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沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門預算編制說明
一、主要職能
沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局為縣政府工作部門，負責全縣的衛(wèi)生計生政策及法規(guī)的實施、監(jiān)督和檢查監(jiān)督等工作。
?。ㄒ唬⒇瀼貓?zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律法規(guī)以及省、市、縣關于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責起草貫徹實施的規(guī)范性文件，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；擬訂全縣衛(wèi)生計生發(fā)展和改革計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務資源配置，指導全縣衛(wèi)生計生工作。
?。ǘ?、貫徹執(zhí)行國家、省、市免疫規(guī)劃及政策措施，制定全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民群眾健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施；根據(jù)國家、省、市檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報告法定傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
?。ㄈ?、貫徹實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風險監(jiān)測，依法開展食品安全企業(yè)標準備案，為食源性疾病與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。
（四）、貫徹執(zhí)行國家、省、市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃及政策措施，負責組織擬訂并實施全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
?。ㄎ澹⒇瀼貓?zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法，負責制定全縣醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施；貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全管理的規(guī)范、標準并監(jiān)督實施；會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定全縣衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范，建立全縣醫(yī)療服務評價體系和監(jiān)督管理體系。
?。?、負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關系建設，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
（七）、貫徹實施國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家、省、市基本藥物目錄，執(zhí)行省、市基本藥物采購、配送、使用政策，會同有關部門監(jiān)督管理全縣藥品、醫(yī)用器械采購招投標活動。
?。ò耍?、組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責全縣計劃生育相關數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議，實施計劃生育技術服務管理制度，組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
?。ň牛⒔M織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十）、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務工作機制。
?。ㄊ唬⒔M織擬訂全縣衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。
?。ㄊ⒔M織擬訂全縣衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關科研項目，指導衛(wèi)生計生科技成果轉化和推廣應用，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
?。ㄊ?、完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，組織查處違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
?。ㄊ模⒇撠熜l(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與人口基礎信息庫建設。根據(jù)省、市、縣要求，負責有關衛(wèi)生計生方面的政府與民間的多邊、雙邊合作交流與衛(wèi)生計生外事工作。
?。ㄊ澹⒇撠熑h中醫(yī)醫(yī)療服務體系建設和中醫(yī)醫(yī)療服務監(jiān)管工作。
?。ㄊ?、負責國家、省、市領導、重要外賓來沐期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
?。ㄊ撸?、承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣人口和計劃生育領導小組、縣艾滋病預防和控制工作領導小組、縣政府狂犬病預防控制指揮部、縣公民無償獻血領導小組、縣紅十字會、縣重大疾病防控指揮部日常工作。
?。ㄊ耍?、承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
（十九）、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局預算的編制范圍包括：沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局機關，局下屬單位縣人民醫(yī)院、縣婦幼保健計劃生育服務中心、縣疾病預防控制中心、縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊、沐溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院、幸福鄉(xiāng)衛(wèi)生院、建和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、新凡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、富和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大楠鎮(zhèn)衛(wèi)生院、底堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、箭板鎮(zhèn)衛(wèi)生院、炭庫鄉(xiāng)衛(wèi)生院、黃丹鎮(zhèn)衛(wèi)生院、海云鄉(xiāng)衛(wèi)生院、舟壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院、高筍鄉(xiāng)衛(wèi)生院、楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、茨竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院、利店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳳村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、武圣鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
三、收支預算總體情況
2018年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局預算收入總額為1,664.05萬元，其中：當年財政撥款收入1,664.05萬元，上級補助收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算1,664.05萬元，其中：基本支出641.23萬元，項目支出1,022.82萬元。較上年相比，部門收支減少58.63%，主要是：截至預算編制時，上級財政尚未撥付衛(wèi)生計生項目資金。
四、財政撥款支出預算安排情況
2018年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局財政撥款支出用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成衛(wèi)生計生行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2018年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,519.47萬元，主要用于：機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助、村衛(wèi)生室定額補助、村衛(wèi)生室基藥補助、基本公共衛(wèi)生服務、孕前優(yōu)生健康檢查、免費婚前健康檢查、免費技術服務、新生兒篩查、農(nóng)村婦女病普查、農(nóng)村婦女“兩癌”篩查、計劃生育獎特扶資金、獨生子女家庭父母獎勵金、基層醫(yī)療機構醫(yī)療廢物規(guī)范化處置等。
?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出76.49萬元，主要用于：機關及下屬事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險及與社會保障相關的支出。
?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?8.09萬元，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2018年，沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)16.30萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費8.30萬元，公務用車購置及運行維護費8.00萬元。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費。2018年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局無出國出境計劃安排，去年同樣無出國出境計劃安排。
?。ǘ┕珓战哟M。2018年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局安排公務接待費預算8.30萬元，較上年預算下降0.69 %，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費。2018年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局安排公務用車購置及運行維護費8.00萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費8.00萬元，較上年預算下降35.84%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，運行維護費用減少。2018年無購車計劃，單位車輛保有量4輛。
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬?、2018年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計63.01萬元。
?。ǘ?018年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局安排政府采購預算15.53萬元，主要是：購買計算機、打印機等辦公設備，其中計算機24臺，打印機22臺，空調機9臺等。
?。ㄈ?、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局及各預算單位共有車輛4輛，其中：一般公務用車3輛，特種專業(yè)技術用車1輛。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況。2018年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1,022.83萬元。
七、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如縣人民醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院從事醫(yī)療活動取得的收入等。
3.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務資金的不足。如縣疾控中心從市疾控中心取得的補助等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 上級補助收入”等以外的收入。主要是指縣人民醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院取得的房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：指反映老齡事務方面的支出。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設立項級科目的其他項目支出。
12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）：指反映上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：指反映上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）：指反映上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出。
19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：指反映基本公共衛(wèi)生服務的支出。
20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基重大公共衛(wèi)生專項（項）：指反映重大疾控預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目的支出。
21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指反映上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療保險的支出。
23. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映事業(yè)單位醫(yī)療保險的支出。
24. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：指反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指反映計劃生育服務支出。
26. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指反映上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：指反映上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
28. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
30.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
31.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
32.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
33.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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