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    一、主要職能

   沐川縣農(nóng)委辦為縣委工作部門，掛中共沐川縣委農(nóng)村工作辦公室、沐川縣人民政府農(nóng)村辦公室牌子，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作。

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市和縣農(nóng)村改革、發(fā)展、穩(wěn)定的方針、政策，對(duì)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村、農(nóng)民情況進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)了解和反映農(nóng)村建設(shè)中的新情況、新問題，為縣委、縣政府提供決策依據(jù)。

（二）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作方針、政策的制定和農(nóng)業(yè)農(nóng)村重要工作的督促檢查；負(fù)責(zé)縣級(jí)部門涉及農(nóng)村重大經(jīng)濟(jì)政策文件的審核把關(guān)。

（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級(jí)涉農(nóng)部門的工作；配合縣委組織部加強(qiáng)縣級(jí)農(nóng)口系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策研究，制定全縣農(nóng)村小康建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)民增收、勞務(wù)開發(fā)、試點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)的工作。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革組織、指導(dǎo)工作；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作和外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作；配合縣級(jí)有關(guān)部門做好農(nóng)村精神文明建設(shè)和農(nóng)村基層組織建設(shè)工作。

（六）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國家及縣級(jí)財(cái)政資金涉農(nóng)項(xiàng)目的安排，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查。

（七）完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，農(nóng)委辦部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣農(nóng)委辦機(jī)關(guān)以及沐川縣新農(nóng)村推進(jìn)辦公室。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2018年農(nóng)委辦部門預(yù)算收入總額為55.36萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款55.36萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算55.36萬元，其中：基本支出41.36萬元，項(xiàng)目支出14萬元。較上年相比，部門收支下降78%，主要是：1、單位領(lǐng)導(dǎo)均為兼職，工資及其他社保繳費(fèi)不在我單位發(fā)放；2、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目不在安排在部門預(yù)算內(nèi)。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2018年農(nóng)委辦部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的新農(nóng)村及“四好村”建設(shè)相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障2018年新農(nóng)村建設(shè)、“四好村”創(chuàng)建及項(xiàng)目驗(yàn)收檢查工作的經(jīng)費(fèi)支出。

   2018年農(nóng)委辦部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出4.19萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。

    （二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.22萬元，主要用于為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

    （三）農(nóng)林水支出45.66萬元，主要用于日常辦公和幸福美麗新村、省級(jí)“四好村”、新農(nóng)村建設(shè)等項(xiàng)目的規(guī)劃、督導(dǎo)、驗(yàn)收等工作。

    （四）住房保障支出4.29萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2018年，農(nóng)委辦“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2018年農(nóng)委辦無出國出境計(jì)劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2018年農(nóng)委辦安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年農(nóng)委辦安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元；較上年預(yù)算下降9 %，主要原因是開展公車改革后車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，2018年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年農(nóng)委辦履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)8.1萬元。

    （二）政府采購情況。2018年農(nóng)委辦無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，農(nóng)委辦所屬各預(yù)算單位共有車輛1，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年，農(nóng)委辦部門（單位）按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排14萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算14萬元，主要為新農(nóng)村建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。