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一、主要職能

沐川縣人民政府辦公室履行參謀輔政、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、服務(wù)保障等職責(zé)。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門(mén)的工作；對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定；負(fù)責(zé)向市政府辦公室和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；牽頭組織起草《政府工作報(bào)告》；承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作的職責(zé)，擬訂縣人民政府依法行政規(guī)劃、年度計(jì)劃，報(bào)縣政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，保障少數(shù)民族、宗教人士和信教群眾的合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定金融領(lǐng)域地方性政策草案；承擔(dān)縣政府法律顧問(wèn)工作，開(kāi)展法制理論研究及宣傳，承辦縣政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等案件；研究制訂全縣機(jī)關(guān)行政事務(wù)、后勤服務(wù)管理工作的具體措施和規(guī)章制度，并組織實(shí)施；承辦縣人民政府和縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括：政府辦機(jī)關(guān)，下屬單位沐川縣防震減災(zāi)局、沐川縣政務(wù)中心、沐川縣人民政府法制辦（局）。

三、收支預(yù)算總體情況

2018年沐川縣政府辦收支預(yù)算總額為1499.86萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1499.86萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出預(yù)算1499.86萬(wàn)元，其中：基本支出701.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出798.59萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)0.76%，主要是：基本工資調(diào)資增加及住房公積金增加。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2018年沐川縣政府辦預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常任務(wù)以及承擔(dān)特定的行政工作任務(wù)相關(guān)工作，其中：基本支出，是用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障本單位及下屬機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。2018年沐川縣政府辦預(yù)算安排財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出932.58萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠すべY、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出81.48萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.22萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠さ尼t(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.3萬(wàn)元，主要用于：網(wǎng)格化服務(wù)監(jiān)管工作網(wǎng)格員工資、補(bǔ)貼等支出。

（五）國(guó)土海洋氣象等支出231.87萬(wàn)元，主要用于：全縣防震減災(zāi)“地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)”、“地震災(zāi)害預(yù)防”、“地震緊急救援”三大體系建設(shè)，承辦全縣防震減災(zāi)、社會(huì)綜合管理和網(wǎng)格化服務(wù)監(jiān)管有關(guān)抗震設(shè)防監(jiān)管、應(yīng)急值守、社區(qū)（村）網(wǎng)格化服務(wù)監(jiān)管，地震預(yù)警系統(tǒng)和應(yīng)急對(duì)講平臺(tái)建設(shè)、應(yīng)急演練和應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)及培訓(xùn)、防震減災(zāi)及應(yīng)急宣傳培訓(xùn)、綜合應(yīng)急指揮等費(fèi)用支出。

（六）住房保障支出82.41萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话凑找?guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2018年，沐川縣政府辦 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)92.75萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)33.75萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2018年沐川縣政府辦無(wú)出國(guó)出（境）計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2018年沐川縣政府辦預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算33.75萬(wàn)元，較2017年預(yù)算下降1.89%，主要原因是嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，杜絕公款吃喝現(xiàn)象。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年沐川縣政府辦預(yù)算安排公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59萬(wàn)元，較2017年預(yù)算下降0.51%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年政府辦履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)84.64萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2018年政府辦安排政府采購(gòu)預(yù)算14.84萬(wàn)元，主要是：購(gòu)買(mǎi)臺(tái)式計(jì)算機(jī)15臺(tái)、便攜式電腦5臺(tái)、多功能一體機(jī)9臺(tái)，空調(diào)8臺(tái)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，政府辦所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛10輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)10輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年政府辦運(yùn)轉(zhuǎn)事務(wù)類(lèi)項(xiàng)目和部門(mén)整體支出均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1499.86萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門(mén)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：沐川縣人民政府辦公室2018年部門(mén)預(yù)算表

沐川縣人民政府辦公室    

                                                                                                                                                                                                                  2018年3月1日