算執(zhí)行較年初預算制定偏差在合理范圍內(nèi)。
資金結(jié)余率（低效無效率）：年底無結(jié)余資金。
違規(guī)記錄等情況：未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀情況。
項目5：2023年來料來樣加工幫扶車間提升項目
項目績效目標制定：根據(jù)2023年來料來樣加工幫扶車間目標和2022年實際執(zhí)行情況，制定2023年項目績效目標。
目標實現(xiàn)：在據(jù)實支付和遵守規(guī)章制度前提下，各項指標均完成目標任務。
支出控制：因需支付據(jù)實支付，實現(xiàn)了支出有限度，支付有把關。
及時處置：預算資金進行動態(tài)監(jiān)控，嚴格規(guī)范資金使用科目，避免了科目使用錯誤。
執(zhí)行進度：部門整體預算執(zhí)行進度情況達標，按照預定進度執(zhí)行。
預算完成情況：2023年決算執(zhí)行較年初預算制定偏差在合理范圍內(nèi)。
資金結(jié)余率（低效無效率）：年底結(jié)余資金均由財政收回，按需申請使用。
違規(guī)記錄等情況：未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀情況。
（三）結(jié)果應用情況。
績效結(jié)果應用情況30分，自評得分30分。
績效自評結(jié)果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控，并按要求在沐川縣人民政府網(wǎng)預決算公開欄目下公示。
1.內(nèi)部應用：
建立了內(nèi)設機構與績效掛鉤制度。將年初預算執(zhí)行情況反饋給單位各內(nèi)設機構，對各部門的日常工作實行績效考核。
2.自評公開：
按照上級規(guī)定的時間、門戶網(wǎng)站把部門整體績效自評情況進行公開，做到準確、真實、完整、及時、詳細，接受社會監(jiān)督。
3.問題整改：
無明顯問題，在部門整體績效目標制定的科學性、合理性、執(zhí)行能力方面還有待加強。
4.應用反饋：
把年初的預算目標，中途執(zhí)行過程、年底預算執(zhí)行情況，向本單位領導、內(nèi)設機構反映，向財政局反饋，找原因、列出問題清單，制定整改目標和措施，及時處理。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。縣人力資源社會保障局在2023年度較好地執(zhí)行了預算、預算管理以及資金支出，全面實現(xiàn)了2023年度預算目標，保證了“三保”的剛需，自評得分96.5分，結(jié)論為優(yōu)。
（二）存在問題。
1.財務人員專業(yè)知識水平仍有待提高，對績效目標的有關概念理解不透徹，造成部分項目執(zhí)行滯緩。
2.部分績效目標量化不細。
（三）改進建議。
1.年初編制預算目標要多和單位領導、內(nèi)設機構溝通，做到編制的必要性、合理性。多學習文件，做到編制的科學性、合規(guī)性。
2.進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
附件1·：沐川縣人力資源和社會保障局部門整體績效自評體系.xlsx
沐川縣人力資源和社會保障局
2024年10月15日
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