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一、主要職能

中共沐縣委黨校是縣委的辦事機(jī)構(gòu)，貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，主要負(fù)責(zé)輪、培訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，圍繞縣委中心工作、重難點(diǎn)工作和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告，為縣委、縣政府決策提供參考意見(jiàn)。

（一）輪訓(xùn)縣級(jí)各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和部分科級(jí)正職黨員干部。

（二）培訓(xùn)中青年干部。

（三）輪訓(xùn)基層黨支部書(shū)記和村（居）民委員會(huì)主任。

（四）培訓(xùn)國(guó)家公務(wù)員，全面實(shí)行新錄用公務(wù)員的初任培訓(xùn)，推進(jìn)晉升領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和任職培訓(xùn)，有計(jì)劃地開(kāi)展包括業(yè)務(wù)知識(shí)和更新知識(shí)在內(nèi)的進(jìn)修和輪訓(xùn)。

（五）開(kāi)展應(yīng)用型科研工作，為我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供參考意見(jiàn)。

（六）開(kāi)展本校教師外出師資培訓(xùn)，提高授課水平，適應(yīng)當(dāng)代干部培訓(xùn)需求。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委黨校部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括中共沐川縣委黨校機(jī)關(guān)，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

2018年縣委黨校收入預(yù)算總額為163.4萬(wàn)元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入163.4萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算163.4萬(wàn)元，其中基本支出148.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)9%，主要原因是：正常的工資的調(diào)整。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2018年沐川縣委黨校預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常支轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣的干部培訓(xùn)。其中：基本支出，是用于保障縣委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于圍繞縣委中心工作，培訓(xùn)各類(lèi)干部和提高本校教師授課水平的外出師資培訓(xùn)以及科研工作。

2018年縣委黨校預(yù)算財(cái)政撥款支出按功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）教育支出122.9萬(wàn)元，主要用于保障縣委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出19.53萬(wàn)元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（三）住房保障支出16.25萬(wàn)元，主要用于職工的住房公積金。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出4.72萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2018年，縣委黨校“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.4萬(wàn)元，其中無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2018年縣委黨校無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2018年縣委黨校安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平，主要原因是保證正常的公務(wù)接待，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年縣委黨校安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平，主要原因是保證正常的公務(wù)用車(chē)，厲行節(jié)約。2018年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量1輛。

六、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年縣委黨校履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)17.91萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2018年縣委黨校未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2017年年底，縣委黨校共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年縣委黨校干部培訓(xùn)項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成干部培訓(xùn)任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。