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沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明
一、主要職能
沐溪鎮(zhèn)人民政府的主要工作職能是落實政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)。其主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。
（一）宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。
（二）科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
（三）要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。
（四）加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。
（五）進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐溪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算的編制范圍包括：政府機關(guān)、政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算總體情況
2018年沐溪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算收入總額為951.84萬元，其中：當(dāng)年財政撥款951.84萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算951.84萬元，其中：基本支出907.71萬元，項目支出44.13萬元。較上年相比，部門收支增長0.08%，主要是：脫貧攻堅工作經(jīng)費增加。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
2018年沐溪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)脫貧攻堅、環(huán)境治理等相關(guān)工作。其中：基本支出907.71萬元，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出44.13萬元，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
2018年沐溪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算財政撥款支出951.84萬元，按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出265.79萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、人大事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計劃生育事務(wù)的支出。
?。ǘ﹪乐С?/font>0.48萬元，主要用于民兵訓(xùn)練支出。
（三）公共安全支出1.01萬元，主要用于全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出57萬元，主要用于機關(guān)工作人員社保繳費、死亡撫恤、老齡事務(wù)等支出。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出42.58萬元，主要用于開展計生工作方面的人員工資、辦公等支出。
（六）節(jié)能環(huán)保支出40萬元，主要用于日常城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。
（七）農(nóng)林水事務(wù)支出489.28萬元，主要用于所有村組干部報酬、村績效考核、村級辦公開支及農(nóng)林水方面的事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費支出。
（八）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1.92萬元，主要用于開展安全監(jiān)管工作的支出。
（九）住房保障支出53.78萬元，用于機關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2018年沐溪鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6.20萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.20萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2018年沐溪鎮(zhèn)人民政府無出國出境計劃安排。
（二）公務(wù)接待費。2018年沐溪鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)接待費預(yù)算1.20萬元，較上年預(yù)算下降20%，主要原因是本單位厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2018年沐溪鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護(hù)費5萬元；與上年預(yù)算持平。2018年無購車計劃，單位車輛保有量2輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2018年沐溪鎮(zhèn)人民政府履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計170.39萬元。
（二）政府采購情況。2018年沐溪鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算4.9萬元，主要用于采購臺式計算機、便攜式計算機、多功能一體機等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，沐溪鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年，沐溪鎮(zhèn)人民政府按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排44.13萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算44.13萬元，其中：普法宣傳1.01萬元、老齡事務(wù)0.2萬元、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)40萬元、對村民委員會和村黨支部的補助1萬元、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1.92萬元。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表
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