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中共沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)綜合辦一個(gè)，機(jī)關(guān)編制5名，其中：行政4名，機(jī)關(guān)工勤1名。

（二）機(jī)構(gòu)職能

統(tǒng)戰(zhàn)部是黨委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能;負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排;依法加強(qiáng)對(duì)民族宗教事務(wù)的管理;會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)黨外知識(shí)分子、新階層人士工作;貫徹落實(shí)中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，統(tǒng)一管理臺(tái)務(wù)、僑務(wù)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有在職人員6名，其中：縣委常務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)1名（編制在縣委，工資等經(jīng)費(fèi)在統(tǒng)戰(zhàn)部）常務(wù)副部長(zhǎng)兼民宗局長(zhǎng)1名、民宗局副局長(zhǎng)1名，一般公務(wù)員2名，機(jī)關(guān)工勤1名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2021年統(tǒng)戰(zhàn)部財(cái)政撥款收入325.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入325.15萬(wàn)元。與2020年相比增加212.56萬(wàn)元，增加188.82%。主要原因是項(xiàng)目增加、人員增加，2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.14萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

1．基本支出預(yù)算使用情況

2021年統(tǒng)戰(zhàn)部保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出共110.99萬(wàn)元，嚴(yán)格按預(yù)算安排人員和辦公費(fèi)等基本支出。

（1）工資福利支出94.38萬(wàn)元。其中：基本工資23.185萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼15.791萬(wàn)元，獎(jiǎng)金27.46萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)11.37萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2.55萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.97萬(wàn)元，住房公積金9.98萬(wàn)元，其他工資福利支出3.08萬(wàn)元。

（2）日常公用支出16.61萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、電費(fèi)0.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬(wàn)元、福利費(fèi)0.7萬(wàn)元、其他交通費(fèi)4.94萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元。

2．項(xiàng)目預(yù)算支出情況

本年項(xiàng)目資金收入214.158萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入22.708萬(wàn)元）。本年支出162.97萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出22.5253萬(wàn)元），2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)51.1827萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.1827萬(wàn)元）。 

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。

（2）決算編制。為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財(cái)政編制決算報(bào)表的各項(xiàng)規(guī)定和要求，認(rèn)真開(kāi)展了部門年度決算報(bào)表編制。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況分別按基本支出項(xiàng)目支出編制決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局國(guó)庫(kù)股、預(yù)算股和行政政法股以及財(cái)政大平臺(tái)核對(duì)無(wú)誤，報(bào)表編制無(wú)差錯(cuò)。

（3）中期評(píng)估。統(tǒng)戰(zhàn)部在每年年中對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行中期評(píng)估，認(rèn)真核查項(xiàng)目的進(jìn)展，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了項(xiàng)目按時(shí)完成和財(cái)政資金的安全使用。

（4）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。2021年統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，無(wú)公務(wù)用車故車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理

（1）2021年統(tǒng)戰(zhàn)部政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金5萬(wàn)元，追加解決工作經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要用于加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)部組織建設(shè)，定期召開(kāi)工作會(huì)議，組織開(kāi)展走訪調(diào)研考察活動(dòng)和機(jī)關(guān)工作人員以及統(tǒng)戰(zhàn)委員教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。2021年統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)際支付政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)10.3萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)0.2萬(wàn)元），保障了統(tǒng)戰(zhàn)部的正常政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）王明惠修女生活費(fèi)補(bǔ)助：每月按時(shí)發(fā)放修女生活費(fèi)補(bǔ)助1840元，全年實(shí)際支付修女生活費(fèi)補(bǔ)助22080元，修女王明惠生活有保障，促進(jìn)教職人員帶領(lǐng)信教群眾愛(ài)國(guó)愛(ài)教。

（3）金陽(yáng)援彝工作經(jīng)費(fèi)：主要用于金陽(yáng)援彝工作隊(duì)培訓(xùn)、會(huì)議等補(bǔ)助，全年支付10萬(wàn)元，保障了援彝扶貧工作隊(duì)工作的正常開(kāi)展。

（4）利店朝陽(yáng)村項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)：主要用于基數(shù)設(shè)施建設(shè)和自發(fā)搬遷少數(shù)民族群眾民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、國(guó)家通用語(yǔ)言培訓(xùn)、勞動(dòng)技能培訓(xùn)等，全年支付140.45萬(wàn)元。

（5）利店少數(shù)民族危舊房改造經(jīng)費(fèi)：主要用于利店少數(shù)民族聚居點(diǎn)房屋建設(shè)，該項(xiàng)目正在實(shí)施中，待完工后支付，年末結(jié)轉(zhuǎn)51萬(wàn)元。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格按《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算編制和上報(bào)，經(jīng)財(cái)政部門審核通過(guò)后進(jìn)入執(zhí)行階段。執(zhí)行預(yù)算過(guò)程中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，管好、用好每筆資金。在保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能;負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排;依法加強(qiáng)對(duì)民族宗教事務(wù)的管理;會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)黨外知識(shí)分子、新階層人士工作;貫徹落實(shí)中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，統(tǒng)一管理臺(tái)務(wù)、僑務(wù)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務(wù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2021年統(tǒng)戰(zhàn)部部門支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了縣委統(tǒng)戰(zhàn)部工作的正常運(yùn)行，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評(píng)得分100分。

（二）存在問(wèn)題。無(wú)

（三）改進(jìn)措施。無(wú)

中共沐川縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

                                  2022年7月20日