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沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2017年部門(mén)整體支出績(jī)效報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。沐川縣殘聯(lián)主要機(jī)構(gòu)設(shè)置為辦公室、業(yè)務(wù)股、就業(yè)服務(wù)站和用品用具管理站、目前建設(shè)康復(fù)服務(wù)中心1個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能?？h殘聯(lián)主要開(kāi)展殘疾人維權(quán)、康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、用品用具發(fā)放、殘疾預(yù)防等工作。

（三）人員概況?？h殘聯(lián)現(xiàn)有編制 3 個(gè)，其中：行政編制 3 個(gè)，事業(yè)編制 0 個(gè)，工勤編制 0 個(gè)。在職人員總數(shù) 5人，其中：行政 4人，臨時(shí)人員1人，事業(yè)0  人，工勤  0人；離退休 6 人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況?？h殘聯(lián)2016年預(yù)算收入361萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入340.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20.2萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。殘聯(lián)2016年預(yù)算支出361萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算70.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算290.8萬(wàn)元。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

1.基本支出預(yù)算 ：①工資福利：46.24萬(wàn)元；②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：19.36萬(wàn)元；③商品和服務(wù)支出：4.6萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算

①實(shí)施殘疾人“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)工作：⑴縣、鄉(xiāng)、村、社區(qū)殘疾人工作人員使用信息終端服務(wù)274臺(tái)*30每元／月*12月=98640元；⑵殘疾人基本信息錄入：5726人（辦證殘疾人）6860元；。⑶殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查入戶(hù)調(diào)查資料費(fèi)5000元；⑷“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)推進(jìn)會(huì)議：19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，一年1次，每次2人參加會(huì)議，共計(jì)76人次，每人每次住宿150元，生活100元，計(jì)76人*250元=9500元。共計(jì)預(yù)算12萬(wàn)元。

②殘疾人8項(xiàng)“民生工程”預(yù)算支出244.92萬(wàn)元；其中：⑴通過(guò)推薦就業(yè)、培訓(xùn)就業(yè)，居家靈活就業(yè)，按照2016年上級(jí)下達(dá)我縣對(duì)1742名殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)的對(duì)象進(jìn)行扶持，每人240元，共計(jì)預(yù)算41.8萬(wàn)元；居家靈活直接補(bǔ)貼9.35萬(wàn)元；⑵按照2014年生產(chǎn)發(fā)展任務(wù)，為336戶(hù)農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，每戶(hù)扶持1900元，共計(jì)預(yù)算63.84萬(wàn)元，⑶全縣具備居家托養(yǎng)條件138人，每人每年縣級(jí)承擔(dān)150元，計(jì)2.04萬(wàn)元。⑷無(wú)障礙改造任務(wù)32戶(hù)，每戶(hù)補(bǔ)助2500元對(duì)門(mén)戶(hù)、出入口、臥室、衛(wèi)生間等進(jìn)行改造。共計(jì)8萬(wàn)元。⑸對(duì)有需求的152名殘疾人貧困殘疾人按照平均每人500元的標(biāo)準(zhǔn)適配輔助器具，共計(jì)7.6萬(wàn)元。⑹為13名腦癱兒童按照每人10000元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行康復(fù)救助，共計(jì)13萬(wàn)元。⑺對(duì)一級(jí)殘疾人1047人，按每人每月80元的標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)護(hù)理補(bǔ)貼；對(duì)二級(jí)殘疾人1506人，按每人每月50元的標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)護(hù)理補(bǔ)貼，共計(jì)1908720元；其中：縣級(jí)承擔(dān)45%，縣級(jí)應(yīng)該配套99.3萬(wàn)元。⑻聽(tīng)力殘疾兒童康復(fù)3人（其中人工耳蝸手術(shù)1人），縣級(jí)不配套補(bǔ)助，但需配套篩查、護(hù)送工作經(jīng)費(fèi)?？偣差A(yù)算：244.92萬(wàn)元。

③2016年殘疾人群眾性體育運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1.5萬(wàn)元；

④2011年經(jīng)請(qǐng)示政府同意我單位聘請(qǐng)1名衛(wèi)生保潔員，每月工資1380元／月，共計(jì)預(yù)算支出1.66萬(wàn)元；

⑤5個(gè)殘疾人專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)（肢殘協(xié)會(huì)、聾人協(xié)會(huì)、盲人協(xié)會(huì)、精神殘親友協(xié)會(huì)、智力殘親友協(xié)會(huì)）工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1.5萬(wàn)元。

⑥預(yù)算支出業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：⑴為完成“量服”、“民生工程”殘疾人康復(fù)等工作，上級(jí)來(lái)人督察、指導(dǎo)的接待預(yù)算支出1.8萬(wàn)元；⑵到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)、督察“量服”、“民生工程”工作的租車(chē)費(fèi)用預(yù)算支出2萬(wàn)元；⑶辦證申請(qǐng)表、殘疾鑒定表、“民生工程”資料印制、臨聘人員辦證出差差旅、移動(dòng)電話(huà)費(fèi)補(bǔ)助預(yù)算支出1.2萬(wàn)元；共計(jì)5萬(wàn)元。

⑦預(yù)算支出扶殘助學(xué)4萬(wàn)元。

（二）執(zhí)行管理情況。

沐川縣殘聯(lián)2016年財(cái)政撥款執(zhí)行情況：

① 基本支出：70.2萬(wàn)元；

②項(xiàng)目支出：374.4萬(wàn)元。

③“三公”經(jīng)費(fèi)支出：⑴2016年縣殘聯(lián)未安排出國(guó)計(jì)劃；⑵公務(wù)接待費(fèi)支出2.1萬(wàn)元；⑶公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。

（三）綜合管理情況。

截止2016年12月30日，固定資產(chǎn)410.09萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)176.52萬(wàn)元（含財(cái)政應(yīng)返還額度168.75萬(wàn)元），流動(dòng)負(fù)債7.76萬(wàn)元，凈資產(chǎn)578.8萬(wàn)元。2016年預(yù)決算已在網(wǎng)上按規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)。

（四）整體績(jī)效。

1、完成了縣殘聯(lián)的日常管理工作。

2、完成了全年省市下達(dá)的殘疾人“民生工程”工作。

3、完成了全年市殘聯(lián)下達(dá)的殘疾人業(yè)務(wù)工作。

4、完成了縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)交排的其它工作。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。圓滿(mǎn)完成了縣委、縣政府、市殘聯(lián)安排的各項(xiàng)重要工作、目標(biāo)任務(wù)以及日常管理工作，績(jī)效考核自評(píng)分為100分。

（二）存在問(wèn)題?？h殘聯(lián)的各項(xiàng)工作和管理制度還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

2017年7月28日