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沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府

2016年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

茨竹鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識(shí)。對(duì)群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會(huì)治安綜合治理。做好計(jì)劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會(huì)開(kāi)展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會(huì)干部培訓(xùn)工作等。

2016年工作重點(diǎn)：圍繞縣委“轉(zhuǎn)型升級(jí)年”工作主題，以建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)、民生富鄉(xiāng)、和諧樂(lè)鄉(xiāng)”為總目標(biāo)，堅(jiān)持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅(jiān)”總體思路，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，加大精準(zhǔn)扶貧力度，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。

二、部門(mén)概況

茨竹鄉(xiāng)人民政府無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

茨竹鄉(xiāng)現(xiàn)有在職人員19人，其中：行政14人，事業(yè)4人，機(jī)關(guān)工勤1人；退休11人。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年茨竹鄉(xiāng)人民政府部門(mén)收入預(yù)算總額為435.7萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入435.7萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算435.7萬(wàn)元，其中：基本支出423.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.3萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2016年茨竹鄉(xiāng)預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全鄉(xiāng)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障鄉(xiāng)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2016年茨竹鄉(xiāng)人民政府預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出120.8萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、人大會(huì)議和代表工作、群團(tuán)、婦聯(lián)等方面的支出以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。

（二）國(guó)防支出0.8萬(wàn)元，主要用于民兵訓(xùn)練費(fèi)及2016年征兵日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公共安全支出0.2萬(wàn)元，主要用于普法宣傳支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出48.6萬(wàn)元，主要用于：退休人員工資、遺屬人員生活補(bǔ)助及老齡事務(wù)支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.2萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出3萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。

（七）農(nóng)林水支出217.5萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、村官生活補(bǔ)助、村組、社區(qū)干部報(bào)酬，村、社區(qū)辦公費(fèi)等支出。

（八）資源勘探信息等支出1.9萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

（九）住房保障支出17.6萬(wàn)元，主要用于為職工繳納住房公積金支出。

（十）其他支出7萬(wàn)元，主要用于茨青路硬化工程欠款和修建回民活動(dòng)中心和墓地整治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

    2016年茨竹鄉(xiāng)人民政府履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)43.5萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年，茨竹鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.3萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2016年茨竹鄉(xiāng)人民政府無(wú)出國(guó)計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年茨竹鄉(xiāng)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.1萬(wàn)元，較2015年預(yù)算下降2.4%，主要原因是積極響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，建立以伙食團(tuán)接待制度為主，其他定點(diǎn)餐館接待為輔的接待制度，嚴(yán)格控制接待成本。