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沐川縣公安局2019年部門預算編制說明
一、主要職能
公安局為縣政府工作部門，是主管全縣治安行政管理和刑事執(zhí)法的機關(guān)，嚴格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護人民、打擊犯罪，維護全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。
（一）貫徹執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護人民、打擊犯罪，維護全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。落實縣委、縣人民政府以及上級公安機關(guān)制定的有關(guān)公安工作的決定、決議及指示。
（二）負責全縣公安情報信息的收集、整合，掌握、分析全縣影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全與社會治安的情況和形勢，研究制定對策。
（三）負責全縣國家安全案件的偵查工作，以及境內(nèi)外敵對勢力、恐怖組織、社團的偵控和基礎(chǔ)調(diào)研工作；
（四）負責網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察，依法查處涉及信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪案件。
（五）負責刑事案件、經(jīng)濟案件的偵破和禁毒工作；開展各項專項行動和斗爭；處置各類重大案件、騷亂事件、重大治安事故及其它重大突發(fā)性事件。
（六）依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、公共復雜場所和特種行業(yè)的工作。
（七）組織實施對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作，負責國防招生、征兵的政審和中、高考的安全保衛(wèi)工作。
（八）依法管理國籍、出入境和外國人在本轄區(qū)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
（九）組織實施黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓來訪和省、市領(lǐng)導到本轄區(qū)及重要會議等大型活動的安全警衛(wèi)工作。
（十）組織實施看守所、拘留所的安全管理工作，指揮協(xié)調(diào)縣武警中隊、武警消防大隊與公安業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
（十一）依法管理道路安全，維護交通秩序，以及機動車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。
（十二）組織實施縣公安局刑事、行政執(zhí)法活動，開展執(zhí)法制度建設(shè)和法制宣傳工作。
（十三）制定全縣公安機關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費等警備保障計劃、制度；分配管理裝備物資；指導、監(jiān)督、管理全縣公安機關(guān)財務(wù)工作和審計工作。
（十四）指導監(jiān)督消防工作，督促城市建設(shè)和城市管理部門維護和改善城市公共消防設(shè)施。協(xié)調(diào)、指導林業(yè)公安相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（十五）制定全縣公安機關(guān)人員培訓、公安教育及落實公安宣傳的方針和措施。
（十六）組織實施縣公安隊伍建設(shè)，查處隊伍內(nèi)部違紀案件。
（十七）組織實施縣公安局有線、無線通信、計算機聯(lián)網(wǎng)和計算機安全管理業(yè)務(wù)的建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)改造和裝備更新等工作；負責公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
（十八）承擔縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。
（十九）承辦縣委、縣人民政府以及上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣公安局預算的編制范圍包括：沐川縣公安局機關(guān)、沐溪派出所、永福派出所、大楠派出所、箭板派出所、黃丹派出所、舟壩派出所、利店派出所、新凡派出所、幸福派出所、底堡派出所、茨竹派出所 、楊村派出所、武圣派出所等19個派出所、看守所、拘留所。
三、收支預算總體情況
2019年沐川縣公安局部門預算收入總額為3375.38萬元，其中：當年財政撥款3375.38萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預算3375.38萬元，其中：基本支出2904.8萬元，項目支出470.58萬元。較上年相比，部門收支增長7.4%，主要是：2018年人員有所增加，沐溪派出所和特巡警大隊業(yè)務(wù)用房修建工程、新凡派出所修建工程的支付工程款項。
四、財政撥款支出預算安排情況
2019年沐川縣公安局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔各項相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
2019年沐川縣公安局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）公共安全支出2845.73萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，包括開展維護社會治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動安保、執(zhí)勤巡邏工作等支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出238.31萬元，主要用于：機關(guān)在職人員基本養(yǎng)老保險、離退休人員支出、遺屬撫恤金。
（三）衛(wèi)生健康支出67.41萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療保險費支出。
（四）住房保障支出223.93萬元，主要用于：在職職工住房公積金支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2019年，沐川縣公安局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)65.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費61萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2019年沐川縣公安局無出國出境計劃安排。
（二）公務(wù)接待費。2019年沐川縣公安局安排公務(wù)接待費預算4.5萬元，其中2019年年初未含中央轉(zhuǎn)移支付資金。較上年預算下降77.5%，主要原因是按照中央八項規(guī)定要求，嚴格公務(wù)接待管理制度。公務(wù)接待費主要用于公安機關(guān)偵查辦案、公安專項調(diào)查研究、開展警務(wù)合作交流、維穩(wěn)處突、協(xié)助破案、迎接各項檢查等各類公務(wù)接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年沐川縣公安局安排公務(wù)用車購置及運行維護費61萬元， 2019年年初未含中央轉(zhuǎn)移支付資金。其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費61萬元；較上年預算下降60.6 %，主要原因是實施車輛改革后，車輛使用和管理更加規(guī)范化。運行維護費主要用于開展維護社會治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動安保、執(zhí)勤巡邏工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年無購車計劃，單位車輛保有量37輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2019年沐川縣公安局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計848.58萬元。
（二）政府采購情況。2019年沐川縣公安局安排政府采購預算64.9萬元，主要用于采購掃描儀、照相機及器材、通用攝像機、空調(diào)機、計算機、打印設(shè)備等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，沐川縣公安局所屬各預算單位共有車輛37輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車37輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年，部門預算沒有安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況。2019年，沐川縣公安局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排3375萬元。其中編制了項目績效目標的預算68.7萬元，主要為社區(qū)禁毒、戒毒康復項目和看守所醫(yī)療專業(yè)化項目等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門整體支出績效目標申報表
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