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一、基本職能及主要工作

　　縣檔案局基本職能是貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、企事業(yè)單位檔案工作，并依法指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)檔案人員隊伍建設(shè)，依法收集、整理全縣重要檔案資料，開展報告保護(hù)工作，保證其完整與安全，開展館藏檔案信息資源，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

　　2016年縣檔案局重點工作是加強(qiáng)館藏設(shè)施和檔案資源建設(shè)，開辦一次檔案展覽，抓好執(zhí)法檢查，加大對檔案專業(yè)人才的引進(jìn)，進(jìn)一步提升數(shù)字檔案館建設(shè)工作。

二、部門概況

檔案局無下屬二級預(yù)算單位，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，無行政單位，無其他事業(yè)單位。

檔案局現(xiàn)有總編制7個，其中：參公編制7個，無行政編制，無工勤編制，無事業(yè)編制。在職人員總數(shù)6人，其中：工勤2人，參公4人，無行政人員，無長聘人員，無事業(yè)人員；離退休4人（含提前退休1人）。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年檔案局收入預(yù)算總額為128.9萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入128.9萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算128.9萬元，其中：基本支出73.4萬元，項目支出55.5萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　2016年檔案局預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)縣上安排的相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障檔案局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項目支出，是用于保障檔案局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　2016年檔案局預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出106.4萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：檔案信息化建設(shè)及檔案保管保護(hù)等支出。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出13.3萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位退休人員支出。

（三）住房保障支出6.7萬元，用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.5萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位在職和退休人員的醫(yī)療保險支出

　　2016年檔案局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計61.9萬元，其中機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)4.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，部門項目經(jīng)費(fèi)55.5萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

2016年，檔案局“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)3.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2016年檔案局無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年檔案局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.9萬元，較2015年預(yù)算持平。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年檔案局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，其中：部門無購置經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較2015年預(yù)算持平。2016年無新購車計劃，其中：無轎車、越野車、客車購置計劃，單位無車輛保有量計劃。

附件：1.收支預(yù)算總表

2.一般公共預(yù)算支出表

3.政府性基金預(yù)算支出表

4.項目支出預(yù)算表

5.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算表