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沐川縣供銷社2016年部門預(yù)算支出績效自評報(bào)告

一、單位概況

沐川縣供銷社是縣政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)處理原供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后遺留問題，管理供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后余留資產(chǎn)，探索新形勢下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的利益連接，用商業(yè)運(yùn)營手段引領(lǐng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

縣供銷社機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室1個(gè)，業(yè)務(wù)股1個(gè)，財(cái)會股1個(gè)。核定編制6個(gè)，其中：行政編制6個(gè)。

縣供銷社機(jī)關(guān)2016年實(shí)有在職人員6人，其中：主任1名，副主任1名，一般公務(wù)員4名。另有離崗待退人員2名、公益性崗位人員3人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2016年，財(cái)政總共下達(dá)供銷社財(cái)政收入預(yù)算合計(jì)229.02萬元。其中：

1、年初下達(dá)收入預(yù)算229.02萬元（含年初預(yù)算13名退休人員全年退休費(fèi)58.21萬元）。其中：

（1）基本支出預(yù)算124.02萬元，其中：工資福利支出51.33萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65.38萬元，商品和服務(wù)支出7.31萬元。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算105萬元。

2、年中調(diào)整基本支出追加追減品迭追加預(yù)算19.06萬元。分別是：基本支出追加32.44萬元，基本支出預(yù)算追減18.38萬元；項(xiàng)目資金預(yù)算追加5萬元。其中：

追加2015年度綜合目標(biāo)獎(jiǎng)20.14萬元、追加退休人員春節(jié)慰問金1.3萬元，因調(diào)增職工基本工資保準(zhǔn)和津補(bǔ)貼品迭追加5.67萬元，追加退休人員醫(yī)保0.99萬元，追加職工交通補(bǔ)貼1.88萬元，追加職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2.34萬元，追加退休職工困難補(bǔ)助0.12萬元。

追減退休人員移交社保后10—12月退休費(fèi)預(yù)算14.3萬元，因人員變動(dòng)等因素追減其他工資和津補(bǔ)貼及醫(yī)保等基本支出預(yù)算4.08萬元。

追加支農(nóng)資金解決供銷社綜合改革及發(fā)展資金缺口5萬元。

4、當(dāng)年財(cái)政實(shí)際撥款收入248.08萬元。其中：基本支出撥款138.1萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款109.98萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)2015年省級供銷社綜合改革及發(fā)展資金100萬元，供銷社綜合改革及發(fā)展資金缺口5萬元，縣級再生資源網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目支出撥款4.98萬元）。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2016年供銷社財(cái)政預(yù)算撥款支出合計(jì)248.08萬元。其中：

1、基本支出預(yù)算使用情況

2016年供銷社保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出共138.1萬元，其中：

（1）工資福利支出 82.12萬元。其中：基本工資26.55萬元，津補(bǔ)貼21.68萬元，獎(jiǎng)金22.25萬元，社保繳費(fèi)11.64萬元。

（2）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出43.12萬元。其中：離退休費(fèi)34.74萬元，退休職工春節(jié)慰問費(fèi)1.3萬元，住房公積金7.07萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬元。

（3）商品和服務(wù)支出12.86萬元。其中：辦公費(fèi)1.79萬元，電費(fèi)0.19萬元，郵電通訊費(fèi)1.37萬元，差旅費(fèi)3.3萬元，接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，交通補(bǔ)貼1.69萬元，防洪及節(jié)假日值班支出1.24萬元，其他支出0.28萬元。

2、項(xiàng)目預(yù)算支出情況

2016年供銷社項(xiàng)目預(yù)算支出109.98萬元。其中：105萬元用于組建沐源川農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，4.98萬元用于補(bǔ)充項(xiàng)目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)和通過財(cái)政直接支付再生資源網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)費(fèi)用。

三、部門財(cái)政支出績效評價(jià)

（一）預(yù)算編制

按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成數(shù)據(jù)報(bào)送工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，按照預(yù)算編制口徑正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核通過。

（二）預(yù)算執(zhí)行

按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，量入為出，全年總支出完全控制在預(yù)算額度內(nèi)，經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行進(jìn)度基本按照時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)，不超支、不預(yù)支。其中：部門行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”基本保持上年水平。職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)單位和縣財(cái)政審核無誤后按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。

在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目性經(jīng)費(fèi)申請授權(quán)轉(zhuǎn)賬支付。

不足之處：2016年省供銷社綜合改革資金100萬元和年中追加的供銷社綜合改革資金5萬元當(dāng)年未執(zhí)行到具體的項(xiàng)目。原因是我們起初按照縣領(lǐng)導(dǎo)和上級供銷社的意圖，經(jīng)反復(fù)考察論證提出的資金使用方案在即將進(jìn)入操作層面時(shí)，縣上臨時(shí)改變了投資方向。

（三）綜合管理

2016年供銷社無非稅收入項(xiàng)目，無行政運(yùn)行負(fù)債，無政府采購業(yè)務(wù)。其他情況如下：

1、資產(chǎn)管理。已將單位所有國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)進(jìn)行建卡管理，落實(shí)了使用崗位和責(zé)任人員；按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開展了資產(chǎn)清查工作；國有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、全面。

2、信息公開。在財(cái)政部門批復(fù)后二十日內(nèi)通過政府門戶網(wǎng)站向社會公開本部門預(yù)算和決算（含所有財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況等）。按要求公開本部門整體支出績效自評報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息。

3、績效評價(jià)。2016按照縣財(cái)政的統(tǒng)一安排，對2015年本單位使用財(cái)政資金的績效進(jìn)行了自評，并報(bào)縣財(cái)政進(jìn)行了財(cái)政資金績效評價(jià)。對績效評價(jià)中提出的問題，認(rèn)真地進(jìn)行了整改。

4、債務(wù)管理情況：2016年供銷社沒有當(dāng)年負(fù)債。早年供銷社轉(zhuǎn)制時(shí)因?yàn)閮陡渡鐔T股金向財(cái)政的借款已經(jīng)于2013年了結(jié)，除此而外供銷社沒有其他歷史負(fù)債。

5、非稅收入情況：供銷社沒有行政審批和非稅收入。

6、政府采購情況：2016年供銷社無政府采購業(yè)務(wù)。

7、財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督情況：供銷社在嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)的同時(shí)，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，制定了《供銷社機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

部門帳務(wù)實(shí)行專人管理，專戶儲存，專款專用，專項(xiàng)核算。全體職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目開展情況經(jīng)我單位和縣財(cái)政審核無誤后按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)申請授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付或轉(zhuǎn)賬支付。

（四）部門整體績效。

1、履行部門職責(zé)，完成 縣委、縣政府決策部署和下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù)。

2、推進(jìn)再生資源回收利用項(xiàng)目建設(shè)，確保全縣19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾回收站點(diǎn)和80個(gè)村級回收點(diǎn)規(guī)范運(yùn)行。同時(shí)，積極配合城綜局治理廢舊收購點(diǎn)臟亂差現(xiàn)象，將廢舊收購點(diǎn)規(guī)范到主城區(qū)主干道以外。再生資源回收站點(diǎn)保持了鄉(xiāng)鎮(zhèn)100%，村級40%覆蓋。

3、密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾，認(rèn)真辦理妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾情況，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益等問題。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

部門基本支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評得分100分。

特此報(bào)告

2017年8月2日