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沐川縣殘聯(lián)2016年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

沐川縣殘聯(lián)的基本職能是開(kāi)展殘疾人維權(quán)、康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、用品用具發(fā)放、殘疾預(yù)防等工作。

2016年主要承擔(dān)省、市級(jí)殘疾人“民生工程”10項(xiàng)和殘疾人“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)及殘疾人基層組織建設(shè)工作。

　　二、部門(mén)概況

縣殘聯(lián)屬一級(jí)預(yù)算單位。

縣殘聯(lián)現(xiàn)有總編制3個(gè)，其中：行政編制3個(gè)。在職人員總數(shù)3人，其中：行政3人；離退休6人（含提前退休3人）。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年縣殘聯(lián)收入預(yù)算總額為361萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入340.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20.2萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算361萬(wàn)元，其中：基本支出70.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出290.8萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　2016年縣殘聯(lián)預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)省、市、縣相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障殘聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障殘聯(lián)部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　2016年縣殘聯(lián)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出340.8萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：殘疾人“民生工程”、殘疾人“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)、殘疾人事業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)等工作。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及單位離退

休人員支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出2.5萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出6.3萬(wàn)元，支出用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

2016年縣殘聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)4.6萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年，縣殘聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2016年縣殘聯(lián)無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年縣殘聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.1萬(wàn)元，較2015年預(yù)算持平。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年縣殘聯(lián)安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較2015年預(yù)算下降27%，主要原因是主要原因是2016年省殘聯(lián)為縣殘聯(lián)配送了1輛特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)，不再租用車(chē)輛，減少租車(chē)費(fèi)用。

附件：1.收支預(yù)算總表

2.一般公共預(yù)算支出表

3.政府性基金預(yù)算支出表

4.項(xiàng)目支出預(yù)算表

5.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表