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沐川縣工商聯(lián)

2016年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

工商聯(lián)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

2016年重點(diǎn)工作：切實(shí)做好非公人士思想工作；進(jìn)一步加強(qiáng)對非公企業(yè)的服務(wù)；全面構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系；進(jìn)一步做好調(diào)查研究建言獻(xiàn)策；切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)提升服務(wù)水平；做好、完成上級工商聯(lián)及縣委、縣政府安排的各項(xiàng)中心工作。

二、部門概況

工商聯(lián)無下屬二級預(yù)算單位。

工商聯(lián)現(xiàn)有在職人員總數(shù)4人，其中：行政3人，工勤1人；離退休3人。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年工商聯(lián)預(yù)算總額為52.7萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入52.7萬元，相應(yīng)安排支出支出52.7萬元，其中：基本支出47.3萬元，項(xiàng)目支出5.4萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2016年工商聯(lián)預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障工商聯(lián)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出是用于保障工商聯(lián)為完成特定的工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2016年工商聯(lián)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出29.3萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及培訓(xùn)、黨建和老協(xié)及等工作所需的支出。

（二）社會保障和就業(yè)13.2萬元，主要用于：工商聯(lián)離退休人員工資。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.4萬元，主要用于：工商聯(lián)職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四）住房保障支出3.8萬元，主要用于工：商聯(lián)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（五）教育支出5萬元。主要用于：工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員外出參加各類培訓(xùn)、考察、調(diào)研 教育費(fèi)用支出。

2016年工商聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)9萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年，工商聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2016年工商聯(lián)無出國出（境）計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年工商聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬元，與2015年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年工商聯(lián)安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，與2015年預(yù)算持平。2016年無車輛購置計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。