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沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府2018年部門

                             預(yù)算編制說明

一、主要職能。

沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府的基本職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)，加大對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入，統(tǒng)籌資源發(fā)展新農(nóng)業(yè)，助力扶貧攻堅(jiān)，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成。

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，大楠鎮(zhèn)人民政府預(yù)算的編制范圍包括：政府機(jī)關(guān)、政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算總體情況。

2018年大楠鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算收入總額為702.01萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入702.01萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算702.01萬元，其中：基本支出667.1萬元，項(xiàng)目支出34.91萬元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)0.03%，主要原因是人員正常工資增長(zhǎng)。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。

2018年大楠鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出182.07萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：政府辦公室及鄉(xiāng)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、人大事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)的支出。

（二）國(guó)防支出0.46萬元，主要用于民兵訓(xùn)練支出。

（三）公共安全支出0.39萬元，主要用于全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出42.09萬元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員社保繳費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、老齡事務(wù)等支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出31.6萬元，主要用于開展計(jì)生工作方面的人員工資、辦公等支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出31.40萬元，主要用于日常城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

（七）農(nóng)林水事務(wù)支出375.23萬元，主要用于所有村組干部報(bào)酬、村績(jī)效考核、村級(jí)辦公開支及農(nóng)林水方面的事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（八）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1.92萬元，主要用于開展安全監(jiān)管工作的支出。

（九）住房保障支出36.85萬元，用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況。

2018年，大楠鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.80萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2018年大楠鎮(zhèn)人民政府無出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2018年大楠鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.00萬元，比上年預(yù)算下降17%。主要原因是大楠鎮(zhèn)人民政府厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年大楠鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬元，與上年預(yù)算持平。2018年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）2018年大楠鎮(zhèn)人民政府履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)48.8萬元。

     （二）2018年大楠鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算3萬元，主要是：臺(tái)式計(jì)算機(jī)4臺(tái), 打印機(jī)3臺(tái)。                                          （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，大楠鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，農(nóng)用車1輛。

 （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年，大楠鎮(zhèn)按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排34.91萬元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算34.91萬元，主要為普法宣傳項(xiàng)目、老齡事務(wù)項(xiàng)目、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、第一書記工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出項(xiàng)目等。

七、名詞解釋

  （一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

  （二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  （四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  （五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

  （六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  （八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

  （九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

  （十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

  （十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

  （十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  （十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

  （十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

  （十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

  （十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

  （十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。