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  一、主要職能

沐川縣公安局為縣政府工作部門，是主管全縣治安行政管理和刑事執(zhí)法的機關，嚴格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護人民、打擊犯罪，維護全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。

2018年重點工作任務是敏銳把握社會矛盾的規(guī)律特點，加強謀略研究，積極妥善應對，著力提高預警、發(fā)現(xiàn)和控制能力，全力維護國家安全和社會穩(wěn)定，以不斷深化社會治安集中整治，鞏固整治成果為中心，建立政治社會治安長效機制。

    二、部門預算單位構(gòu)成

   沐川縣公安局下屬二級預算單位1個。其中：行政單位1個。

    沐川縣公安局現(xiàn)有在職人員148人，其中：行政148人，離退休53人（含提前退休8人）。

    三、收支預算總體情況

2018年沐川縣公安局部門預算收入總額為3143.54萬元，其中：當年財政撥款3143.54萬元。相應安排支出預算3143.54萬元，其中：基本支出2475.46萬元，項目支出668.08萬元。較上年相比，部門收支下降14.56%，主要是：2017年新增沐溪派出所和新凡派出所修建工程，故2018年部門收支有所下降。

    四、財政撥款支出預算安排情況

2018年沐川縣公安局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔各項相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障公安局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

 2018年沐川縣公安局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）公共安全支出2585.17萬元，主要用于：機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，包括開展維護社會治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動安保、執(zhí)勤巡邏工作等支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出228.24萬元，主要用于：機關在職人員基本養(yǎng)老保險、離退休人員支出、遺屬撫恤金。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.64萬元，主要用于：機關在職人員醫(yī)療保險費支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出34萬元，主要用于：城區(qū)網(wǎng)格化管理和“一標三實”工作支出。

（五）住房保障支出231.49萬元，主要用于在職職工住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

    2018年，沐川縣公安局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)175萬元，其中：公務接待費20萬元，公務用車購置及運行維護費155萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2018年沐川縣公安局無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費。2018年沐川縣公安局安排公務接待費預算20萬元，較上年預算下降9.09 %，主要原因是按照中央八項規(guī)定要求，嚴格公務接待管理制度。公務接待費主要用于公安機關偵查辦案、公安專項調(diào)查研究、開展警務合作交流、維穩(wěn)處突、協(xié)助破案、迎接各項檢查等各類公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費。2018年沐川縣公安局安排公務用車購置及運行維護費155萬元，其中：運行維護費155萬元；較上年預算下降3.1%，主要原因是實施車輛改革后，車輛使用和管理更加規(guī)范化。運行維護費主要用于開展維護社會治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動安保、執(zhí)勤巡邏工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2018年無購車計劃，單位車輛保有量37輛。

    六、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經(jīng)費。2018年沐川縣公安局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計1951.08萬元。

    （二）政府采購情況。2018年沐川縣公安局安排政府采購預算39.45萬元，主要用于采購計算機、照相機、打印設備、攝像機等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，沐川縣公安局所屬各預算單位共有車輛37輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車37輛。

（四）績效目標設置情況。2018年沐川縣公安局通用項目和專業(yè)項目均按 實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1332.88萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（九）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。