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一、主要職能

沐川縣農(nóng)業(yè)局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、資金、資源管理等方面工作。

（一）擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（二）組織起草有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的地方性規(guī)范文件；

（三）參與擬訂涉農(nóng)金融、保險等政策；

（四）負(fù)責(zé)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制工作，提出穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包及承包合同管理，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁；

（五）指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、資金、資源管理；

（六）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項及縣委、縣政府交辦的其他事項等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算的編制范圍包括：農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)行政單位1個，沐川縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊（動物衛(wèi)生監(jiān)督所）、沐川縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沐川縣畜牧服務(wù)中心（動物疫病防控中心）、沐川縣農(nóng)技土肥站、沐川縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、沐川縣經(jīng)作植保站、沐川縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、沐川縣農(nóng)業(yè)信息站以及19個沐川縣基層畜牧獸醫(yī)站等25個其他事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算總體情況

2018年農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算收入總額為4879.26萬元，其中：當(dāng)年財政撥款1851.96萬元，上級補(bǔ)助3027.3萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算4879.26萬元，其中：基本支出1584.34萬元，項目支出3294.92萬元。較上年相比，部門收支增長71%，主要是：增加了2018年中央財政相關(guān)農(nóng)業(yè)專項資金2016.39萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2018年農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障農(nóng)業(yè)局正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障農(nóng)業(yè)局為完成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展工程、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測體系建設(shè)、漁業(yè)資源管理和漁政執(zhí)法監(jiān)管工作、重大疫病防控、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)工作、中央財政相關(guān)農(nóng)業(yè)專項資金等業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2018年農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）教育支出2.4萬元，主要用于：培訓(xùn)費支出

（二）社會保障和就業(yè)支出202.33萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他行政事業(yè)單位離退休支出、死亡撫恤等支出.

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出96.54萬元，主要用于：重大公共衛(wèi)生專項、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療等支出。

（四） 農(nóng)林水支出4308.26萬元，主要用于：行政運行、事業(yè)運行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、其他農(nóng)業(yè)支出等.

（五）國土海洋氣象等支出96.16萬元，主要用于土地資源調(diào)查。

（六）住房保障支出173.57萬元，主要用于住房公積金。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2018年，農(nóng)業(yè)局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)25.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費21萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2018年農(nóng)業(yè)局無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2018年農(nóng)業(yè)局安排公務(wù)接待費預(yù)算4.5萬元，較上年預(yù)算下降31%，主要原因是按照上級要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2018年農(nóng)業(yè)局安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費21萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護(hù)費21萬元；與上年預(yù)算持平。2018年無購車計劃，單位車輛保有量4輛。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2018年農(nóng)業(yè)局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計170.4萬元。

（二）政府采購情況。2018年農(nóng)業(yè)局安排政府采購預(yù)算11.4萬元，主要用于臺式機(jī)、打印機(jī)設(shè)備、空調(diào)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，農(nóng)業(yè)局所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，專業(yè)技術(shù)用車2輛。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年，農(nóng)業(yè)局按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排4879.26萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算3294.92萬元，主要為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項目30萬元、農(nóng)村土地承包經(jīng)營確權(quán)登記辦證項目96.16萬、漁業(yè)資源管理和漁政執(zhí)法監(jiān)管40萬元、農(nóng)業(yè)安全和生態(tài)資源保護(hù)項目141.91萬元、農(nóng)業(yè)專項工作2885.39萬元等。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。