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中共沐川縣委政法委員會(huì)

2019年部門預(yù)算編制說明

    一、主要職能 

中共沐川縣委政法委員會(huì)為黨委序列正科級(jí)工作部門。其主要職能有：

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委決策，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的全縣政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

（二）檢查、指導(dǎo)政法各部門嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作；研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。

（三）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動(dòng)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（四）組織推動(dòng)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣社會(huì)治安綜合治理及見義勇為表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；及時(shí)分析研究全縣社會(huì)治安的形勢(shì)和對(duì)策，制定全縣社會(huì)治安綜合治理工作的規(guī)劃和實(shí)施方案；監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和促進(jìn)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)。

（五）組織指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)。

（六）協(xié)助縣委處理全縣有關(guān)政法工作的重大問題，完成上級(jí)政法委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，政法委預(yù)算的編制范圍包括：政法委機(jī)關(guān)，掛靠機(jī)構(gòu)縣委防邪辦。

    三、收支預(yù)算總體情況

2019年政法委部門預(yù)算收入總額為565.03萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款565.03萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算565.03萬元，其中：基本支出146.17萬元，項(xiàng)目支出418.86萬元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)72.4%，主要是：基本支出調(diào)整了基本工資、住房公積金，項(xiàng)目支出增加了綜治中心規(guī)范化建設(shè)費(fèi)、線路維護(hù)費(fèi)和掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作經(jīng)費(fèi)。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2019年政法委部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的綜治、維穩(wěn)、防邪、隊(duì)伍建設(shè)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2019年政法委部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）一般公共服務(wù)支出526.23萬元，主要用于：政法委工作人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及政法會(huì)議、培訓(xùn)政法干警、“雪亮”工程監(jiān)控點(diǎn)租賃費(fèi)、綜治中心規(guī)范化建設(shè)費(fèi)、掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)以及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用。

    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出16.20萬元，主要用于：政法委機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

    （三）衛(wèi)生健康支出4.98萬元，主要用于：政法委機(jī)關(guān)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（四）住房保障支出17.61萬元，主要用于：政法委機(jī)關(guān)單位住房公積金繳費(fèi)。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2019年，政法委“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2019年政法委無出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2019年政法委安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8萬元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年政法委安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；較上年預(yù)算下降50 %，主要原因是減少了一輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年無購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年政法委履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)83.43萬元。

（二）政府采購(gòu)情況。2019年政法委安排政府采購(gòu)預(yù)算179.60萬元，主要用于采購(gòu)打印機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、空調(diào)機(jī)和沐川縣綜治中心規(guī)范化建設(shè)設(shè)備等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，政法委單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。 2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年，政法委部門按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排565.03萬元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算345.36萬元，主要為救助支出項(xiàng)目、易肇事肇禍精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金項(xiàng)目、政法專項(xiàng)租賃支出項(xiàng)目、綜治中心規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表