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沐川縣鳳村鄉(xiāng)人民政府

2016年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

鳳村鄉(xiāng)人民政府主要職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實施經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。加強對全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟信息和科技知識。對群眾進行民主和法制教育，搞好社會治安綜合治理。做好計劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟、社會福利、婚姻登記工作并指導村委會開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負責村委會干部培訓工作等。

2016年主要工作：堅持以十八大、十八屆五中全會精神為指導，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導及有關(guān)部門的大力支持下，以烏蒙山區(qū)連片開發(fā)和精準扶貧為契機，切實改善民生、推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，維護區(qū)域安全和穩(wěn)定，促進鄉(xiāng)域經(jīng)濟和社會事業(yè)繼續(xù)良性發(fā)展，較好地完成全年各項工作。

二、部門概況

鳳村鄉(xiāng)人民政府無下屬二級預算單位。

鳳村鄉(xiāng)現(xiàn)有在職人員18人，其中：行政14人，事業(yè)4人；離退休13人(含提前退休1人)。

三、收支預算總體情況

2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為430.6萬元，其中：當年財政撥款收入430.6萬元。相應(yīng)安排支出預算430.6萬元，其中:基本支出425.3萬元，項目支出5.3萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔全鄉(xiāng)社會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中，基本支出，用于保障鄉(xiāng)政府正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府預算安排財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出122.8萬元，主要用于政府機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)、人大會議和代表工作、群團、婦聯(lián)等方面的支出以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出。

（二）國防支出0.5萬元，主要用于民兵訓練等方面的支出。

（三）公共安全支出0.3萬元，主要用于開展普法依法工作。

（四）社會保障和就業(yè)支出53.7萬元，主要用于退休干部工資和遺屬生活補助支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.1萬元，主要用于職工醫(yī)療保險和社會事業(yè)服務(wù)中心人員經(jīng)費支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出3萬元，主要用于場鎮(zhèn)及省道103線沿線垃圾清理及保潔員生活補助。

（七）農(nóng)林水支出224.9萬元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資以及大學生村官生活補助、村、社、組干部報酬、村社辦公費支出。

（八）安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1.9萬元。主要用于全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費支出。

（九）住房保障支出17.4萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計35.9萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2016年，鳳村鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8.8萬元，其中：公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.8萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費，2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費，2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府安排公務(wù)接待費預算4萬元，較2015年預算下降27%,主要是貫徹落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，減少接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費，2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府安排公車購置及運行維護費預算4.8萬元，其中：公車運行費4.8萬元，較2015年預算下降23.8%，主要原因是嚴格公務(wù)用車管理，杜絕公車私用等現(xiàn)象，減少支出。2016年單位車輛保有量2輛。