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   一、主要職能

   沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府為縣政府的下屬部門，掛沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府為縣政府牌子，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)的發(fā)展等工作。

（一）落實(shí)政策。宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。

（二）促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

（三）維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民” 緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

（四）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)和社會(huì)保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，做好防災(zāi)減災(zāi)，防汛抗旱工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量，負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督，農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。

（五）提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、求助服務(wù)，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

   二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，茨竹鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算的編制范圍包括：茨竹鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)，局下屬單位社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

   三、收支預(yù)算總體情況

   2018年茨竹鄉(xiāng)部門預(yù)算收入總額為521.1萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款521.1萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算521.1萬元，其中：基本支出496.45萬元，項(xiàng)目支出24.65萬元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)5.66%，主要是：正常工資調(diào)整等。

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

   2018年茨竹鄉(xiāng)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的各類專項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

   2018年茨竹鄉(xiāng)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出141.63萬元，主要用于：政府辦公室及鄉(xiāng)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、人大事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出28.97萬元，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員社保繳費(fèi)、死亡撫恤、老齡事務(wù)等支出。

（三）國(guó)防支出0.81萬元，主要用于：民兵訓(xùn)練支出。

（四）公共安全支出0.22萬元，主要用于：全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.21萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、開展計(jì)生工作方面的人員工資、辦公等支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出20.8萬元，主要用于：城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

（七）農(nóng)林水支出274.69萬元，主要用于：有村組干部報(bào)酬、村績(jī)效考核、村級(jí)辦公開支及農(nóng)林水方面的事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（八）資源勘探信息等支出1.92萬元，主要用于：開展安全監(jiān)管工作的支出。

（九）住房保障支出29.85萬元，主要用于：關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

   五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

   2018年，茨竹鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.35萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.05萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.3萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2018年茨竹鄉(xiāng)無出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2018年茨竹鄉(xiāng)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.05萬元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年茨竹鄉(xiāng)安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.3萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.3萬元，與上年預(yù)算持平。2018年無購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。

   六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年茨竹鄉(xiāng)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)45.19萬元。

（二）政府采購(gòu)情況。2018年茨竹鄉(xiāng)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，茨竹鄉(xiāng)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年，茨竹鄉(xiāng)部門（單位）按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排521.1萬元，主要為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目、保障社會(huì)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目、加強(qiáng)村級(jí)組織建設(shè)，保障基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。