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沐川縣建和鄉(xiāng)人民政府

2016年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

建和鄉(xiāng)人民政府承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)管理等工作。鄉(xiāng)政府主要職責(zé)：執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2016年工作要點(diǎn)：建和鄉(xiāng)黨委、政府將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，以民生工程為核心，強(qiáng)力推進(jìn)扶貧攻堅(jiān)工作，抓好美麗新村建設(shè)，加強(qiáng)現(xiàn)代示范園區(qū)建設(shè)，全力推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、部門概況

建和鄉(xiāng)人民政府無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

建和鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有在職人員 21人，其中：行政16人事業(yè)5人；離退休6人（含提前退休1人）。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年建和鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為377.6萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入377.6萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算377.6萬元，其中：基本支出366.8萬元，項(xiàng)目支出10.8萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2016年建和鄉(xiāng)人民政府預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全鄉(xiāng)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障鄉(xiāng)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2016年建和鄉(xiāng)人民政府預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出133.3萬元。主要用于政府機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、人大會(huì)議和代表工作、群團(tuán)、婦聯(lián)等方面的支出以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。 

（二）國(guó)防支出0.3萬元，主要用于兵役動(dòng)員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練與管理方面的支出。

（三）公共安全支出0.2萬元，主要用于開展普法依法工作。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出21萬元，主要用于退休人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助，老齡事務(wù)及遺屬人員撫恤支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.6萬元，主要用于計(jì)生方面的人員經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)及單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出7萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境整治支出。

（七）農(nóng)林水事務(wù)支出176萬元。主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心人員工資、事業(yè)運(yùn)行支出以及村組干部報(bào)酬，村辦公費(fèi)、大學(xué)生村官生活補(bǔ)助等支出。

（八）資源勘探電力信息等支出1.9萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管支出。

（九）住房保障支出21.8萬元。主要用于職工繳納住房公積金支出。

（十）其他支出1.5萬元。主要用于兌現(xiàn)2015年機(jī)磚廠租地青苗補(bǔ)助支出。

2016年建和鄉(xiāng)人民政府履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)36.5萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年，建和鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2016年建和鄉(xiāng)人民政府無出國(guó)（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年建和鄉(xiāng)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 1.4萬元，與2015年預(yù)算持平。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年建和鄉(xiāng)人民政府安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，與2015年預(yù)算持平。2016年單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。