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                                  沐川縣供銷社2018年部門預(yù)算編制說明

一、主要職能

沐川縣供銷社是縣政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)處理原供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后遺留問題，管理供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后余留資產(chǎn)，推進(jìn)供銷社綜合改革，探索新形勢下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的利益連接，用商業(yè)運(yùn)營手段引領(lǐng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

（一）宣傳貫徹黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，研究制訂全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，推進(jìn)全縣供銷社的綜合改革與發(fā)展。

（二）組織實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源、煙花爆竹等連鎖經(jīng)營。

（三）指導(dǎo)全縣農(nóng)村流通型合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展，扶持發(fā)展各類專業(yè)合作社和消費(fèi)合作社，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，開拓城鄉(xiāng)市場。

（四）管理和運(yùn)營本級社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣供銷社部門預(yù)算的編制范圍僅包括沐川縣供銷社機(jī)關(guān)。

三、收支預(yù)算總體情況

2018年沐川縣供銷社預(yù)算收入總額為303.36萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入303.36萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算303.36萬元，其中：基本支出93.36萬元，項(xiàng)目支出210萬元。較上年相比，部門收支上升214.75%，主要是：今年預(yù)算包含了供銷社綜合改革專項(xiàng)資金200萬元等。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　2018年沐川縣供銷社部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的供銷社綜合改革等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于2018年控股沐源川農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，恢復(fù)組建5個(gè)基層供銷社、10個(gè)電商網(wǎng)點(diǎn)，參股部分對農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展有引領(lǐng)和帶動(dòng)作用的專合社，以及保障單位為完成供銷社綜合改革等相關(guān)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

2018年沐川縣供銷社部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出12.86萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老單位繳費(fèi)。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出3.07萬元，主要用于繳納職工醫(yī)保支出。

（三）商品服務(wù)業(yè)等支出277.17萬元，主要用于推進(jìn)供銷社綜合改革和發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出10.26萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

2018年沐川縣供銷社部門履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)12.21萬元。

2018年沐川縣供銷社部門安排政府采購預(yù)算2萬元，主要是：購買辦公桌椅和電腦等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2018年，沐川縣供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2018年無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2018年沐川縣供銷社安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，較上年預(yù)算下降50%。主要原因是響應(yīng)中央號召，厲行節(jié)約、打緊安排。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年沐川縣供銷社部門安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年持平。2018年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年供銷社履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)8.13萬元。

（二）政府采購情況。2018年供銷社未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，供銷社共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年，供銷社按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排210萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算210萬元，主要為供銷社綜合改革項(xiàng)目恢復(fù)重建基層供銷社等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

                                                                      2018年3月15日